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临沧市云县晓街乡中心校2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定符合本单位实际的教育规划和规章制度。

（二）统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施;推进全乡中小学教育质量的全面提升。

（三）负责全乡教育经费和学校预算资金的管理和使用。统筹规划改善办学条件和办公条件，以及按时做好教育经费预、决算;指导全乡中小学幼儿园学校强化管理;搞好本单位的各项统计和信息工作。

（四）加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作:指导学校开展教育教学研究:协调指导远程教育和教育信息化工作。

（五）依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工(退休教师)的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

（六）协助县教育体育局和乡党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡党委、政府组织中小学教职工的聘用工作。

（七）完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

（一）严格落实云南省高质量发展党员14条举措。在发展党员工作中，坚持以青年教师和教学骨干为重点，以确保发展质量为前提，重在培养。

（二）结合学校实际，通过校园网络、微信群、培训班等方式定期对党员进行教育管理，围绕学校教学工作以开展“党员四亮”“争先创优”等活动为载体，充分发挥党员教职员工的作用，使党员教职工成为中心校师德的楷模，教书育人的模范、师生的表率。

（三）不断完善党内生活各项制度，包括党支部工作职责制度，党员教育管理制、党费收缴制度、“三会一课”、“主题党日”、专题组织生活会、民主评议党员等党内生活制度等。

（四）切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，严格执行中央八项规定，坚决反对“四风”。全面推广使用党员干部现代远程教育、智慧党员培训管理等系统和党员信息化教育设备。

（五）关注课堂教学，抓好教学工作。合理安排教学的各个环节，利用好教材中所蕴涵的思维发散点，充分展现学生的知识结构及过程，培养学生乐思、善思的学习习惯，贯彻“先教后学，以学定教，自主学习，当堂训练”。

（六）加强教研力度，提高教学质量，采取一周一教研，一研一主题活动。

（七）积极开展多种形式培训活动。认真落实国培计划，组织教师参加“国培计划”的项目培训。重视队伍建设，加强青年教师的培养，重视做好青年教师、骨干教师、学科带头人的培养工作。

（八）强化教学常规管理，规范教学行为。坚持依法治教,严格执行课程计划，继续细化教学管理。以加强教学工作的常规管理为重点，不断规范教师的教学行为，将教学常规工作落到实处。

（九）做好日常财务管理工作，完善财务审批流程，审核原始凭证真实性与合规性，精准登记总账、明细账，确保账务处理符合会计准则，按时完成月度、季度及年度结账工作。

（十）按要求完成社会保险费、个人所得税等各类税费的申报与缴纳工作；完成每月财政统发工资申报工作；完成会计业务核算、年度预算、决算、预算公开、决算公开、绩效运行监控等业务。

（十一）加强安全工作组织机构和队伍建设，强化领导责任，严格落实“一岗双责制”，层层签订责任状，层层分解任务，层层落实岗位职责。扎实抓好安全教育和应急演练，提升学生安全意识和自救自护能力，开展防震消防逃生演练。彻底开展安全隐患排查，全面消除安全隐患。

（十二）加强管理，严格落实各项安全保卫措施，组织完成食堂管理人员和从业人员参加食堂安全知识培训和考试；开展反诈宣传工作，提高师生反诈意识，筑牢校园反诈防火墙。

（十三）完成学校固定资产清查审计、个税、残疾人保障金申报，困难学生、营养餐、移民子女资助业务。完成2所幼儿园督导评估及1所义务教育学校督导评估工作。完成全乡文化户口册统计核实，学年、学籍报表、教学装备统计工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：

1.云县晓街乡中心校。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街乡中心校2024年末人员编制数275人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员275人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员296人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员296人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生3017人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡中心校2024年度收入合计6492.25万元。其中：财政拨款收入6073.31万元，占总收入的93.55%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入418.94万元，占总收入的6.45%。与上年6002.51万元相比，收入合计增加489.74万元，增长8.15%。其中：财政拨款收入增加70.8万元，增长1.17%；其他收入增加418.94万元，增长100%。本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年度一样，收入为0.00元，无增减变化。收入增加的主要原因是学生伙食费及课后服务费等其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡中心校2024年度支出合计6384.28万元。其中：基本支出5398.12万元，占总支出的84.55％；项目支出986.16万元，占总支出的15.45％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年6002.51万元相比，支出合计增加381.77万元，增长6.36%。其中：基本支出减少340.25万元，下降5.92%；项目支出增加722.02万元，增长276.48%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0.00万元，无增减变动。支出增加的主要原因：一是在职人员转退休人员比上年多，二是伙食费和课后服务费纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县晓街乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5398.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5292.62万元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.50万元，占基本支出的1.95％。2024年度我单位人均工资福利支出18.23万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县晓街乡中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出986.16万元。其中：本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育学校公用经费支出123.96万元，主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作的正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出32.07万元，主要用于解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫。

3.城乡义务教育营养改善计划项目支出483.21万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养午餐食材费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

4.学校食堂从业人员专项资金支出34.95万元，主要用于发放学校食堂从业人员的劳务费，保障学校食堂从业人员更好地为学生服务。

5.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出1.00万元，主要用于晓街完小少年宫维修维护及设备采购，丰富学生课余文化生活。

6.食堂学生自筹伙食费自有专项资金支出134.66万元，主要用于支付义务教育阶段早点、晚餐食材费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

7.课后服务费项目支出176.31万元，主要用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出6072.31万元,占本年支出合计的95.11%。与上年6002.51万元相比增加69.80万元，增长1.16%,完成年初预算的102.24%。增加的原因是：教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；社保和公积金缴费基数提高；项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出4839.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%,主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用、学生营养餐、困难学生补助等。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出599.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（遗属补助）支出。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出246.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,。主要用于事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出386.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的95.21%。全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出具体支出如下图：

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无年初决算；支出决算较上年2.41万元减少2.41万元，下降100%。减少的原因是云县晓街乡中心校2024年无“三公经费”支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县晓街乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无年初预算，支出决算较上年2.41万元减少2.41万元，下降100%。减少的原因是云县晓街乡中心校2024年无“三公经费”支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）内外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街乡中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县晓街乡中心校资产总额8139.13万元，其中，流动资产698.55万元，固定资产7412.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.40万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年8050.16万元相比，本年资产总额减少88.97万元，其中固定资产减少220.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值49.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县晓街乡中心校政府采购支出总额903.51万元，其中：政府采购货物支出903.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额898.83万元，其中：授予小微企业合同金额898.83万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云县晓街乡中心校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六 、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736002301111