监督索引号53092200610101000

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）在云县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持云县人民代表大会代表的选举。

（三）召集云县人民代表大会会议。

（四）制定城乡建设与管理、环境保护，历史文化保护等方面的规范性文件。审查政府规章和其他规范性文件。

（五）讨论、决定云县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

（六）根据云县人民政府的建议，决定对云县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（七）监督云县人民政府、云县监察委、云县人民法院和云县人民检察院的工作；联系云县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

（八）撤销乡、镇、民族乡人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议。

（九）撤销云县人民政府不适当的决定和命令。

（十）根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

（十一）在云县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十二）决定授予地方的荣誉称号。

（十三）加强对各乡、镇、民族乡人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

（十四）认真完成县委和市人大常委会交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）强化责任担当，认真落实好县委部署的工作。全县重点工作稳步推进，常委会领导牵头开展的新能源、万头种猪场项目建设、甘蔗产业发展和临沧坚果提质增效等工作成效明显；乡村振兴工作扎实推进，选派2名驻村干部、2名“自然村长”到基层一线参与基层治理和乡村振兴工作，还抽调了1名干部参与县驻村办日常业务工作；招商引资工作进展顺利，完成了2024年招商引资目标任务5000万元；服务企业工作成效明显，常委会领导牵头每月深入挂钩企业走访调研，切实解决企业生产经营中遇到的各种问题；挂钩联系乡镇工作有序开展，根据县委部署安排，常委会领导联系指导挂钩乡（镇）开展好各项重点工作。

（二）服务发展大局，稳中求进推动人大工作高质量发展。

1.依法组织召开县十七届人大三次会议。2024年2月27日至3月2日召开了云县第十七届人民代表大会第三次会议，会议表决通过了六个主题报告的决议草案，依法补选产生了县人民政府县长1名、县人大常委会委员4名。

2.依法组织召开主任会议和常委会会议。切实履行宪法和法律赋予的职权，为云县经济社会高质量发展提供保障。2024年依法召开主任会议14次，常委会会议7次，作出决定决议18项，依法任免国家机关工作人员40人，其中，任职25人，免职11人，罢免市人大代表1人、补选市人大代表1人，接受辞职2人。

3.紧扣高质量发展、社会民生、法治建设等领域行使监督权。常委会坚持围绕中心、突出重点、增强实效，寓支持于监督之中，更好助力经济社会发展和改革攻坚行稳致远。全年共听取“一府一委两院”专项工作报告26项，作出审议意见5个，决议决定18项，开展执法检查2次，专题调研13项，专项视察2次、专项督察3次，向县委报送专题报告19篇。

（三）高质效做好代表工作。始终坚持代表主体地位，尊重代表、依靠代表、服务代表，自觉接受代表监督，为代表依法履职积极创造条件，提供优质高效服务保障。一年来，邀请基层代表列席常委会会议20人次，参与视察检查调研40余人次，参加“一府一委两院”听证、旁听、现场监督等活动30余人次，依法保障人大代表参政议政督政权力，新时代人大代表工作持续深化拓展。

1.在“联”字上求实效，代表工作程序不断规范。把密切人大代表与人民群众的联系作为做好新时代人大代表工作的重要抓手，坚持和完善人大代表联系选民和向选民述职制度，234名县人大代表定期不定期深入到所挂钩联系的选民中进行走访，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署以及上级党委相关工作要求，广泛听取选民对相关工作的意见建议和事关民生事业的需求，了解人民群众的真实意愿。年内58名县人大代表开展了向选民述职活动，加强了人大代表与选民之间的沟通，密切了人大代表与选民的联系，强化了选民对人大代表的监督，扩大了选民的知情权，人大代表履职热情进一步激发。

2.在“行”上显担当，代表履职活力更加突显。坚持以实施高质量履职推动高质量发展——人大代表为民办实事“民呼我为”工程为载体，深入推进“一个小组定任务、县乡两级强统筹、三级人大同推进、四个保障打基础、五项措施抓落实”“12345”工作法，打造“渠道全整合、民意全收集、办理全闭环”的“民呼我为”工作体系，切实解决群众的急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。一年来，1142名各级人大代表共为民办实事542件，有效解决了一批群众反映强烈的突出问题，人大代表的责任感、荣誉感进一步增强。

