监督索引号53092200855201000

临沧市云县爱华镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

云县爱华镇主要履行以下职责：

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2.推动基层民主，促进农村和谐。

3.促进经济发展，增加农民收入。

4.强化公共服务，着力改善民生。

5.加强社会管理，维护农村稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、重点工作概述

1.聚焦“抓规划、提品质、塑新貌”，城市形象更优化。深入践行上下“一盘棋”思想，以人为核心，切实做好重点城建项目服务保障工作，奋力融入城市更新建设攻坚战，新型城镇化进程加快。一是多方发力完善城市配套设施。“三河六岸”项目建设持续推进，县城绿化美化亮化工程基本建成，城市功能、城区面貌正在加速蜕变。二是精细打磨城市管理。坚持“一线工作法”，以城市社区为主战场，调整优化网格体系，选优配齐网格长、网格员，织牢“两网融合”网格。稳步开展小区“两违”整治工作。全面完成田心、忙回、水磨、德胜、河湾、平掌6个社区的村改居工作。

2.聚焦“天更蓝、山更绿、水更清”，生态底色更靓丽。坚持生态优先、绿色发展，切实用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作，打好污染防治攻坚战，生态环境质量持续改善。一是环境整治长效抓。全面开展农村厕所问题摸排整改“回头看”，引导群众积极主动改建卫生厕所，实施村容村貌整治提升行动，持续推进农村生活污水治理攻坚三年行动，积极争取各类资金建设生活污水处理设施，持续推进农村垃圾问题排查整治专项行动，健全完善农村生活垃圾清运处理收费制度。二是环保督察整改严。坚持问题导向，完成中央生态环境保护督察反馈问题整改5件，其中牵头整改1件，市级督察交办件5件、信访交办件1件，县委巡察交办件2件，常态化开展环境卫生巡察整治及省、市巡察、暗访交办问题整改工作，三是绿美建设成色足。有序推动绿美乡村建设，因地制宜建设“小花园、小果园、小菜园”，开展绿美庭院建设、卫生户评比等工作，促进群众养成干净整洁的卫生习惯和健康生活方式。四是生态治理成效显著。持续落实禁止秸秆焚烧工作，宣传推广秸秆还田、堆肥、饲料化等综合利用技术，空气质量优良率达100％，持续开展退耕还林及陡坡地生态治理。

3.聚焦“问民需、解民忧、办实事”，民生福祉更有保障。坚持把保障和改善民生作为践行以人民为中心的发展理念的根本要求，尽心尽力办好民生实事。一是基本医疗服务水平持续提升。持续补齐镇域内社区卫生服务站、村卫生室医疗设施硬件短板，提高医疗服务质量，完善药品供应保障。二是教育优先地位有效巩固。努力践行“办人民满意教育”的理念，改造提升校园绿化美化，办学条件不断改善，育人环境不断优化，持续加强控辍保学工作。三是文化事业活力迸发。“文化大篷车千乡万里行”“云县文创街”“云县新春商品贸易交易会”“澜沧江啤酒狂欢节”“美食文化一条街”等各类群众性文化体育活动蓬勃开展。四是多措并举稳就业促增收。积极落实就业优先政策，扎实做好高校毕业生、退役军人、农民工、城乡困难人员等重点群体就业服务工作，实现就业帮扶政策落地生根。五是持续加大特殊群体帮扶及社会保障力度。开展城乡居民基本养老保险征缴扩面及待遇领取资格认证工作，全力推进“两保”收缴工作。六是其他事业统筹推进。按照县人武部的要求，认真组织开展民兵整组工作，扎实开展民兵集训工作。

4.聚焦“保稳定、勤防范、促安全”，防范体系更健全。始终秉承平安稳定是促进经济社会持续健康发展的基础，是人民群众过上美好生活的重要保障，切实把“平安建设”当作己任，采取强有力的措施扎实推进，助推社会和谐稳定。一是坚持贯彻落实总体国家安全观。深刻认识安全工作的复杂性和严峻性，以系统观念做好安全工作，层层压实责任，加强宣传教育，切实保障人民群众的生命财产安全，维护社会长期稳定。二是民族团结事业欣欣向荣。深化民族团结进步创建工作，弘扬民族团结精神，增强全社会民族团结意识。三是社会综合治理能力持续提升。以社会大局持续稳定为目标，深化平安爱华创建，成立爱华镇应急救援指挥中心，实行“应急中心+综治中心”双中心网格治理运行，整合人武、综治、消防、应急、综合执法、动物疫情防控等资源，形成了消防员、执法员、应急员、护林员、网格员、防疫员、村辅警等“多员合一”的应急工作体系和力量。四是狠抓安全生产和应急管理。严格落实食品、药品、特种设备等安全监管。积极做好洪涝、干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等防范应对工作，及时发布气候变化风险隐患预警。加强重点领域风险隐患排查工作。

