监督索引号53092200624101000

临沧市云县档案馆2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2．贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3．负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4．负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5．负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6．组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7．完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）落实主体责任，党建和党风廉政工作不断强化。认真学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，牢记档案工作姓“党”，强化档案工作政治属性，以党建工作统领各项档案事业建设。一是强化思想建设。把政治建设摆在首位，坚定政治信仰，通过集中学习、个人自学、专题研讨、线上学习等多种方式，组织全体党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高党员干部队伍的政治觉悟和理论水平。二是强化组织建设。按要求完成了支部换届选举工作，新调整充实了1名支委班子成员；严格执行党的组织生活制度，开展“三会一课”24场次、主题党日活动10场次；加强党员队伍建设，2名预备党员于六月下旬完成转正工作；更换了1名党员持续开展挂钩的“两新”组织党建指导工作；本支部捐资助学51万元退休老党员陈瑞蓉同志5月被中共云南省委精神文明建设办公室命名为“2023年云南好人”。三是抓实党纪学习教育。结合实际制定《县档案馆党支部党纪学习教育方案》《县档案馆党支部党纪学习教育学习计划表》，开展《中国共产党纪律处分条例集中学习》4次、警示教育活动4次、纪律党课2次。四是强化作风和廉政建设。坚决反对形式主义和官僚主义，认真开展党员干部“八小时外”纪律作风专项整治工作, 强化党员干部的纪律意识和规矩意识，着力营造不想腐、不敢腐的风清气正干事氛围。开展廉政谈话22人次，开展警示教育10场次，共列出个人负面清单30余条;排查廉政风险点12个，制定防控措施20余条。

（二）抓实主业主责，推进各项档案工作取得新成绩。立足全县档案工作实际，通过加强请示汇报，云县档案工作首次列入了县委系列工作会议议题得以高位推动档。县档案馆强化“局馆协同”运作机制，以“去存量、清欠债、促常态”为年度工作目标，统筹开展档案指导、接收、保管、利用等业务，全力做好保安全促发展、打基础补短板、强队伍优服务等工作，着力解决档案工作历史欠债和遗留问题。

1.抓牢档案安全工作，档案科学管护水平不断提升。树立底线思维，筑牢安全防线，始终把档案安全作为重中之重。以业务评价为标准，不断加强档案库房管理，不断巩固提升馆藏档案科学管护水平。年初，协调县供销社帮助聘请第三方对馆藏档案资料开展了全覆盖的熏蒸杀虫和消毒工作；购置两台冰柜对新接收进馆的档案资料进行-30℃冷冻消毒，解决了新接收档案的消毒问题。落实消防工作责任，配备必要消防设施和微型消防站，持续聘请第三方对全馆消防设施进行签约维保。年内开展档案数据异地备份1次，联合县档案局开展档案安全检查2次，聘请临沧消防培训中心开展防火灾和逃生自救专题培训1次，组织干部职工开展消防演练1次。

2.夯实档案资源基础，到期档案全面接收进馆。把夯实档案资源作为一切档案工作之根本，围绕年内全面完成2016年以前到期档案接收进馆目标，加强统筹协调和工作汇报，通过县委办公室发出档案工作通知及提醒15份。强化“局馆协同”工作，按照“三法三化”要求，着力推进档案业务指导、整理移交、接收进馆工作常态化，实时开展全宗动态管理工作，下决心解决档案积压问题。年内到期的67个全宗（不含新成立机构）已目前完成接收65个，共接收档案9428卷、232644件，折合3.27万卷，年接收量创历史新高。目前，云县档案馆有档案全宗180个，有馆藏档案78816卷、560513件（折合13.5万卷），有照片档案5077张、图书资料8000余册、各类印章480枚、各类声像档案20盒，保存有部分国家级和省级奖状、牌匾，收藏有部分石器、书画、老物件等实物，馆藏档案历史跨度达268年，馆藏档案资源丰富，门类多样，档案资源建设持续呈现增量提质的良好发展态势。

3.持续推进信息化建设，馆藏档案数字化有序开展。根据县情和财力支撑情况，云县档案信息化工作以规划先行、分步实施的方式逐步推动。年内，以查阅利用需求为导向，全面实施馆藏婚姻和人事类档案的数字化扫描加工，共完成馆藏档案数字化加工56万页（画幅）；积极开展部门自主数字化工作，年内接收数字化副本5.7万页（画幅）。截至目前，馆藏档案总数字化加工累计达156万页（画幅），总数字化量达10.4T。

