监督索引号53092200736101000

临沧市云县第一完全中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓常规管理。

二、重点工作概述

（一）弘扬校训，助学校内涵发展

（二）加强党建，引领学校新启航

（三）强化措施，精细办学促提升

1.实施名师工程，促进教育改革。

2.强化安全教育，打造平安校园。

3.强化队伍建设，筑牢教育之基。

4.加强德育管理，激发育人潜能。

5.夯实教研师训，促进教师成长。

6.聚焦教学常规，协力提质增效。

7.加强学生管理，促进全面发展。

8.注重因材施教，培养学生特长。

9.优化后勤保障，提升服务质量。

（四）守正创新，学校办学见成效

1.教育教学质量稳中有升。

2.荣誉表彰得以彰显。

3.办学成果荣获肯定。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县第一完全中学共设置12个内设机构，我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县第一完全中学2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：云县第一完全中学

纳入临沧市云县第一完全中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第一完全中学2024年末人员编制数 254 人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员251人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员252人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员249人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生3623人。年末遗属10人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本年度临沧市云县第一完全中学未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2024年度收入合计5069.28万元。其中：财政拨款收入4875.10万元，占总收入的96.17%；事业收入160.00万元（含教育收费160.00万元），占总收入的3.16%；其他收入34.18万元，占总收入的0.67%。本年度本单位无上级补助收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，收入合计较上年增加333.77万元，增长7.05%。其中：财政拨款收入较上年增加339.59万元，增长7.49%；事业收入较上年减少40.00万元，下降20.00%；其他收入增加34.18万元，增长100%。收入增加的主要原因：一是2024年正常加薪和岗位等级变动增加工资，因此人员经费增加，二是学生补助项目经费增加，因此财政拨款收入增加，三是其他收入增加34.18万元，主要是初中教育课后服务费收入。事业收入减少的主要原因：根据学校教育教学活动开展的需要，2024年请拨的事业收入比2023年的事业收入减少40万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2024年度支出合计5035.10万元。其中：基本支出4136.32万元，占总支出的82.15％；项目支出898.78万元，占总支出的17.85％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，这3项与上年一致。与上年相比，支出合计增加299.59万元，增长6.33%。其中：基本支出增加5.76万元，增长0.14%；项目支出增加293.83万元，增长48.57%；支出增加的主要原因：基本支出增加主要是2024年正常加薪和岗位等级变动增加人员工资，项目支出增加是学生补助项目经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县第一完全中学正常运转的日常支出4136.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3949.53万元，占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186.79万元，占基本支出的4.52％，平均工资福利支出148989元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县第一完全中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

用于初中教育支出合计225.72万元，其中：义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出8.73万元（主要用于支付初中家庭经济困难学生生活补助，补助经费已全部转存到学生卡里）、城乡义务教育营养改善资金130.04万元（主要用于支付初中教育学生营养改善计划经费，已全部发放到学生银行卡里）。城乡义务教育学校公用经费（含寄宿生）专项资金86.95万元（主要用于学校办公经费支出，改善了学校办学条件，维持学校教育教学正常运转，确保了教师培训所需资金得到有效保障）。

用于高中教育支出合计673.06万元，其中：2023年普通高中生均公用经费省级补助资金13.05万元（主要用于学校办公经费、教师培训费支出）。普通高中免学费补助资金32.5万元（用于对享受免学费补助的学生的学费减免），高中聘请教育人才经费50万元（用于发放高中聘请教育人才的人员工资），高中教育教学（房租收入）补助资金20万元（主要用于房屋的零星修缮支出）。调减2019年地方出台奖励性绩效工资经费346.87万元（主要用于2019年地方出台奖励性绩效工资经费支出），2018年奖励性绩效转预拨经费50.64万元（主要用于2018年奖励性绩效工资的支出），高中教育教学（非税收入）补助经费支出160万元（主要用于学校水电费、办公经费支出，维持学校教育教学正常运转。）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学2024年度一般公共预算财政拨款支出4875.10万元,占本年支出合计的96.82%。与上年相比增加339.59万元，增长7.49%,完成年初预算的105.69%。增加的原因：一是2024年正常加薪和岗位等级变动增加工资，因此人员经费增加，二是学生补助项目经费增加，因此财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3959.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%,完成年初预算的113.01%。（主要用于职工工资福利支出及学校办公费用支出）；造成年初预算与决算差异的主要原因（一是2024年年初预算在2023年11月完成，在年初预算结束后，在2024年中正常加薪和岗位等级变动增加工资，因此工资福利支出增加）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出422.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%,完成年初预算的69.95%。主要用于事业单位离退休工资支出170.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出181.49万元、机关事业单位职业年金缴费支出45.69万元、死亡抚恤支出24.30万元。由于机关事业单位基本养老保险缴费支出未能全部支付，因此社会保障和就业（类）支出和年初预算有差异。

9.卫生健康（类）支出193.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的98.48%。主要用于行政事业单位医疗支出193.12万元， 其中：事业单位医疗支出180.03万元、其他行政事业单位医疗支出13.09万元。由于2024年在职人员有变动，因此2024年支付的医疗费和年初预算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出300.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的97.7%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算数和上年决算数相等。

1.本年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。

2.本年度本部门未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算支出。

3.本年度本部门未编制公务用车运行维护费支出，也未发生公务用车费,故无公务用车购置费预算支出。

4.公务接待费年初预算3.60万元，支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：本单位遵守厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，2024年没有支出“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县第一完全中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算和上年相等。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况: 本年度本单位未发生因公出国境经费公务用车购置费，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年同期相等。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本部门本年度未发生因公出国（境）费用，未发生因公出国（境）批次和人次。

（2）本部门本年度未发生公务用车购置支出。

（3）本部门本年度未发生国（境）外接待费用，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

 不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县第一完全中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县第一完全中学资产总额11453.28万元，其中，流动资产415.43万元，固定资产11037.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少946.76万元，其中固定资产减少567.15万元，减少原因：资产计提折旧，因此资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县第一完全中学政府采购支出总额166.80万元，其中：政府采购货物支出166.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元，其中：授予小微企业合同金额4.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

临沧市云县第一完全中学按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2024年我校整体支出情况良好，资金运行维护决策正确，从预算到执行、收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

 六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

 七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736101111