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临沧市云县茶房乡中心校2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、2024年项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业综合统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工的聘用工作。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

（一）扎实有效地搞好安全防范工作以及校园周边环境排查整治工作。本学年内没有安全责任事故发生，学校师生人身安全得到了保障，创造了良好的学习环境和教学环境。 　　

（二）再接再厉，努力提高学校办学水平，力争新学年的办学水平再上一个新的台阶。

（三）抓好常规教学，严格执行教学规定，开齐课程，上足课时，确保学生得到全面发展。各校根据开学教导处制定的教学常规管理计划，着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持抓教学常规促质量，研究考点抓成绩，寻找问题进行整改。     

（四）我校各年级、各班级每月进行一次月考和模拟考各。针对月考、模拟考的要求，教导处认真组织教师交叉进行模拟考试和阅卷工作，每次严格批阅，把每次月考、模拟考当作一次考试的大练兵和提质增效的手段，并要求教师对成绩进行分析评价，查找原因，从而在教学中不断查缺补漏。教师随时关注学生的学习，校长随时关注学区教师的教学情况。

（五）严格执行交办的要求，强势推进晨读、午写制度，读什么、写什么，通过一学期训练，学生的书写能力和阅读能力得到很大提高。根据学生月考实情分析，我校要求各学校制定培优补差计划，并明确培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对地进行辅导，切实提高让学生的成绩不断进步。

（六）认真开展教师课堂教学听评课活动，做好记录，确实达到取长补短、共同提高的目标。

（七）安全工作常抓不懈。一学期来，为抓好我乡安全工作，确保学校安全万无一失，杜绝学校安全事故发生，我校利用周末会议、升降国旗等时机，经常提醒班主任、任课教师做好“三检记录表”， 及时更新学校家长联系册，落实及时联系家长制度，严格执行外来人员来访登记，开好“三会”，家长会、学生会、教师会。

（八）要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育是学校安全工作的基础。为此，我们非常重视学校的安全教育，并有相应的规定。我们要求在每周五的学校例会上，认真学习贯彻上级有关安全方面的文件和会议精神，组织教师学习安全知识。在每周一的升旗校会上，要求值周领导对全体师生做安全教育并提出相关的安全要求；在周五的降旗校会上，要求值周领导对本周安全情况做总结并对周六、周日安全提出要求。要求每班每周至少开设一节安全班会课，认真做好会议记录，让学生签字。随时随地提醒学生注意安全，每天安排红领巾执勤，检查学生身上是否带有学校的违禁品，确保学生在校安全。为确保学生假期安全，在暑假来临之际，我们根据季节特点和区域特点，给每人印发一封安全告知书，并收回回执单。

（九）践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。 　　

（十）加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，全面提升各学科的教学质量，力争桥街学区在期末检测总评进入全县前列，消除各班级县排名三位数的情况，乡排名都进入前十。进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教育处、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县茶房乡中心校作为二级预算单位，纳入临沧市云县茶房乡中心校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县茶房乡人民政府教育办公室。

纳入临沧市云县茶房乡中心校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房乡中心校临沧市云县茶房乡人民政府教育办公室2024年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员243人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县茶房乡中心校未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本年度临沧市云县茶房乡中心校未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房乡中心校2024年度收入合计5346.07万元。其中：财政拨款收入4934.66万元，占总收入的92.30%；其他收入411.41万元，占总收入的7.70%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年5028.87万元相比，收入合计增加317.2万元，增长6.30%。其中：财政拨款收入减少94.21万元，下降1.87%；其他收入增加411.41万元，上年无其他收入故无增长率。收入增加的主要原因是学生自交伙食费和课后服务费等其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房乡中心校2024年度支出合计5197.16万元。其中：基本支出4379.10万元，占总支出的84.26％；项目支出818.06万元，占总支出的15.74％；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年5028.87万元相比，支出合计增加168.29万元，增长3.35%。其中：基本支出减少425.71万元，下降8.86%；项目支出增加594万元，增长256.1%；支出增加的主要原因是在职人员岗位职级提高，薪级工资增加，财政对义务教育公用经费，义务教育营养改善计划资金拨款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县茶房乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4379.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4296.65万元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.45万元，占基本支出的1.88％。人均工资福利支出14.48万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县茶房乡中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出818.06万元。与上年的224.06万元相比增加594万元，增长256.1%。增长的主要原因是2024年项目支出增加。其中：本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。

具体项目开展及开展工作情况：                      

1.城乡义务教育公用经费支出125.23万元，与上年的142.06万元相比减少16.38万元，减少11.85%。减少的原因是公用经费拨付未完成。主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作正常开展；

2.义务教育营养改善计划资金支出411.32万元，与上年的17.64万元相比增加393.68万元，增长2231.74%。增长的原因是营养餐拨付增加。主要用于确保每一个义务教育学生都能享受到国家政策福利，减轻家长经济负担，提高学生生活质量。

3.家庭经济困难学生生活补助支出15.51万元，与上年的52.86万元相比减少37.35万元，减少70.65%。减少的主要原因是家庭经济困难学生减少。主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出4931.16万元,占本年支出合计的94.88%。与上年5028.87万元相比减少97.71万元，下降1.94%，完成年初预算的102.70%。减少的原因是人员减少人员经费支出减少，公用经费拨付相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出3919.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.49%，完成年初预算的108.28%。其中学前教育支出17.2万元，小学教育支出2885.92万元，初中教育支出1246.03万元，其他教育费附加安排的支出33.23万元。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用，营养餐，困难补助等支出；造成预决算差异的主要原因是办公费用和营养餐拨款增加。

2.社会保障和就业（类）支出504.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%，完成年初预算的76.77%。主要用于事业单位离退休支出242.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出212.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.52万元，死亡抚恤（遗属补助）支出24.27万元；造成预决算差异的主要原因是养老保险还未拨付完成。

3.卫生健康（类）支出192.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，完成年初预算的94.41%。主要用于事业单位医疗保险支出178.28万元，其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）13.92万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动事业单位医疗保险支出减少。

4.住房保障（类）支出314.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的98.12%。全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.97万元，决算为1.99万元，决算完成年初预算的101%；支出决算较上年增加0.02万元，增长1%。增加的原因是物价上涨接待费用增加。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；本年度本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出年初预算为1.97万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的101%；支出决算较上年增加0.02万元，增长1%。增加的原因是物价上涨接待费用增加。

具体是国内接待费支出决算1.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。主要用于上级来电来函工作检查等发生的接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县茶房乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.97万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的101%，支出决算较上年增加0.02万元，增长1%。增加的原因是物价上涨接待费用增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出年初预算为1.97万元，决算为1.99万元，完成年初预算的101%，比上年同期增加0.02万元，同比增长1%，增加的原因是物价上涨接待费用增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次268.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级来电来函工作检查等发生的接待支出。2024年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房乡中心校为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县茶房乡中心校资产总额5,513.97万元，其中，流动资产279.94万元，固定资产5217.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.87   17.84万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年5619.79万元相比，本年资产总额减少105.82万元，其中流动资产减少5.81万元，固定资产减少99.04万元，无形资产减少。新增固定资产0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县茶房乡中心校政府采购支出总额664.12万元，其中：政府采购货物支出664.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额664.12万元，其中：授予小微企业合同金额664.12万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736002201111