监督索引号53092200856101000

云县茶房乡人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）攻坚克难谋发展，指标任务达预期。紧紧围绕县委、县政府下达的工作目标任务，凝心聚力促发展，担当作为抓落实，各项工作目标实现预期。2024年，完成固定资产投资2.5亿元，完成农业固定资产投资1.98亿元，完成招商引资市外到位资金2655万元。云县农村商业银行茶房支行和桥街支行存款余额达7.7768亿元，较年初增长8.54%；贷款余额达2.4983亿元，较年初增长5.68%。全年预计可实现农村经济总收入10.76亿元，增长7%，农村常住居民人均可支配收入18920元，增长7%。

（二）多措并举促转型，产业发展见成效。一是传统种养殖业持续巩固。全乡完成小春作物播种17846亩，水稻种植14110亩，玉米种植15271亩，完成玉米生物育种产业化应用试点800亩，小春作物产量达14946吨；实现核桃干果产量8700吨，产值6300万元；完成烤烟膜下苗培育1430池，完成大田移栽1806亩，烟叶收购4500担，收购均价33.01元/公斤，销售收入742.71万元。二是特色产业提质增效。抓住临沧澜沧江茶业有限公司与农夫山泉签订茶叶收购订单契机，强化宣传动员，提升茶叶收购价格，有效扭转夏秋茶弃采被动局面，茶叶产业在量和质上取得突破。全年实现毛茶产量3300吨，产值14705万元。全乡滇龙胆、滇黄精、葛根等中药材种植面积保持稳定提升，综合产值逐年提升。三是甘蔗产业取得历史性突破。抢抓机遇，全乡高海拔甘蔗产业试点建设加快推进，突破了全乡历史上无甘蔗产业发展的局面。全乡大垭村、文乃村、黑树林村、桥街村800亩种植试点，其中：大垭口村支书、文乃村支书带头种植各100余亩，较好地发挥了示范引领作用，全乡预计于2025年1月25日前完成种植。四是耕地保护取得实效。完成省级下发耕地流出面积整改113.2亩。完成第三季度常规监测（新增耕地）涉及图斑举证30个。完成土地卫片执法图斑核实举证12个。

（三）千方百计抓建设，基础设施全面加强。一是全力推进村组道路建设。充分运用“三子”模式，完成一二期30户以上自然村通硬化路建设11条38.92公里。完成三期30户以上自然村通硬化路建设28条60.73公里的规划申报及审批，完成三期23.74公里的30户以上自然村通硬化路建设，其中：响水村12.5公里全面完工，马街村有望春节前完成7公里。大过口至涌宝三级公路建设（茶房段）保障有力、加紧推进。二是饮水设施进一步完善。桥街片区人饮工程建设项目、黑树林村生产生活用水设施建设项目加快推进，项目建成后将显著改善群众生产生活用水状况。三是产业配套设施进一步健全。投资52万元的文雅片区“烤烟+N”基地建设项目顺利完工，新建设“烤烟+N”基地500亩，新建和修缮烤房50座，新建和修复生产道路6.2公里，新建灌溉沟渠2.4公里。完成高标准农田建设关山大沟、水平大沟的平台开挖。四是乡村阵地建设加快改善。投资93万元的文乃村农村公益事业财政奖补项目进入扫尾阶段，茶房法庭选址落地，正在谋划征地拆迁。五是集镇功能全面提升。顺利实施街头道路建设项目，建成平均宽5.5米的街头道路，建成平均宽6.3米的茶房街环街道路，并于2024年2月8日正式通车，长期困扰群众的“秃头”街问题得以解决。对原大过口老路进行恢复重建，新路面平均宽度达8米，并于2024年2月8日正式通车，实现桥街环街公路互联互通，桥街集镇功能大幅提升。

