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临沧市云县农业农村局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

二、重点工作概述

（一）农业农村经济

2024年，云县实现农林牧渔业总产值840600.00万元，现价增1.9%，可比价增速2.6%；农村常住居民人均可支配收入1.8319万元，增速6.4%。

（二）粮油生产  

2024年，全县完成粮食生产83.46万亩，同比增0.06万亩，增长0.07%；实现粮食产量22.8911万吨，同比增0.2083万吨，增长0.92%。完成玉米生产种植41.8555万亩，实现玉米产量14.8444万吨；完成优质稻旱种2203亩，完成优质稻“滇屯506”绿色高产栽培示范100亩；完成大豆生产面积2.3733万亩，实现大豆产量2959吨；完成冬油菜种植2.2824万亩，实现油菜籽产量2671.90吨。

（三）特色经作生产

2024年末，累计咖啡管护面积4.046万亩，2023/2024年采收季，实现咖啡豆产量4181.4吨，同比增加246.6吨，产值10450万元，同比增加1600.50万元。蔬菜种植面积8.072万亩，产量13.493万吨，产值57480万元；水果面积稳定在11.46万亩，水果产量2.0821万吨，产值14574万元。

（四）畜牧渔业

2024年，全县存栏生猪46.5万头（其中能繁母猪存栏4.96万头）、牛11.5万头、家禽324.8万羽、羊22.8万只，出栏生猪66.7万头、牛2.9万头、家禽765万羽、羊18.1万只；肉类总产量达76944吨，实现畜牧业产值293500万元。完成水产养殖面积11760.6亩、产量19077吨、实现渔业产值22700万元。

（五）巩固拓展脱贫攻坚成果

一是监测帮扶。2024年，全县累计脱贫人口和监测对象13047户49475人，其中：监测对象2074户5983人（已消除风险1206户3639人，未消除风险868户2344人）。年内，共新识别监测对象180户618人，新消除风险监测对象129户371人。二是项目建设。2024年，全县共争取财政衔接资金和沪滇资金14565万元，其中：中央和省级财政衔接资金11445万元，沪滇协作资金3120万元。项目实施涉及产业发展、乡村建设、雨露计划、脱贫人口外出务工交通补助、脱贫劳动力技能培训等共131个。三是结对帮扶。选派4名干部赴上海挂职锻炼，5名医务人员赴上海进修学习；组织20名青少年到上海开展“沪滇携手促振兴，民族团结一家亲”青少年交流活动；上海选派2名教师、2名医生到我县进行对口帮扶。四是成果巩固。严格落实“四个不摘”要求，持续落实教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，实现义务教育辍学学生动态清零，脱贫人口城乡居民基本医疗保险参保率均达100％，新增小额贷款426户2373.9万元。脱贫地区群众生产生活条件持续改善。

（六）农业机械化

2024年6月25日挂牌成立由云县禾硕农业专业合作社、云南嗨呱农业发展有限公司、云南连丛农业科技有限公司联合申报的云县嗨呱禾硕连丛区域农机社会化服务中心；2024年9月13日在云县晓街乡月牙村开展2024年秋收水稻机收减损技能大比武暨机收减损技术现场培训；兑付农机购置补贴1846户223.061万元；报废拆解农业机械55台套，受益农户39户。农业机械总动力14.829373万千瓦。

（七）绿色食品牌

2024年，累计建成绿色食品认证基地3个，认证面积10.36万亩，认证产品9个；累计认证有机产品基地27个，认证面积4.12528万亩，认证产品56个；累计建成地理标志证明商标6个。云县畜牧技术推广站的“云县山地黑肉鸡”品牌、云县临沧耀阳生物药业科技有限公司的“耀阳”牌、云县信合农业发展有限公司的“阿寿哥”牌、云县惠民茶业有限公司的“云临”牌、云南家盟茶业集团有限公司的“璞尔”牌、云南黄氏功夫茶茶业有限公司的“映兰牌”品牌等1个单位5家企业6个产品获得云南省“绿色云品”品牌目录。