3.在“督”字上动真格，代表建议办理“掷地有声”。构建常委会班子成员牵头领办、委室对口督办、责任单位主动承办、人大代表全程参与工作格局。对群众高度关注的代表建议办理情况开展“回头看”。实行代表建议“台账制”管理，专题听取县人民政府代表建议办理情况报告。按照“内容高质量”和“办理高质量”要求，着力在“提、交、办、督”全链条上精准发力。把在十七届人大三次会议上提出的94件建议中的4件列为县人大常委会重点督办建议。常委会先后召开2次主任会议专题研究推动意见建议办理工作，开展1次专题调研、2次专项督察，着力推动代表意见建议落细落实。94件意见建议除18件建议因客观条件制约暂时难以落实外，其余均已得到办理。代表对办理工作和办理结果满意率均达到100%。代表提出的关于《关于切实关注农村基础教育，促进资源合理配置的建议》等一批群众关心关注的问题得到有效落实，代表的“金点子”成为推动云县经济社会发展的“金钥匙”。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括：专门委员会5个，分别是县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会；常务委员会工作委员会2个，分别是县人大常务委员会代表工作委员会、县人大常务委员会法制工作委员会；办事机构1个，是县人大常务委员会办公室。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个，为临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2024年末人员编制数31人，其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员38人。其中：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计937.68万元。其中：财政拨款收入937.68万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少40.93万元，下降4.18%。其中：财政拨款收入减少40.93万元，下降4.18%；收入减少的主要原因是本年度减少2017年拨付人大代表村级活动室建设经费项目，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计937.68万元。其中：基本支出849.29万元，占总支出的90.57％；项目支出88.40万元，占总支出的9.43％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少40.93万元，下降4.18%。其中：基本支出增加31.08万元，增长3.80%；项目支出减少72.00万元，下降44.89%。支出减少的主要原因是本年度减少2017年拨付人大代表村级活动室建设经费项目，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出849.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出764.74万元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.55万元，占基本支出的9.96％。人均基本支出22.35万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出88.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

云县第十七届人民代表大会第三次会议项目经费33.59万元，主要用于支付召开云县第十七届人民代表大会第三次会议产生的食宿费、打印费、医疗费、会议设备保障及维修费、其他会议用品费用等。

人大调研及意见办理工作项目经费9.97万元，主要用于支付组织人大视察、调研、督察、执法检查、培训等产生的办公费及差旅费。

人大履职能力提升工作项目经费5万元，主要用于支付代表体检费。

2023年基层市人大代表活动项目经费8.4万元，主要用于支付代表专题调研和集中视察活动、差旅费、办公费等。

代表活动阵地建设项目经费3万元，主要用于支付宪法宣誓室材料制作费。

人大阵地建设工作项目经费10万元，主要用于支付机关文化长廊与宪法宣誓室建设。

2023年度市人大代表活动项目经费13.44万元，主要用于支付2023年度市人大代表联系人民群众通讯交通补贴。

2023年基层市人大代表为民办实事说实话项目经费5万元，主要用于支付代表之家、代表联络室制作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出937.68万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少40.93万元，下降4.18%,完成年初预算的93.63%。减少的原因是本年度减少2017年拨付人大代表村级活动室建设经费项目，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出707.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%,完成年初预算的92.32%。主要用于基本工资196.08万元，津贴补贴240.56万元，奖金97.88万元，职工失业保险0.34万元，办公费69.82万元，水费2万元，差旅费10.9万元，培训费0.38万元，会议费33.59万元，其他商品和服务支出3万元，公务接待费2万元，工会经费7.04万元，公务用车运行维护费5.21万元，其他交通费用39万元。造成预决算差异的主要原因是项目减少，经费支出下降。

2.社会保障和就业（类）支出137.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%,完成年初预算的93.86%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤金等支出。行政单位离退休费57.41万元，主要用于退休人员原渠道退休工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.68万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；机关事业单位职业年金缴费支出17.02万元，主要用于缴纳职工职业年金；死亡抚恤26.86万元，主要用于发放去世人员一次性抚恤金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出与年初预算有差异。

3.卫生健康（类）支出35.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的103.07%。主要用于行政单位医疗32.7万元、其他行政事业单位医疗支出2.56万元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中人员情况变动，职工基本医疗保险缴费增加。

4.住房保障（类）支出56.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的105.79%。主要用于住房公积金56.64万元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中职工住房公积金缴费基数提高，住房公积金单位部分支出增加。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.40万元，决算为7.21万元，决算完成年初预算的97.43%；支出决算较上年减少0.19万元，下降2.57%。减少的原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.26%，完成年初预算的96.48%；支出决算较上年减少0.19万元，下降3.52%。减原因是本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出决算较上年减少。

4.公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.74%，完成年初预算的100.00%；支出决算无增减变动，与上年持平。

具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.40万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的97.43%，支出决算较上年减少0.19万元，下降2.57%。减少的原因是我单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.21万元，完成年初预算的96.48%，比上年同期减少0.19万元，下降3.52%，减少的原因是本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出决算较上年减少；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，无增减变动，与上年持平。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）本单位本年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2024年度视察、调研、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

（3）安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次140.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级人大到云县开展视察、调研、执法检查及光伏、抽水蓄能新能源工作调研等发生的接待支出。本年度本单位未发生国（境）外接待费用及国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出84.55万元，其中：行政单位84.55万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少21.22万元，下降20.06%,主要原因是严格执行会议管理办法，人民代表大会会议支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费28.92万元，水费2万元、培训费0.38万元、公务接待费2万元，工会经费7.04万元， 公务用车运行维护费5.21万元，其他交通费用39万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室资产总额825.61万元，其中，流动资产796.87万元，固定资产28.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.02万元，其中固定资产减少4.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值29.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出0.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.21万元。授予中小企业合同金额6.18万元，其中：授予小微企业合同金额5.22万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位围绕部门职能职责，细化工作措施，强化工作落实，根据年初预算合理安排支出，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效；结合部门年度工作计划和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，科学做好绩效运监控，使资金使用效益和单位的履职能力不断提高。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200610101111