5.聚焦“强能力、优素质、转作风”，服务效能更加精进。以群众满意度为检验标准，不断深化改革意识，坚持系统观念，提高专业素养，坚定不移增强政府自身建设。持续把政治建设摆在首位，贯彻落实好县委、县政府及镇党委各项工作安排，全面提升政府履职能力。主动接受各方监督，办理人大代表意见建议22件。认真践行“三个马上”和“盯、关、跟”作风，贯彻落实基层减负精神，全力整治形式主义、官僚主义。党纪学习教育深入开展，严肃查处各类违纪违法行为，多措并举推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治走深走实，督促归还违规管理使用集体资金47.12万元，立案11件12人，风清气正的良好局面进一步形成。乡镇机构改革工作按照时间节点顺利推进，分工进一步细化，组织效能进一步提升，更加适应社会发展需求，政府公信力和权威性有效巩固。  

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县爱华镇共设置9个内设机构，包括：云县爱华镇党政综合办公室、云县爱华镇基层党建办公室、云县爱华镇经济发展办公室、云县爱华镇社会事务办公室、云县爱华镇平安法治办公室、云县爱华镇党群服务中心、云县爱华镇综合行政执法队、云县爱华镇产业发展和技术服务中心、云县爱华镇城镇发展服务中心。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县爱华镇2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入临沧市云县爱华镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华镇2024年末人员编制数122人，其中：公务员46人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员113人。其中：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制4辆，在编实有车辆6辆，超编2辆。车辆超编是由于工作疏忽，车辆台账更新不及时，实际已经报废核销的车辆未及时更新台账，导致编制统计滞后。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇2024年度收入合计6145.00万元。其中：财政拨款收入6145.00万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少849.89万元，下降12.07%。其中：财政拨款收入减少849.89万元，下降12.07%。收入减少的主要原因是上海市对口支援云南省项目等项目支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华镇2024年度支出合计6257.63万元。其中：基本支出3234.59万元，占总支出的51.69％；项目支出3023.03万元，占总支出的48.31％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2764.49万元，增下降30.64%。其中：基本支出增加113.82万元，增长36.47%；项目支出减少2878.31万元，下降48.77%；支出减少的主要原因是上海市对口支援云南省项目等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县爱华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3234.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3051.56万元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183.03万元，占基本支出的5.66％。人均工资福利支出为17.15万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县爱华镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3023.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金451.5万元，主要用于发放爱华镇土地入股分红及零星退股、到期退股。

2.云县爱华镇2024年度乡镇工作经费及武装工作经费9万元，主要用于办公耗材、车辆用油及维修费。

3.云南省第五次全国经济普查专项经费2.9万元，主要用于经济普查购买办公耗材。

4.爱华镇人民武装部“三室一库”规范化建设项目补助资金10万元，主要用于武装部购买办公用品、制作标语。

5.云县爱华镇长坡岭村公共文化活动经费补助资金1万元，主要用于长坡岭村10个村民小组购买音响设备。

6.云县财预发〔2024〕25号云县政复〔2018〕313号脱贫攻坚和人居环境提升工作经费30万元，主要用于开展脱贫工作和人居环境提升工作。

7.云县财预发〔2024〕30号火车站物流园区征迁补偿法院调解增加部分补助资金30.5万元，主要用于支付舒安、舒富、李中成征迁补偿资金。

8.云县爱华镇长坡岭村上、下街子自然村美丽村庄示范建设项目资金100万元，主要用于村内户外道路硬化1100 平方米、铺设村庄污水管网 1.5 公里、建设污水处理池 2 个、村内裸露黄土整治 1000 平方米、安装太阳能路灯 30 盏。