（八）农村人居环境

2024年建成卫生户厕6023座，常住户100户以上自然村公厕30座。申报省级绿美乡镇2个、省级绿美村庄4个、市级绿美村庄120个，创建美丽庭院1357户，建设绿美乡村点位143个，累计完成绿化面积63631㎡、植树17108株，新增和改造提升“四小园”1374个。完成爱华镇大树村、幸福镇幸福村2个乡村振兴村创建。持续推进村容村貌整治，整治垃圾乱堆乱放点1772处，清理农村生活垃圾8992.7吨，清理村内水塘1462口、沟渠8119.97千米，拆除残垣断壁230处，清理农业生产废弃物3455.55吨，清除“小广告”4412处，清扫道路2.2万千米，清理整治河流1877.8千米，清理道路塌方点1978处。估算投资9005万元的云县和美乡村建设项目，已通过国家提级论证，推送至国家发改委审批。

（九）农业科技推广

以课堂教学、田间指导、实践操作、参观考察等相结合，以致富带头人、乡村产业带头人、农民专业合作社负责人和骨干、种养大户、家庭农场经营者、农村劳动力、基层农技人员、基层村组干部等为培训对象，采取多种措施有力推进现代农民培训培养工作。年内，完成现代农民培训457场次，参训人员达26102人次，其中农业农村部门开展76期5239人次。选派107名基层农技人员参加省级以上农业科技培训，其中：遴选5名农技推广骨干人才到上海、武汉、南昌参加农业农村部组织的重点班培训，组织102人到四川省成都市、保山市隆阳区参加云南特色农业产业发展培训班，大大提升了基层农技人员实操水平和专业技能。

（十）农业生物安全  

持续开展草地贪夜蛾、小麦锈病、油菜蚜虫、稻飞虱、稻螟虫等农作物病虫草鼠害预测预报工作；开展动物防疫工作，重大动物疾病免疫密度均达到95%以上，全县实现了动物寄生虫病防治全覆盖；加大动物检疫力度，定点屠宰率、检疫率、病害猪及病害猪肉无害化处理率均达100%。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县农业农村局共设11个内设机构，包括：县委农办秘书股、办公室、行政审批与政策法规股、乡村产业发展与市场信息股、计划项目股、种植业与农田管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、农村社会事业与乡村建设促进股、乡村改革与合作经济股、帮扶与协作股、农业机械化管理股。所属单位16个，分别是：

1.云县农业环境保护监测站（不独立核算）

2.云县水产站（不独立核算）

3.中央农业广播电视学校云县分校（不独立核算）

4.云县农业建设区划办（不独立核算）

5.云县农村经营管理站（不独立核算）

6.云县农业植保植检站（不独立核算）

7.云县土壤肥料工作站（不独立核算）

8.云县种子管理站（不独立核算）

9.云县农业机械技术推广站（不独立核算）

10.云县农机安全监理站（不独立核算）

11.云县农业技术推广站（不独立核算）

12.云县动物卫生监督所（不独立核算）

13.云县动物疫病预防控制中心（不独立核算）

14.云县畜牧技术推广站（不独立核算）

15.云县乡村数据和防返贫监测信息中心（不独立核算）

16.云县农业综合行政执法大队（不独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县农业农村局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧市云县农业农村局

纳入临沧市云县农业农村局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县农业农村局2024年末人员编制数160人，其中：公务员17人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员155人。其中：公务员15人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员117人，机关和事业工人4人；经费自理人员11人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员159人（离休0人，退休159人）。本单位无未移交养老保险基金发放的离退休人员（学生人数）。年末遗属15人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县农业农村局2024年度收入合计11544.51万元。其中：财政拨款收入11527.55万元，占总收入的99.85%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入； 其他收入16.96万元，占总收入的0.15%。 与上年12505.28万元相比，收入合计减少960.77万元，下降7.68%。其中：财政拨款收入减少887.97万元，下降7.15%；其他收入减少72.80万元，下降 81.11%。收入减少的主要原因是：一是2024年在职人员减少13人，基本支出相应减少。二是实际种粮农民一次性补贴等财政拨款项目的减少导致财政拨款收入相应减少。三是2024年非财政拨款收入减少导致其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县农业农村局2024年度支出合计13193.88万元。其中：基本支出2998.28万元，占总支出的22.72％；项目支出10195.60万元，占总支出的77.28％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年12611.56万元相比，支出合计增加582.32万元，增长4.62%。其中：基本支出减少72.51万元，下降2.36%；项目支出增加654.83万元，增长6.86%。支出增加的主要原因：由于机构改革县乡村振兴局并入县农业农村局，增加了雨露计划补助项目、过渡期已脱贫人口小额信贷贴息、衔接资金项目管理费等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2998.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2886.85万元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.43万元，占基本支出的3.72％。人均基本支出19.34万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10195.60万元。其中：基本建设类项目支出20.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年度春、秋季雨露计划补助项目经费372.85万元，主要用于全县12个乡镇符合条件的脱贫户（含监测对象）学生接受全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育进行补助。