（四）全力以赴促振兴，乡村展现新风貌。一是脱贫攻坚成果持续巩固。新识别监测对象6户25人，新消除风险监测对象10户31人。发放脱贫人口小额信贷24户105万元。申报发放雨露计划补贴35人，补助资金7.55万元。完成脱贫劳动力转移就业1286人。完成脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助申报417人。通过“政府救助平台”办理事项375件，办结375件。开展职业技能培训7场次356人次；完成劳动力转移10506人次，共争取到各类创业扶持贷款6人，发放创业贷款185万元。二是乡村振兴示范点运营持续向好。坚持党建引领，以“农文旅”深度融合为主线，革命烈士陵园、中共临沧地下党组织旧址、村头“红谷”“三点一线”的红色线路运营向好。村头“红谷”自开业以来，已累计接待游客12.8万人次，实现企业营业额410万余元，2024年11月，村头“红谷”被评为3A级旅游景区。正在组织村头村申报全国文明村。三是乡村面貌全面改善。深入学习推广浙江“千万工程”经验，乡村建设行动有序推进。完成农村卫生户厕改造468座，占任务数465座的100.65％，组织开展村庄清洁行动300余次，集中乡、村、组工作力量200余人，集中开展清河、清路行动。发动农民群众投工投劳10万余人次，乡村人居环境得到明显提升。

（五）坚持不懈抓环保，环境保护入人心。一是打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续推进城乡绿化美化三年行动，不断巩固历次中央生态环境保护督察反馈问题整改成效，抓实农药禁用、农膜回收等工作。全面落实河（湖）长制、林长制工作要求，坚决打好污染防治攻坚战。完成退耕还林任务658.4亩。二是持续配备农村生活垃圾处理设施。建成镇区垃圾处理设施1个；农村生活垃圾处理设施覆盖166个自然村，完成年度任务数的100%，年度新增设施覆盖的自然村36个；建成镇区生活污水处理设施1个。

（六）矢志不渝抓保障，民生实事得落实。一是不断巩固提升教育发展成果。构建控辍保学责任体系，集中开展控辍保学“夏季”和“秋季”专项行动，成功劝返疑似辍学学生12人，组织5名教师为5名学生提供送教上门服务。全乡小升初考试成绩实现新突破，12个乡（镇）排名第2位，全市77个乡（镇）排名第3位，语文单科成绩取得全市第1的好成绩。二是“两险”工作提质扩面。企业职工养老保险扩面增效，城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险参保覆盖面逐年扩大。三是兜底保障底线持续兜牢。农村低保管理规范化运行，足额精准发放各类民生资金，其中：发放城乡低保545.8万元、特困供养124.53万元、临时救助35.02万元、残疾人“两项”补贴106.53万元、高龄补贴57.33万元。四是殡葬改革持续推进。深入开展“活人墓”排查整治和碑石生产加工销售专项行动，拆除“活人墓”147冢。

（七）警钟长鸣抓安全，社会稳定保平安。一是深入推进深化普法强基补短板专项行动，充分运用好政法、乡村干部、村辅警等人员力量，推动普法成效不断转化。2024年以来，全乡刑事案件19件，相比2023年减少2件；信访总量12起，相比2023年减少8起；矛盾纠纷138起；共处理警情125起，同比下降44.44%；刑事案件立案13起，下降5.2%，全乡已连续8年无命案发生。二是基层治理效能不断提升。探索推行坚持1个统领、健全3个体系、落实4单工作、严把4个关口、践行1套机制的“13441”工作机制，并得到省、市、县政法部门的肯定和推广。2024年以来，乡综治中心成功化解矛盾纠纷118起，化解率达90.22%；其中：婚恋纠纷48起，纳入重点稳控9起。三是积极化解债务风险。认真摸排，精准核实，锁定存量债务，积极争取相关政策、资金有序化解，积极做好解释疏导工作，2024年，无欠薪讨债群体性信访和非访、闹访。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云县茶房乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法大队、产业发展和技术服务中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入云县茶房乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入云县茶房乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县茶房乡人民政府2024年末人员编制数66人，其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员62人。其中：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县茶房乡人民政府2024年度收入合计2181.33万元。其中：财政拨款收入2181.33万元，占总收入的100.00%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少335.06万元，下降13.31%。其中：财政拨款收入减少335.06万元，下降13.31%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入减少的主要原因是上级各部门拨入我乡补助资金减少，上级安排项目有所减少，故本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