9.云县爱华镇平掌村道路硬化建设项目资金93.73万元，主要用于硬化道路3条（段）共4.06公里。

10.云县爱华镇永胜村道路硬化建设项目资金69.32万元，主要用于硬化道路共3.25公里。

11.云县爱华镇河外村甘蔗产业核心基地道路硬化建设项目经费45.79万元，主要用于道路硬化2 条（段）共 2.14 公里。

12.云县爱华镇大树村万头猪场进场道路建设项目资金114.38万元，主要用于道路硬化2条（段）共4.72公里。

13.云县爱华镇小忙兔村上、下忙兔片区乡村振兴示范创建项目资金2.5万元，主要用于人居环境综合整治600平方米。

14.云县爱华镇爱华社区甘蔗产业核心基地道路硬化建设项目经费23.98万元，主要用于道路硬化共0.93公里。

15.云县爱华镇德胜村甘蔗产业核心基地道路硬化建设项目经费46.78万元，主要用于道路硬化2条（段）共 2.2公里。

16.云县爱华镇毛家村道路硬化建设项目资金53.23万元，主要用于道路硬化共2.2公里。

17.云县爱华镇长坡岭村大平掌民族村寨旅游提升项目资金30万元，主要用于建设休闲步道约200米及附属工程，新建游客服务点3个，装配式公厕（男女各一坑位）1座，建设停车场约200平方米。

18.云县爱华镇昔汉村甘蔗产业道路硬化建设项目资金67.2万元，主要用于道路硬化2 条（段）共 2.8 公里。

19.云县爱华镇夏家箐村道路硬化建设项目资金34.52万元，主要用于道路硬化2条（段）共2.01公里。

20.云县爱华镇昔汉村姬松茸种植示范基地基础设施配套建设项目资金100万元，主要用于建设姬松茸种植大棚4个、建设 40 立方米蓄水池1个、烤房 1000 ㎡、购买烘烤设备 6套、购买清洗设备4套、购买备用发电机一台。

21.云县爱华镇长坡岭村水稻+冬季蔬菜种植基地基础设施配套建设项目资金170万元，主要用于建设灌溉沟渠6公里、灌溉管网4公里、机耕路2公里、100立方米蓄水池5座。

22.云县爱华镇勐勐村下衙片区农文旅三位一体建设项目资金200万元，主要用于进村道路两边种植三角梅、撒草籽、建设村口标识牌、清理淤泥、建设特色农产品交易区、特色小吃街。

23.2024年上海援滇专项资金（省对下）：爱华镇永胜村咖啡产业融合示范园项目经费600万元，主要用于新建产业道路、咖啡加工厂房、咖啡品鉴中心、输水管网。

24.云县爱华镇独木片区烤烟+N产业发展基地建设项目资金152万元，主要用于产业路硬化建设2.2公里、烤烟预检点3个、修复灌溉设施，新建烤房配套基础。

25.云县爱华镇河中村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金70万元，主要用于建设蔬菜保鲜库，购买离心机、紫外线可见光光度计、高速冷冻离心机、重金属检测仪、气相质谱联等设备。

26.云县爱华镇坚果初加工机械一体化项目资金220万元，主要用于安装坚果烘干槽、变压器、太阳能路灯，新建设公厕1个。

27.云县财预发〔2024〕25号云县财预发〔2018〕18号2018年乡镇扶贫工作经费6.21万元，主要用于2018年开展扶贫工作。

28.云县财预发〔2024〕25号2017年乡镇扶贫工作经费50万元，主要用于2017年开展扶贫工作。

29.爱华镇长坡岭村大平掌自然村农村公益事业财政奖补项目资金40万元，主要用于新建村内户外道路硬化1公里、桥梁除险加固2座、村庄人居环境整治。

30.2024年云县爱华镇夏家箐村农村公益事业财政奖补项目资金50万元，主要用于建设道路1条全长1.4公里，配套排水沟、挡墙、涵管、交通警示等设施建设。

31.云县爱华镇平掌村农村公益事业财政奖补项目资金50万元，主要用于建设道路三段全长1.9公里，配套排水沟、挡墙、涵管、交通警示等设施建设。

32.爱华镇小忙兔村上下忙兔自然村农村公益事业财政奖补项目资金50万元，主要用于村内停车场改造提升300平方米、村内防护栏及观景栈道修建176米、村庄备用水源建设、修缮村民文体活动场所及附属设施、村庄人居环境整治及环卫设施。

