监督索引号53092200621601000

中国共产党云县委员会政法委员会

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安云县、法治云县建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，协调重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（七）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管云县法学会。

（十）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、重点工作概述

中共云县委政法委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平法治思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对政法工作的指示精神，坚定不移坚持党对政法工作的绝对领导，认真贯彻落实党中央、省委、市委和县委政法工作会议精神，紧紧锚定县委“三个目标”、加快推进“五大重点工作”、做强“四个动力源”、发展壮大“三大经济”，以“151+N”政法工作思路为抓手，忠诚履职，担当作为，坚持以新时代“枫桥经验”为主线，探索方法路径，矛盾纠纷排查化解创出新样板；坚持人民至上，着力维护国家政治安全、社会大局稳定、边境安全稳定，推动信访工作法治化，提高服务保障能力，护航经济社会高质量发展；坚持政治引领，强化政治建设、能力建设、作风建设，政法队伍建设展现新气象；坚持生命至上，靶向精准施策，强力推进“利剑护蕾”、命案防控、全国禁毒示范城市创建、常态化扫黑除恶斗争、“化解矛盾风险维护 社会稳定”专项治理五项重点工作，加快推进更高水平的平安云县和法治云县建设，奋力推进政法工作现代化，为云县经济社会高质量发展营造了平安稳定和谐的政治社会环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中共云县委政法委员会下设5个内设机构和政治工作办公室，即：办公室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室和政治工作办公室。有所属事业单位1个，即：

云县社会治安综合治理中心（不独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党云县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：

中国共产党云县委员会政法委员会

纳入中国共产党云县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会政法委员会2024年末人员编制数15人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员4人，机关工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员15人。其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员4人，机关工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。   

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

中国共产党云县委员会政法委员会2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

公开表格与文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2024年度收入合计306.15万元。其中：财政拨款收入306.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年373.41万元相比，收入合计减少67.26万元，下降18.01%。其中：财政拨款收入减少67.26万元，下降18.01%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。收入减少的主要原因是本年度本单位无上级补助综合治理（平安云南建设）专项资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2024年度支出合计306.15万元。其中：基本支出277.58万元，占总支出的90.67％；项目支出28.57万元，占总支出的9.33％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年373.41万元相比，支出合计减少67.26万元，下降18.01%。其中：基本支出减少19.46万元，下降7.54%；项目支出减少86.71万元，下降75.21%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。支出减少的主要原因是本年度本单位无上级补助综合治理（平安云南建设）专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出277.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.69万元，占基本支出的86.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.89万元，占基本支出的13.65％。2024年人均工资福利支出为14.98万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年春节慰问经费1.9万元，主要用于开展2024年春节慰问支出。开展工作情况：完成慰问1个先进集体和9个见义勇为先进个人。

2.2024年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费8.96万元，主要用于开展防范化解政法综治维稳领域重大风险补助差旅费报销43人次，办公耗材1批次，办公复印纸1批次，公务用车修理费1批次，公务用车燃油费1批次，广告宣传制作费3批次，电视和广告机费1批次。

3.县无命案县以奖代补资金17.71万元，主要用于开展县无命案县以奖代补资金差旅费报销67人次，办公用品等3批次，修缮服务费1批次，1个月临时工工资，1年精神障碍患者肇事肇祸保险费1批次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出306.15万元,占本年支出合计的100.00%。与上年373.41万元相比减少67.26万元，下降18.01%,完成年初预算的87.31%。减少的主要原因是本年度本单位无上级补助综合治理（平安云南建设）专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出250.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%,完成年初预算的88.99%。主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公经费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；具体包括行政运行221.81万元、一般行政管理事务1.9万元、其他共产党事务支出26.68万元；造成预决算差异的主要原因是2024年度项目支出大幅减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出25.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%,完成年初预算的63.75%。主要用于主要用于退休干部工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；具体包括行政单位离退休10.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.93万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.82万元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅减少。

9.卫生健康（类）支出10.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%,完成年初预算的95.58%。主要用于职工行政医疗费支出、大病保险支出；具体包括行政单位医疗8.12万元、事业单位医疗1.96万元、其他行政事业单位医疗支出0.74万元；造成预决算差异的主要原因是2024年度职工行政医疗费支出、大病保险支出有细微调整。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出19.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的108.42%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度职工住房公积金细微调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.38万元，决算为6.99万元，决算完成年初预算的83.41%；支出决算较上年减少0.25万元，下降3.45%。减少的原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。本年无因公出国（境）发生。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。本年无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为4.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.39%，完成年初预算的108.48%；支出决算较上年增加0.39万元，增长38.61%。增加的原因是公务用车使用年限长，公务用车运行维护费高。

4.公务接待费支出年初预算为3.78万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.61%，完成年初预算的52.91%；支出决算较上年减少1.64万元，下降45.05%。减少的原因是：本年严格执行厉行节约，减少公务接待开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.38万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的83.41%，支出决算较上年减少0.25万元，下降3.45%。减少的原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年无因公出国（境）发生；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为4.99万元，完成年初预算的108.48%，比上年同期增加0.39万元，同比增长38.61%，增加的原因是公务用车使用年限长，公务用车运行维护费高；公务接待费支出年初预算为3.78万元，决算为2.00万元，完成年初预算的52.91%，比上年同期减少1.64万元，同比下降45.05%，减少的原因是本年严格执行厉行节约，减少公务接待开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用。

（2）购置车辆0辆。本单位本年度未编制公务用车购置预算，未发生公务用车购置。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于领导干部及相关工作人员下乡调研、督查检查工作、出差汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展相关工作，在公务往来中产生的接待支出。本年度未安排国（境）外公务接待支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

（4）本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出37.89万元，其中：行政单位37.89万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.09万元，下降0.24%,主要原因是本年度严格控制机关运行经费中印刷费、差旅费、公务接待费等费用。单位机关运行经费主要用于办公费15.86万元、印刷费2.00万元、差旅费1.34万元、培训费1.57万元、公务接待费2.00万元、工会经费2.03万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他交通费用9.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党云县委员会政法委员会资产总额342.80万元，其中，流动资产323.00万元，固定资产16.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.63万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年346.80万元相比，本年资产总额减少4.00万元，其中固定资产增加4.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党云县委员会政法委员会政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.99万元。授予中小企业合同金额4.99万元，其中：授予小微企业合同金额4.99万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

中国共产党云县委员会政法委员会根据本单位职能职责情况，分项目设定绩效目标。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高资金使用的科学性、合理性、可量化性，提高资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200621601111