4.着力加强队伍建设，档案从业人员业务水平不断提升。抓实档案队伍素质提升工作，积极筹备专题培训班和组织收看各类档案知识讲座。2024年5月中旬与县档案局联合承办了为期1.5天的档案业务知识培训班，组织局馆相关人员进行了6个专题的档案业务知识培训并进行交流互动，共80余个部门239人参训，书面收集了各部门对全县档案工作的意见和建议。9月初，组织动员辖区80余名档案工作人员参加了临沧市档案学会2024年度档案专业知识培训班。年内通过微信工作群分享链接方式组织档案专兼职人员收听收看相关讲座4场次。通过组织和动员参加各级档案行业部门主办的各类线上和线下学习培训活动，全县档案从业人员的业务知识和技能水平得到了大幅提升。

5.优化服务流程，高效做好查阅利用工作。进一步加大档案资源整合与馆藏档案数字化加工，不断提升查档环境和优化查档流程，采取电话预约、代查代办、现场查阅和特殊情况先查档案后补手续等多种方式，全力为社会各界提供更高效、便捷、精准的档案查阅利用服务。年内共接待社会各界档案利用需求者2750人次，查阅档案4005卷件，复印档案材料10000余页，积极为矛盾纠纷调解、婚姻关系证明、个人档案补充、职称评聘、学术研究、改革发展、工作查考、修史编志、巡视巡察等工作等提供了档案资料参考和凭证作用。

6.持续巩固法治化成果，保障档案事业高质量发展。依据国家档案法规及新的业务标准，完成机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度改革72个部门；完成党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位复查16个；重新修订了云县档案馆接收范围及细则，明确了87个（不包括企业）单位的档案接收对象和范围。年内联合县档案局开展执法检查行动3次，开展档案法规培训1次参训120人。在第十七个国际档案日联合县档案局及12乡镇和有关部门开展系列档案法治宣传活动，共设置展板10块、发放折页200余份，播放宣传标语60余条，现场答疑20余人次。通过联合开展系列档案法治行动，进一步增强了机关单位、干部群众的档案意识和法治观念。

7.持续开展“四个一批”行动，着力解决档案历史遗留问题。针对过来全县档案工作中存在的重视不够、业务不熟、质量不高、档案积压等突出问题，持续开展“四个一批”行动，分类促进到期档案接收工作。一是以业务检查方式监督整改一批问题典型部门，通过“找上门”推动了林草、农业等15个部门的档案工作历史遗留问题整改。二是以集中整理方式现场指导一批业务生疏部门，通过“以整代训”推动了人员变动业务不熟的栗树乡等4个乡镇和产业园区等13个县级部门携带资料到档案馆集中整理档案，并现场给进行业务指导培训。三是以业务外包方式重点促进一批档案积压部门，通过“合同式”推动了业务积压的县财政局等10个部门自主聘请第三方限期整理移交。四是以跟班学习方式强化培训一批档案业务人员，以“请进来”方式实时为中途接手档案工作的部门档案员提供跟班学习服务。

（三）围绕中心服务大局，积极做好档案服务保障工作。围绕全县锚定“三个目标”、推进“五大重点工作”、做强“四个动力源”等中心工作，充分发挥部门职能作用，强化局馆协同联动，全面做好档案服务保障工作。一是着力解决民生领域档案工作历史遗留问题。协调林草、农业等相关部门推进了林权制度改革和土地确权等档案工作历史遗留问题解决。截止2024年10月31日，林权制度改革档案接收工作已完成，共完成档案接收435盒、4331件；土地确权登记档案共完成接收8168盒、61430件，即将扫尾。二是积极介入重大工程项目领域的档案指导服务工作。年初协同县档案局对晓街河水库项目档案的整理工作开展上门指导服务，11月完成了验收；年内两次对“三河六岸”等一批市政工程的立档工作进行现场指导。三是接续开展乡村振兴工作。派选1名干部到漫湾镇密竹林村担任“自然村长”,更换1名职工进驻晓街乡万佑村，统筹抓好涌宝镇涌宝村烤烟、爱华镇忙回村甘蔗等产业挂钩工作，积极做好创建国家卫生县城相关工作和档案业务指导工作。四是联合开展档案业务检查指导工作。围绕业务监督检查指导工作全覆盖、常态化的目标，运用“局馆协同”机制，全覆盖式对106个存续全宗单位上门服务，督促指导各立档单位档案安全及依法整理移交档案工作，从源头上把好案卷质量和避免档案违法事件发生。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县档案馆共设置3个内设机构，包括：办公室、档案管理股、信息编研股。我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，临沧市云县档案馆作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入临沧市云县档案馆2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县档案馆2024年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共8人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县档案馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县档案馆2024年度收入合计148.51万元。其中：财政拨款收入141.29万元，占总收入的95.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7.23万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4.89万元，下降3.19%。其中：财政拨款收入减少12.11万元，下降7.89%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加7.23万元，增长100%；经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度持平，全部为0.00万元。收入减少的主要原因项目支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县档案馆2024年度支出合计143.65万元。其中：基本支出129.29万元，占总支出的90.00％；项目支出14.37万元，占总支出的10.00％；本年度本单位无上缴上级、经营、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少9.75万元，下降6.36%。其中：基本支出减少0.37万元，下降0.29%；项目支出减少9.37万元，下降39.47%。支出减少的主要原因项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.17万元，占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.12万元，占基本支出的2.41％。（人均情况由各部门自行确定，人均工资福利支出为13.57万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，本单位2024年未发生基本建设类项目支出。具体项目支出及工作开展情况为：