云县茶房乡人民政府2024年度支出合计2466.08万元。其中：基本支出1508.89万元，占总支出的61.19％；项目支出957.19万元，占总支出的38.81％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少50.31万元，下降1.99%。其中：基本支出增加59.19万元，增长4.08%；项目支出减少109.51万元，下降10.26%；无上缴上级支出、经营支出。支出减少的主要原因是上级各部门拨入我乡补助资金减少，上级安排项目有所减少，故本年度收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云县茶房乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1508.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1417.04万元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.84万元，占基本支出的6.09％。人均基本支出24.33万元/人/年；人均工资福利支出14.22/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云县茶房乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出957.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

（1）村头村人大代表为民办实事暨村头村发展壮大村级集体经济项目经费30万元，主要用于村头村人大代表为民办实事发展壮大村集体项目。

（2）武装工作经费1万元，主要用于保障全乡武装工作正常开展，为日常工作提供了经费保障。

（3）云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费1.84万元，主要用于云南省第五次全国经济普查工作正常开展，为经济普查工作提供了经费保障。

（4）茶房乡村头村农村精神文明建设示范村资金8万元，主要用于建设茶房乡村头村农村精神文明建设示范村，打造宜居宜业和美乡村示范点，以乡风文明助推乡村振兴。

（5）茶房乡公共文化活动经费补助资金3万元，主要用于改善基层公共文化体育设施条件，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

（6）2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金5万元，主要用于实现绿美乡镇建设。

（7）茶房乡甸头山村4.28森林火情处置工作经费11.88万元，主要用于完成火情处置工作。

（8）乡村振兴工作经费2万元。该项目保障全乡乡村振兴工作正常开展，为日常工作提供了经费保障。

（9）2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县茶房乡文茂村烤烟+N产业道路硬化建设项目资金58.2万元。该项目巩固拓展脱贫攻坚成果，建设C30混凝道路2条（段）共2.77公里，使用混凝土2260.53余m3。

（10）云县茶房乡桥街村村组道路硬化建设项目资金50.23万元。该项目建成后提高道路通行能力，解决了93户364人口出行问题，建设C30混凝道路，使用混凝土1011.26m3。

（11）2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县茶房乡桥街村烤烟+N产业道路硬化建设项目资金40.52万元。该项目建成后提高道路通行能力，建设C30混凝道路1.44公里，使用混凝土5760m3。

（12）2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县茶房乡大垭口村茶叶基地产业道路硬化建设项目资金51.83万元。该项目建成后提高道路通行能力，建设C30混凝道路使用混凝土7260m3。

（13）云县茶房乡黑树林村生产生活用水建设项目资金43万元。该项目通过建设灌溉、饮水取水坝，解决黑树林村357户1496人及2700余头大牲畜饮水问题。

（14）2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县茶房乡南满村道路硬化建设项目资金72.43万元。该项目建成后提高道路通行能力，建设C30混凝道路2.7公里。

（15）云县茶房乡文雅片区烤烟+N产业发展基地建设项目资金52万元。烤烟设施新建、修缮；促进改善生产方式（改善生产方式受益户数）≥2018户；特色产业带动增加脱贫人口收入≥10000元；产业结构调整（调整产业结构户数）≥2018户。

（16）2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县茶房乡桥街村蔬菜产业加工配送中心建设资金70万元。主要用于蔬菜产业加工配送中心项目实施、科技培训、对外宣传工作。