33.爱华镇勐勐村下衙片区农村公益事业财政奖补项目资金10万元，主要用于修缮党群文化活动室1幢400平方米。

34.爱华镇永胜村下坝田自然村农村公益事业财政奖补项目资金10万元，主要用于沿路裸墙墙面刷白、墙面党建元素彩绘。

35.云县财预发〔2024〕25号云县政复〔2019〕179号爱华田心社区干坝山组8名符合政府统一购买养老保险人员经费6万元，主要用于田心社区干坝山组政府统一购买养老保险。

36.云县财预发〔2024〕25号云县政复〔2018〕104号拨爱华镇11名符合政府购买养老保险人员经费5.41万元，主要用于爱华镇政府购买养老保险。

37.2024年接收国有企业退休人员社会管理补助资金2.08万元，主要用于爱华镇中央国有企业退休人员社会化管理工作。

38.云县财综发〔2024〕8号爱华镇昔汉村上昔汉小组村民文化活动场所建设项目经费15万元，主要用于改造砖混结构村民议事室、新建篮球场、卫生厕所；安装太阳能路灯。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇2024年度一般公共预算财政拨款支出6210.05万元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少2719.99万元，下降30.46%，完成年初预算的143.25%。减少的原因是上海市对口支援云南省项目等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出804.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%，完成年初预算的102.68%。主要用于工资福利支出724.24万元、日常公用经费74.84万元、项目支出2.9万元；造成预决算差异的主要原因是云南省第五次全国经济普查专项经费增加、新录用公务员3名人员经费增加。

2.国防（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于武装部“三室一库”规范化建设；造成预决算差异的主要原因是追加爱华镇人民武装部“三室一库”规范化建设项目经费增加。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出50.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，完成年初预算的116.72%。主要用于工资福利支出48.58万元、日常公用经费0.83万元、项目支出1万元；造成预决算差异的主要原因是调入1名事业人员、云县爱华镇长坡岭村公共文化活动经费补助资金增加。

4.社会保障和就业（类）支出416.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，完成年初预算的65.60%。主要用于缴纳养老保险职业年金99.05万元、退休费114.56万元、生活补助159.57万元、抚恤金21.8万元、办公费21.61万元；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险未足额上缴。

5.卫生健康（类）支出89.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，完成年初预算的101.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费82.58万元、其他社会保障缴费6.47万元；造成预决算差异的主要原因是新录用3名公务员医疗保险缴费增加。

6.节能环保（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，年初无此项预算。主要用于脱贫攻坚和人居环境提升工作；造成预决算差异的主要原因是本年度云县财预发〔2024〕25号云县政复〔2018〕313号脱贫攻坚和人居环境提升工作经费增加。