档案保护经费项目经费6万元，主要用于档案馆正常运行所需的办公费2万元、电费1万元、座机电话费及网络使用费2万元、维修费1万元，预算执行率100%。保障了档案馆1台电梯、9台空调机、6台除湿机、13台办公电脑、5台打印机、2台复印机、1套火自动报警器正常运转。

档案数字化加工经费项目经费5万元，主要用于完成馆藏档案数字化加工11100页。

国有企业退休人员社会化管理补助项目经费1万元，主要用于对馆藏国有企业退休人员档案进行科学管理，确保档案库房恒温恒湿、防霉防虫、消毒杀菌和除尘保洁等保护工作所需的各项水费、电费、耗材等支出。

寄存档案管理经费项目经费2.37万元，主要用于对3个单位寄存档案进行科学管理，需投入一定的经费购置专用设备、设施和耗材，确保档案库房恒温恒湿、防霉防虫、消毒杀菌和除尘保洁等保护工作，确保寄存档案信息资源绝对安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出140.29万元,占本年支出合计的97.66%。与上年相比减少12.11万元，下降7.95%,完成年初预算的84.95%。减少的主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出103.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%,完成年初预算的84.58%。主要用于：职工工资、日常公用经费、退休人员原渠道补助、遗属补助、机关事业单位基本养老保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是:项目支出减少，财政批复本单位的项目资金减少。

2.社会保障和就业（类）支出22.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.31%,完成年初预算的77.64%。 主要用于行政事业单位离退休支出17.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.26万元。

3.卫生健康（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的98.88%。 主要用于行政事业单位医疗支出。其中：基本医疗保险支出4.78万元、大病保险支出0.54万元。

4.住房保障（类）支出8.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.26万元，减少的主要原因为厉行节约，本年度没有发生“三公经费”支出，故“三公”经费支出比上年减少。

1. 本年度本单位未发生因公出国境经费。

2. 本年度本单位未发生公务用车购置费。

3. 本年度本单位未发生公务用车运行维护。

4.公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.26万元，下降100.00%。减原因是：本年度未发生公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.26万元，下降100.00%。因为厉行节约，本年度没有发生“三公经费”支出，故“三公”经费支出比上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况: 本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县档案馆资产总额1477万元，其中，流动资产134.73万元，固定资产1340.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.9万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.87万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1466.11万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县档案馆政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县档案馆2024年财政拨款收入141.29万元，其中基本收入129.29万元占总收入的91.5%，项目收入12.37万元占总收入的8.5%；财政拨款支出141.291万元，其中基本支出129.29万元占总支出的91.5%，项目支出12.37万元占总支出的8.5%。按照单位预算收支情况，列出支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对预算编制的绩效进行了自评，自评结果为优。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  2024年度云县档案馆收入总计148.51万元，一般公共预算财政拨款安排的收入140.29万元，占总收入的94.46%，国有资本经营预算1万元，占总收入的0.67%，自有资金收入7.22万元，占总收入的4.87%。支出总计143.65万元，一般公共预算财政拨款安排的收入140.29万元，占总收入的97.66%，国有资本经营预算1万元，占总收入的0.7%，自有资金收入2.36万元，占总收入的1.64%。在年内完成所有工作任务，年度工作完成率100%。生态效益、社会效益显著，服务对象满意。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

2024年临沧市云县档案馆项目绩效自评金额14.37万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨入项目资金14.37万元，支出14.37万元，支出率100% 。（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县档案馆2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200624101111