（17）云县茶房乡南满村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金70万元。主要用于蔬菜产业加工配送中心项目实施、科技培训、对外宣传工作。

（18）茶房乡文乃村农村公益事业财政奖补项目资金20万元。主要用于文乃村活动室建设、卫生厕所建设、亮化设施建设。

（19）茶房乡村头村农村公益事业财政奖补项目资金41万元。主要用于村头村开展农村公益事业财政奖补项目建设。

（20）2024年车辆购置税收入补助地方资金6万元。主要用于30户以上自然村通硬化路先期补助资金，稳定交通基础设施有效投资，高质量完成交通运输项目建设目标任务。

（21）2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.4万元。完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

（22）2023年省级防汛救灾应急救灾资金3万元。主要用于抢险救灾工作的开展。

（23）2023年第二批省级防汛应急救灾资金3万元。主要用于抢险救灾工作的开展。

（24）云县茶房乡茶房村农村公益性基础设施资金40万元。主要用于茶房村新建村组道路一条两段，道路长301米。设计路基宽6米，建设5米宽、0.18米厚、C30混凝土浇筑道路；建设C20混凝土挡墙149立方米：浇筑宽0.4米、深0.3米，两边沟邦均宽0.5米排水侧沟430立方米；DN<t100mm村庄饮水管道加固改造150米，DN<t32mm村庄饮水管道加固改造330米：安装风光互补太阳能路灯4盏等。

（25）茶房乡南挖河村白石岩自然村村组道路建设项目资金50万元。主要用于建设硬化村组道路主路一条（1#路），长2.2公里，设计路基宽5.5米，硬化路面宽4米，厚0.18米，用C30混凝土浇筑，硬化面积8846平方米；浇筑三面侧沟1.5公里、硬化村组道路岔路一条（2#路），长0.12公里，设计路基宽3米，厚0.15米，用C30混凝土浇筑，硬化面积360平方米。

（26）拨12乡镇改善工作生活条件项目启动资金18万元。主要用于12乡镇改善工作生活条件项目启动资金正常核销。

（27）茶房乡大河边村良子头高优生态茶叶基地道路建设项目资金40万元

（28）2021年第一批中央财政专项扶贫资金茶房乡桥街片区综合开发项目专项资金20万元。

（29）2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费121.2万元。主要用于2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费正常核销。

（30）2017年乡镇扶贫工作经费5.35万元。主要用于2017年乡镇扶贫工作经费正常核销。

（31）2018年乡镇扶贫工作经费18.31万元。主要用于2018年乡镇扶贫工作经费正常核销。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县茶房乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出2425.68万元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比增加57.99万元，增长2.44%，完成年初预算的153.80%。增加的原因是本年度新招录公务员6人，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出392.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%，完成年初预算的108.22%。主要用于人大事务支出52.85万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出264.73万元；统计信息事务支出1.84万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出64.6万元；组织事务支出0.42万元；宣传事务支出8万元。造成预决算差异的主要原因是我单位本年度人员工资变动、采购办公用品。

2.公共安全（类）支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的3.50%。主要用于行政运行支出0.46万元；造成预决算差异的主要原因是年中人员工资增减变动。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出54.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，完成年初预算的119.97%。主要用于群众文化支出51.78万元；其他文化旅游体育与传媒支出3万元。造成预决算差异的主要原因是年中人员工资增减变动。

4.社会保障和就业（类）支出117.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，完成年初预算的79.37%。主要用于行政事业单位养老支出109.29万元；抚恤支出8.38万元；造成预决算差异的主要原因是部分养老保险暂未缴纳。

5.卫生健康（类）支出41.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，完成年初预算的100.15%。主要用于行政事业单位医疗支出41.03万元；造成预决算差异的主要原因是年初对各类保险基数进行调整。

6.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金，绿美乡村建设；造成预决算差异的主要原因是新增2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金项目。