动物防疫补助、病死畜禽无害化处理区域中心建设、畜牧业发展项目经费60.03万元，主要用于农户畜牧养殖圈舍补助、养殖环节无害化处理和动物疫病防控。

中央生猪调出大县奖励资金项目经费76.89万元，主要用于扶持生猪养殖标准化圈舍建设、购置生猪检疫设备、动物实验室药剂采购等，从而发挥产业效益，带动养殖户增收。

生物育种产业化新品种玉米种植建设项目经费275.00万元，主要用于新品种玉米种植的试点、示范及推广。

基层农技推广体系改革建设项目经费42.80万元，主要用于保障粮食安全生产、基层农技人员技能提升、农业生产设施建设、生产基地农业科技推广等支出。

农村厕所改造建设项目经费2119.75万元，主要用于常住户100户以上自然村无害化卫生公厕和农村无害化卫生户厕改造建设。  

2024年衔接资金项目管理经费40.80万元，主要用于项目前期规划，评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

2024年度过渡期已脱贫人口小额信贷贴息项目经费202.93万元，主要用于实施扶贫小额贷款贴息项目，带动已脱贫户和边缘易致贫户生产发展。

高素质农民培育项目经费9.02万元，主要用于乡村全面振兴和农业农村现代化人才需求，以农民为中心，整体提高科技文化素质，以服务产业、注重质量、适度竞争、创新发展为原则，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。

中央农机购置补贴项目经费70.19万元，主要用于促进全县农业机械化发展水平，加快现代农业的发展步伐。

高标准农田建设项目经费683.85万元，主要用于改善项目区农田基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提高农田灌溉排水和节水能力，完成建后管护。

农村土地承包经营权确权登记颁证项目经费50.00万元，主要用于确定土地的所有权、承包权、经营权的归属，明确权利主体，保障农民的土地权益，实现土地承包管理的规范化、信息化和科学化，激发农村发展活力，促进农村经济社会的可持续发展。

大豆玉米带状复合种植、扩种油菜及粮食生产项目经费161.25万元，主要用于完成大豆玉米带状复合种植、水稻育秧及旱作示范推广。

农产品仓储保鲜设施建设项目经费30.00万元，主要用于农产品产地冷藏保鲜基础设施建设补助，实现主产区生鲜农产品在田间地头就近就地商品化预处理，有效解决农产品损失率高、品质下降等问题。

第三次全国土壤普查项目经费10.00万元，主要用于第三次全国土壤普查项目外业及检测费用。

农业防灾减灾和水利救灾项目经费29.77万元，主要用于小麦、水稻、玉米重大病虫害及红火蚁等农作物重大病虫疫情防控。

2024年中央耕地建设与利用项目经费5492.53万元，主要用于对拥有耕地承包权的种地农民给予耕地地力保护补贴。

农业保险保费补贴项目经费450.65万元，主要用于财政配套农业保险保费支出。

“三区”科技人才支持计划、市场与信息化建设、农产品质量安全等其他农业类项目支出17.29万元，主要用于农业行业日常监管，培训等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出12253.20万元,占本年支出合计的92.87%。与上年12513.44万元相 减少260.24万元，下降2.08%,完成年初预算的359.36%。减少的主要原因是：一是2024年在职人员减少13人，基本支出相应减少。二是实际种粮农民一次性补贴等财政拨款项目的减少导致财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于“三区”科技人才支持计划支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项目预算，年中追加“三区”科技人才支持计划支出。

2.社会保障和就业（类）支出680.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的98.38%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3.卫生健康（类）支出117.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,完成年初预算的92.03%。主要用于财政配套医疗保险金及大病保险费支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休财政配套医疗保险金及大病保险费支出相应减少。

