监督索引号53092200621301000

中国共产党云县委员会统一战线工作部
2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党云县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，正科级。主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策和决定，对云县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委和上级统战部门反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调云县统一战线各方面的关系。

（2）结合县情，制定和组织实施全县统一战线工作的规划和年度工作计划。

（3）开展以祖国统一为重点的海、内外统战工作。负责联络云县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团组织和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作；主办涉港、澳、台、侨事务；负责涉台经贸联络交往和其他交流事项，办理台商认定，了解港、澳、台合资企业情况，参与协调处理有关问题；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（4）掌握民族宗教方针、政策，负责对民族宗教团体的人事安排，参与协调处理重大民族宗教问题；受县委委托通报情况，传达中国共产党的方针、政策，分析掌握统战政治动态，反映其意见和建议。

（5）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政和民主监督的制度措施，发挥其参政议政和民主监督的作用。

（6）会同组织部门搞好党外干部的考察推荐和党外人士政治安排及统一战线团体的人士安排；了解和掌握全县党外人士安排使用及合作共事情况；协助组织部门做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助相关部门做好党外知识分子工作，参与研究知识分子政策，反映知识分子情况，选拔、培养、举荐党外知识分子。

（7）联系县政协和指导非公有制经济组织、县工商联开展工作；负责掌握全县非公有制经济领域的代表人物，建立队伍，做好思想政治工作，监督党的方针、政策贯彻执行，团结、帮助、教育、引导非公有制经济快速健康发展。

（8）掌握民族宗教方面党的方针、政策贯彻执行情况，参与少数民族干部选拔培养举荐，联系宗教界重点人士，参与重大民族宗教问题的决策、协调和处理。贯彻落实中央和省委对达赖集团斗争和对国外藏胞的方针、政策。

（9）当好党委的统战工作参谋，负责指导各乡（镇）和有关部门的统战工作；负责统战干部的业务培训，加强自身建设，提高统一战线干部素质。

（10）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（11）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、重点工作概述

一年来，中国共产党云县委员会统一战线工作部在县委、县政府的领导下，在市委统战部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，完善大统战工作格局，充分发挥统一战线强大法宝作用，着力抓好中央、省委、市委、县委统战工作会议精神和县委全会关于统战工作的决策部署的贯彻落实，以“十大行动”“八种思维”为主要工作内容，在全县统战系统深入开展“四强”活动，推动统战工作更好融入基层党建和社会治理体系，深化党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，持续做好新时代港澳台、海外及侨务工作，爱国力量不断巩固壮大，侨联、工商联等群团组织桥梁纽带作用日益凸显，精神研究会、彝学会等各类社会团体在助推跨越发展上积极释放正能量，不断为谱写中国式现代化的云县篇章凝聚人心、汇聚力量。

1.坚持大统战工作格局，切实加强党对统战工作的领导。

2.塔建平台载体，抓实党外代表人士和新的社会阶层人士统战工作。

3.坚持铸牢中华民族共同体意识，民族工作深入推进。

4.坚持我国宗教中国化方向，促进宗教和谐稳定。

5.围绕“两个健康”，抓实非公有制经济统战工作。

6.强化联谊服务，扎实开展港澳台侨争取人心工作。

7.坚持守正创新，着力打造“云县统战连心会客厅”品牌。

8.以“四强”活动为举措，推动统战工作提质增效。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部共设置3个内设机构，包括：办公室、台侨事务股、党外干部股。

所属单位1个，分别是：

1.云县归国华侨联合会综合股（未独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党云县委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年末人员编制数12人，其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员13人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年度收入合计232.51万元。其中：财政拨款收入232.51万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少19.67万元，下降7.80%。其中：财政拨款收入减少19.67万元，下降7.80%。收入减的主要原因是统战专项工作资金收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年度支出合计232.51万元。其中：基本支出225.55万元，占总支出的97.01％；项目支出6.95万元，占总支出的2.99％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少19.67万元，下降7.80%。其中：基本支出减少0.94万元，下降0.42%；项目支出减少18.75万元，下降72.96%。支出减的主要原因是统战专项工作资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.41万元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.14万元，占基本支出的6.71％。人均工资福利支出16.19万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.95万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

春节慰问项目经费3.2万元，主要用于慰问7个统一战线组织及50名各界统一战线代表人士。

第二届临沧百国华侨华人联谊会活动项目经费3.75万元，主要用于统筹做好第二届临沧·百国华侨华人联谊会“百国华侨华人五彩沧江行活动”各项保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出232.51万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.67万元，下降7.80%,完成年初预算的100.63%。减少的原因是由于统战专项工作资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    1.一般公共服务（类）支出187.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%,完成年初预算的103.92%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如春节慰问经费、第二届临沧百国华侨华人联谊会活动工作经费；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度新增事业管理人员1人。

2.社会保障和就业（类）支出17.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的69.48%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业养老保险单位部分未缴纳。

3.卫生健康（类）支出10.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的106.46%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整及本单位本年度新增事业管理人员1人。

4.住房保障（类）支出17.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的109.38%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整及本单位本年度新增事业管理人员1人。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.29万元，决算完成年初预算的96.67%；支出决算较上年减少0.01万元，下降3.33%。减少的原因是我单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.67%；支出决算较上年减少0.01万元，下降3.33%。减少的原因是：本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理，公务接待费支出决算较上年减少。

具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的96.67%，支出决算较上年减少0.01万元，下降3.33%。减少的原因是：本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理，公务接待费支出决算较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.29万元，完成年初预算的96.67%，比上年同期减少0.01万元，同比下降3.33%，减少的原因是：本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理，公务接待费支出决算较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）本年度本单位未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次30.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位执行公务活动发生的公务接待餐费支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出15.15万元，其中：行政单位15.15万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.11万元，下降6.83%,主要原因是日常运转经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、行政人员公务交通补贴等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党云县委员会统一战线工作部资产总额114.37万元，其中，流动资产110.39万元，固定资产3.98万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年118.39万元相比，本年资产总额减少4.02万元，其中固定资产减少1.26万元，减少的主要原因是固定资产计提折旧，固定资产净值减少。无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产、无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党云县委员会统一战线工作部政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本年度本单位组织开展了2024年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金采用专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

本年度本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高，综合评价为优秀。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

本年度本单位逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具可操作性、能量化。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200621301111