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中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和省委编委办及市委、市政府、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级、乡（镇）事业单位机构改革方案；承担县级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。负责审核乡（镇）的机构设置限额、领导职数限额及提出乡（镇）机关人员编制总额的调整意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责乡（镇）、县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和乡（镇）、县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

二、重点工作概述

1.全面统筹做好县委编委会议筹备工作，加强县委编委决策事项统筹协调和督促落实。县委编办严格按照《中国共产党机构编制工作条例》、《中共云县委机构编制委员会工作规则》和《中共云县委机构编制委员会办公室工作细则》，统筹做好县委编委会议系列工作，2024年，共筹备召开县委编委会议6次，提交县委编委会议研究机构编制事项38项，其中：上报市委编委审批事项１项，调整职责机构编制37项。同时，按照机构编制事项备案办法，上报市委编办有关机构编制事项备案37项。

2.严格把好用编审核关。一是配合县委组织部、县人力资源社会保障局完成我县2024年人才引进27名（教育20名、卫生7名），事业单位公开招聘75名，公务员招录35名,定向选调生10名。结合全县各类空缺编制情况，上报市级同意我县2025年事业单位公开招聘、人才引进用编56名（人才引进16名）。二是进一步规范选人用人程序。2024年，共提交县委编委会研究人事调配用编事项意见3批次，申请使用各类空缺编制109名，经县委编委讨论研究后，同意用编95名，暂不同意14名。三是根据同意用编情况，共发放编制使用通知单55份。

3.严格编制和人员日常管理。一是坚持机构编制、人事、财政部门共同把关的联运机制，做到“三对口”，对转任（调动）、退休、死亡等各类人员及时进行上下编手续，完善机构编制实名制管理系统数据，及时录入实名制动态数据，确保实名制数据真实、准确、有效。2024年，完成退休、转任（调动）等各类人员上下编手续350人次。二是按时、按质报送机构编制统计数据及数据分析有关材料。

4.加强事业单位登记管理。一是严格按照《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》、《事业单位法人公示信息抽查办法（试行）》等规定，开展好事业单位年度报告、机关赋码和事业单位登记工作。2024年，完成2024年度事业单位年度报告审核公示240个，完成事业单位法人设立登记3个、变更登记19 个、注销登记4个，完成机关赋码设立登记2个、变更登记11个。二是规范事业单位登记档案管理。认真执行国家事业单位登记管理局制定的《事业单位登记管理档案管理办法》，对事业单位档案严格实施“一户一档”制度，共整理档案284份，形成了事业单位包括设立、变更、年检和注销等一整套完整有序的档案，为加强事业单位监管奠定了基础。

5.高质量完成重点领域改革工作。一是县乡（镇）机构改革成效明显。按照改革路线图、时间节点，完成县乡（镇）重点领域职责机构调整和关键环节改革，涉改机构以新名称对外履行工作；任免领导干部32人，转隶500余人；重新制定印发5个部门和12乡（镇）“三定”规定，部门之间职责边界进一步厘清。二是规范执法队伍设置。以城市管理为基础，组建县综合行政执法局，调整自然资源、林业和草原两支执法队伍管理体制，改革后，县级保留7支综合行政执法队伍。乡（镇）设综合行政执法队，全面实现“一支队伍管执法”。三是议事协调机构规范精简。制定印发《云县议事协调机构优化调整方案》，精简为23个（限额内预留2个），其中，县委议事协调机构18个，县政府议事协调机构5个；减少213个，精简87.3%。四是党政群机关领导职数精简到位。参照省级核定范围和标准，县级45个党政群机关按平均核定4职测算，可核定180名领导班子职数，改革后，核定部门领导职数177名，总量内预留3名。五是稳妥有序推进公安机关机构编制管理改革。严格按照中央和省委部署，认真落实深化公安机关机构编制管理改革配套文件，有力推进公安机关“大部门”、“大警种”制，按照改革路线图、时间节点要求，2024 年12月完成公安机关机构编制管理改革方案及“三定”规定的制定印发，全面完成改革工作任务。六是推进全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作。县乡两级同步梳理，完成压茬比对，确保工作事项质量和数量。截止2024年底，清单初稿已经全面梳理结束。县级58个行业部门累计梳理工作事项1177项，其中：乡镇主责事项466条，乡镇配合事项709条，部门回收事项2条。12个乡镇累计梳理工作事项19229条，其中：乡镇主责事项9108条，乡镇配合事项9890条，部门上收事项231条。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中共云县委机构编制委员会办公室内设股室3个，包括：综合股、机关和事业股和监督信息检查股。

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报编报范围。纳入中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门和人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共8人，其中，在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

2024年度部门决算表详见附件。

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计147.07万元。其中：财政拨款收入147.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年123.34万元相比，收入合计增加23.73万元，增幅16.14%。其中：财政拨款收入增加23.73万元，增幅16.14%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0.00万元，与上年持平。主要原因是2024年7月本单位新录用公务员1人，导致财政拨入人员经费收入增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计147.07万元。其中：基本支出144.25万元，占总支出的98.08%；项目支出2.81万元，占总支出的1.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年123.34万元相比，支出合计增加23.73万元，增幅16.14%。其中：基本支出增加25.85万元，增幅21.83%；项目支出减少2.19万元，下降43.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0.00万元，与上年持平。主要原因是2024年7月本单位新录用公务员1人，导致财政拨入人员经费支出增加，财政拨款支出增加。2024年开展机关（群团）和事业单位法人证书登记、变更工作、机构编制核查和机构编制调研工作、机构编制实名库信息运行管理工作，厉行节约降低工作运行成本，故项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出144.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.26万元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.99万元，占基本支出的6.93％。2024年度中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室人均工资福利支出14.03万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目具体开支及开展工作情况：购买事业单位法人证书等材料、项目公务接待费、差旅费费等支出0.75万元，主要用于项目开展过程中上级检查验收公务接待支出、差旅费用等支出；办公费支出2.06万元，主要用于项目开展中的其他物资采购及活动补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出147.07万元,占本年支出合计的100.00%。与上年123.34万元相比增加23.73万元，增幅16.14%,主要原因是2024年7月本单位新录用公务员1人，导致财政拨入人员经费收入增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1．一般公共服务（类）支出103.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.24%。要用于职工工资福利支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出28.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.29%。主要用于发放退休费和养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于基本医疗保险缴费经费和其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出9.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.31万元，完成年初预算的62.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.50万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的62.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.31万元，完成年初预算的62.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度厉行节约，在确保工作高效运转的基础上，严控经费开支。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.175万元增加0.135万元，增幅43.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.135万元，增幅43.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度开展机构改革工作，上级部门工作调研次数增加，公务接待批次增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

2．购置车辆0辆。2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2024年度本单位无开支一般公共预算财政拨款的公务用车。

3．安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机构编制调研等发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2024年度本中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出9.99万元，比上年9.95万元增加0.04万元，增幅0.40%，主要原因是日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公车平台租车费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室资产总额91.90万元，其中，流动资产86.60万元，固定资产5.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年16.79万元相比，本年资产总额增加75.11万元，其中固定资产减少1.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室围绕部门职能职责，细化工作措施，强化工作落实，努力推动全县机构编制工作规范化开展。年初充分结合部门职责和年度的重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。绩效自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2024年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（1） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（2） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。              

（3） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出的金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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