4.农林水（类）支出11196.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.38%,完成年初预算的467.88% 。主要用于人员工资福利支出、高标准农田建设项目、农技推广体系建设项目、大豆玉米带状复合种植、衔接资金等农业类项目支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革县乡村振兴局并入县农业农村局，年中追加衔接资金及上级补助项目资金等支出。

5.商业服务业等（类）支出76.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于生猪调出大县奖励资金支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了2024年生猪调出大县奖励资金支出。

6.住房保障（类）支出179.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的91.06%。主要用于财政配套住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休财政配套住房公积金支出相应减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.70万元，决算为19.52万元，决算完成年初预算的104.39%；支出决算较上年的17.66万元，增加1.86万元，增长10.53%。增加原因：由于2024年机构改革县乡村振兴局并入县农业农村局，职能职责增多，业务量增加，公务用车使用及公务接待都有所增加，费用相应增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.60万元，决算为13.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.44%，完成年初预算的106.03%；支出决算较上年的11.65万元，增加1.71万元，增长14.68%。增加的原因：一是2024年机构改革，县乡村振兴局并入县农业农村局，职能职责增多，业务量增加，公务用车使用频率增加；二是现有公务用车购买年限长、车辆老化严重，修理费和油量耗费增加。

4.公务接待费支出年初预算为6.10万元，决算为6.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.56%，完成年初预算的100.98%；支出决算较上年的6.01万元，增加0.15万元，增长2.50%。增加的原因是：2024年机构改革，县乡村振兴局并入县农业农村局，职能职责增多，业务量增加，公务接待增加，费用相应增加。

具体是国内接待费支出决算6.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.70万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的104.39%，支出决算较上年的17.66万元，增加1.86万元，增长10.53%。增加原因：由于2024年机构改革县乡村振兴局并入县农业农村局，职能职责增多，业务量增加，公务用车使用及公务接待都有所增加，费用相应增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为12.60万元，决算为13.36万元，完成年初预算的106.03%，比上年同期的11.65万元，增加 1.71万元，同比增长14.68%，增加的原因：一是2024年机构改革，县乡村振兴局并入县农业农村局，职能职责增多，业务量增加，公务用车使用频率增加；二是现有公务用车购买年限长、车辆老化严重，修理费和油量耗费增加；公务接待费支出年初预算为6.10万元，决算为6.16万元，完成年初预算的100.98%，比上年同期6.01万元，增加0.15万元，同比增长2.50%，增加的原因是：2024年机构改革，县乡村振兴局并入县农业农村局，职能职责增多，业务量增加，公务接待增加，费用相应增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量7辆。主要用于开展全县农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待69批次（其中：无外事接待批次），接待人次759人（其中：无外事接待人次）。主要用于本部门执行公务和开展业务活动发生的接待支出。未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县农业农村局2024年机关运行经费支出111.43万元，其中：行政单位111.43万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年113.32万元，减少1.89万元，下降1.67%,主要原因：人员退休，2024年在职人员减少13人，机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费等日常公务支出。其中：办公费33.36万元、水费0.38万元、电费3.39万元、差旅费8.46万元、培训费0.65万元、公务接待费6.16万元、工会经费23.77万元、 公务用车运行维护费13.36万元、其他交通费用21.11万元、办公设备购置0.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县农业农村局资产总额9150.15万元，其中，流动资产8435.69万元，固定资产703.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.91万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年2974.04万元相比，本年资产总额增加6176.11万元，增加的主要原因是2024年机构改革，县乡村振兴局并入县农业农村局，资产的并入导致资产总额增加；其中固定资产减少32.78万元，减少的主要原因计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县农业农村局政府采购支出总额896.87万元，其中：政府采购货物支出2.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出894.13万元。授予中小企业合同金额65.49万元，其中：授予小微企业合同金额60.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，内容详实，具有可操作性，项目实施方案完整，项目绩效自评工作按时按质完成，自评等级为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县农业农村局2024年政府性基金预算财政拨款收入922.57万元，政府性基金预算财政拨款支出922.57万元。与上年7.00万元相比，政府性基金预算财政拨款收入支出增加915.57万元，增长13079.57%，增加的主要原因：增加了农村基础设施建设及农业生产发展项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200432601111