7.农林水（类）支出4596.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.01%，完成年初预算的178.49%。主要用于工资福利673.9万元、日常公用经费80.58万元、生活补助907.43万元、办公设备购置2.62万元、项目支出2931.55万元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费、爱华镇人民武装部“三室一库”规范化建设项目、云县爱华镇长坡岭村公共文化活动经费、云县政复〔2018〕313号脱贫攻坚和人居环境提升工作经费、火车站物流园区征迁补偿法院调解增加部分补助资金、云县爱华镇长坡岭村上、下街子自然村美丽村庄示范建设项目、云县爱华镇平掌村道路硬化建设项目、云县爱华镇永胜村道路硬化建设项目、云县爱华镇河外村甘蔗产业核心基地道路硬化建设项目、云县爱华镇大树村万头猪场进场道路建设项目、云县爱华镇小忙兔村上、下忙兔片区乡村振兴示范创建项目、云县爱华镇爱华社区甘蔗产业核心基地道路硬化建设项目、云县爱华镇德胜村甘蔗产业核心基地道路硬化建设项目、云县爱华镇毛家村道路硬化建设项目、云县爱华镇长坡岭村大平掌民族村寨旅游提升项目、云县爱华镇昔汉村甘蔗产业道路硬化建设项目、云县爱华镇夏家箐村道路硬化建设项目、云县爱华镇昔汉村姬松茸种植示范基地基础设施配套建设项目、云县爱华镇长坡岭村水稻+冬季蔬菜种植基地基础设施配套建设项目、云县爱华镇勐勐村下衙片区农文旅三位一体建设项目、爱华镇永胜村咖啡产业融合示范园项目、云县爱华镇独木片区烤烟+N产业发展基地建设项目、云县爱华镇河中村蔬菜产业加工配送中心建设项目、云县爱华镇坚果初加工机械一体化项目、云县财预发〔2018〕18号2018年乡镇扶贫工作经费、云县财预发〔2024〕25号2017年乡镇扶贫工作经费、爱华镇长坡岭村大平掌自然村农村公益事业财政奖补项目、云县爱华镇夏家箐村农村公益事业财政奖补项目、2024年云县爱华镇平掌村农村公益事业财政奖补项目、爱华镇小忙兔村上下忙兔自然村农村公益事业财政奖补项目、爱华镇勐勐村下衙片区农村公益事业财政奖补项目、爱华镇永胜村下坝田自然村农村公益事业财政奖补项目、云县政复〔2019〕179号爱华田心社区干坝山组8名符合政府统一购买养老保险人员经费、云县政复〔2018〕104号拨爱华镇11名符合政府购买养老保险人员经费2024年接收国有企业退休人员社会管理补助资金爱华镇昔汉村上昔汉小组村民文化活动场所建设项目，项目支出增加。

8.住房保障（类）支出213.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的101.24%。主要用于缴纳干部职工住房公积金213.38万元；造成预决算差异的主要原因是新录用3名公务员，住房公积金缴费增加。

除以上支出类别外，本单位2024年度未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.20万元，决算为5.60万元，决算完成年初预算的50.00%；支出决算较上年减少1.02万元，下降15.41%。减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.40万元，决算为4.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.14%，完成年初预算的54.76%；支出决算较上年减少0.41万元，下降8.18%。减少的原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出年初预算为2.80万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.86%，完成年初预算的35.71%；支出决算较上年减少0.61万元，下降37.9%。减少的原因是反对浪费，严格公务接待制度。

具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县爱华镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.20万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的50.00%，支出决算较上年减少1.02万元，下降15.41%。减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出年初预算为8.40万元，决算为4.60万元，完成年初预算的54.76%，比上年同期减少0.41万元，同比下降8.18%，减少的原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出年初预算为2.80万元，决算为1.00万元，完成年初预算的35.71%，比上年同期减少0.61万元，同比下降37.9%，减少的原因是反对浪费，严格公务接待制度。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于应急救灾、村级工作监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待19.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次180.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省驻村工作队调研组、华南理工大学调研组到小忙兔村开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华镇2024年机关运行经费支出67.17万元，其中：行政单位67.17万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少17.74万元，下降20.89%，主要原因是办公费、培训费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费邮电费、会议费、培训费等部门运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县爱华镇资产总额11714.42万元，其中，流动资产11471.33万元，固定资产136.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产106.78万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.71万元，其中固定资产增加5.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县爱华镇政府采购支出总额20.15万元，其中：政府采购货物支出16.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额12.93万元，其中：授予小微企业合同金额11.13万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编制等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益，强化全过程绩效管理；一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价的目的

通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效益。绩效评价的目的首先是科学评价整体财政支出资金绩效水平，包括投入决策是否科学、过程管理是否规范、产出目标是否完成、效果目标是否实现等，总结经验，查找存在不足，为确定以后年度的支出预算提供参考。

3.综合评价情况及评价结论

2024年本单位通过检查、分析、访谈等方法对项目实施绩效评价，在上级领导部门鼎力支持下，镇、村、组将认真、扎实、有力地落实上级决策部署，项目年度预算绩效目标基本能实现。故部门整体绩效评估结论如下：综合评估得分95分，评估结论“优”，总体意见为建议予以支持。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

临沧市云县爱华镇2024年度政府性基金预算财政拨款收入为45.5万元，本年度支出45.5万元，与上年支出90万元相比减少44.5万元，减少49.44%，减少的主要原因是政府性基金项目建设减少。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

临沧市云县爱华镇2024年度国有资本经营预算财政拨款收入2.08万元，支出2.08万元，与上年支出2.08万元持平。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855201111