7.农林水（类）支出1655.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.27%，完成年初预算的190.08%。主要用于农业农村支出206.83万元；林业和草原支出80.31万元；水利支出56.87万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出733.07万元；农村综合改革支出578.83万元；造成预决算差异的主要原因是年中新增中央及省级衔接资金项目资金。

8.交通运输（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于2024年车辆购置税收入补助地方资金支出6万元；造成预决算差异的主要原因是新增2024年车辆购置税收入补助地方资金。

9.住房保障（类）支出96.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的101.12%。主要用于干部职工及村干部住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入，公积金基数调整，住房公积金支出增加。

10.灾害防治及应急管理（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于应急救援支出3万元；自然灾害救灾补助支出3万元；造成预决算差异的主要原因是新增2023年省级防汛救灾应急救灾资金项目。

11.其他（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，年初无此项预算。主要用于临沧市云县茶房乡南挖河村白石岩自然村村组道路项目建设造成预决算差异的主要原因是新增临沧市云县茶房乡南挖河村白石岩自然村村组道路建设项目资金

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，决算为11.08万元，决算完成年初预算的79.14%；支出决算较上年减少2.98万元，下降21.19%。减少的原因是本年度公务接待减少，故公务接待费较上年相比减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费

2.本单位本年度未购置车辆。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为7.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.98%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年持平。

4.公务接待费支出年初预算为6.80万元，决算为3.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.02%，完成年初预算的57.06%；支出决算较上年减少2.98万元，下降43.44%。减少原因是：本年度公务接待减少，故公务接待费较上年相比减少。

具体是国内接待费支出决算3.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

云县茶房乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的79.14%，支出决算较上年减少2.98万元，下降21.19%。减少的原因是本年度公务接待减少，故公务接待费较上年相比减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本单位本年度未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为7.20万元，完成年初预算的100.00%，与上年相比持平；公务接待费支出年初预算为6.80万元，决算为3.88万元，完成年初预算的57.06%，支出决算较上年减少2.98万元，下降43.44%。减少原因是：本年度公务接待减少，故公务接待费较上年相比减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境经费

（2）本单位本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（3）安排国内公务接待113.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次791.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到茶房乡调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我乡的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等工作所产生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县茶房乡人民政府2024年机关运行经费支出58.71万元，其中：行政单位58.71万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.05万元，下降1.75%，主要原因为我乡牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。带头严格支出管理，大力压减一般性支出。大力精简会议、论坛、庆典等公务活动，努力节约日常经费开支。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云县茶房乡人民政府资产总额64.61万元，其中，流动资产0万元，固定资产64.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.96万元，其中固定资产减少14.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋108平方米，账面原值26.9万元，实现资产使用收入1.4万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，云县茶房乡人民政府的政府采购支出总额7.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.20万元。授予中小企业合同金额6.20万元，其中：授予小微企业合同金额6.20万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

2024年，我单位工作在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导下，始终按照科学发展观的要求，坚持先进文化的前进方向，围绕工作大局，凝心聚力搞建设、集思广益谋发展、务实大干抓落实。切实围绕预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理体系认真开展工作，各项工作目标责任制得到进一步完善，思想、组织、作风、干部队伍建设等方面得到全面加强，各项工作取得了显著的成绩。经过预算绩效管理自检自查，2024年度部门财政整体支出绩效自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入合计40万元，与上年相比减少了108.3万元，主要原因是本年度项目支出减少。

临沧市云县茶房乡2024年度政府性基金预算财政拨款支出合计40万元，与上年相比减少了108.3万元，主要原因是本年政府性基金项目减少，主要用于云县财综发〔2024〕1号云县茶房乡茶房村农村公益性基础设施资金40万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡2024年度国有资本经营预算财政拨款支出4000元，与上年度对比无增减变动，主要原因是本年度中央国有企业人员社会化管理补助资金与上年一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200856101111