监督索引号53092200643401000

临沧市云县政务服务管理局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家和省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3.负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作，推进“互联网+政务服务”工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4.负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6.负责提出进驻或退出县政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报县政府决定。

7.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各乡（镇）为民服务中心（站）和公共资源交易中心工作。

8.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.贯彻落实新时代全面从严治党要求，党的建设不断加强

一是以政治建设为统领，全面提高政治站位；二是强化理论武装，认真开展党纪学习教育；三是践行正确政绩观，深入推进“清廉云南”建设。

2.落实党风廉政建设责任制，清廉机关建设得到全面加强

始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，坚定不移全面从严治党，坚决贯彻落实党风廉政建设工作责任制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，锲而不舍构建风清气正的政治生态，努力打造政治清明、干部清正、社会清朗的“清廉机关”。一是突出政治引领，压实党风廉政建设主体责任。二是持续深化作风革命效能革命，优化提升行政效能。三是严格纪律规矩，强化党员干部廉洁自律。

3.政务服务不断优化，行政效能有效提升

（1）县级政务实体大厅服务能力不断提升。创新服务方式，实施“综合窗口”改革，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的模式对外提供服务，实现企业和群众办事“无差别受理，同标准办理”，20个应进必进部门进驻“综合窗口”、授权进驻事项147项。目前，实体大厅37个进驻部门50个服务窗口，共授权进驻事项506项。2024年，进驻各部门窗口共为企业和群众办理各类事项91260件次，其中“跨省通办”174件，“省内通办”339件。

为满足信息化、数字化、智能化的发展需求，在进行“综合窗口”改革的同时，按照《云县人民政府关于机关办公用房调配工作会议纪要》（2024年第39期）决议，实施政务服务大厅升级扩容改造，扩容后可新增服务场地1400㎡，新增工位约80个，完工后县政务服务大厅总面积将达2000㎡，将形成2厅、9区、130个服务工位的格局，能基本满足全县政务服务事项部门进驻及服务需求。当前，升级改造项目建设正在施工，预计2025年3月底可全面完成部门及事项进驻。

（2）乡村两级便民服务平台建设持续推进。一是实施基层服务平台建设三年行动计划。按照“三个一批、四个统一、九个有”的建设标准，按年度任务因地制宜统筹推进乡村便民服务场所规范建设，努力实现便民服务“建设标准化、功能多样化、管理规范化、服务精细化”。2024年，已经完成4个乡镇、57个村的规范建设任务。二是积极推进乡村两级电子政务外网建设。认真落实《云南省党建引领基层治理三年行动计划方案（2023—2025年）重点任务清单》，建设了12乡（镇）、194村（社区）为民服务中心（站）的电子政务外网，为乡村两级便民服务中心（站）推广应用云南省一体化政务服务平台搭建了网络支撑。

（3）网上政务服务大厅服务能力持续提升。全面落实“一网通办”，认真推广使用云南省一体化政务服务平台，“网上办、掌上办、跨省办、帮办代办”等服务能力持续增强。一是推广网上办，提高办事便利度。目前，县级37个进驻网上平台部门共承接政务服务事项1481项，其中：网上可办事项1481项、网上可办率为100%，全程网办事项1413项、全程网办率为95.41%，行政许可事项“即办件”243项、达40.91%，承诺法定时限平均压缩率为76.90%。二是落实“好差评”，提高群众满意度。全年在省政务服务平台办理各类事项24232件,开展“好差评”评价23898件、评价率86.73%、好评率100%。三是抓实帮办代办，提升服务温度。在大厅设置了帮办代办服务区，以涉企服务、投资项目、民生领域为重点，通过综合窗口人员为企业和群众提供帮办代办服务，为群众送服务、解难题、办实事。2024年，提供帮办代办3531件次，收到表扬信感谢信19封。

（4）推动“高效办成一件事”落地见效。相关部门已在云南省政务服务平台完成26个主题事项的认领、指派、配置进驻，召开3次“高效办成一件事”工作协调推进会，指导督促事项牵头和联办部门抓好26件主题事项工作落实，组织政务服务部门开展“我陪群众走流程”活动，联动行业部门协同推进“高效办成一件事”线上线下受理办理。2024年，共办理各类主题事项7338件，其中线上办理1815件、线下办理5523件。

（5）公共资源交易工作规范运行。全面完成公共资源交易标准化、政府采购全流程电子化交易系统建设，依托全省“互联网+公共资源交易”系统，打造“公开、公平、公正、诚信”的阳光交易平台，实现全程电子化和交易服务信息化，公共资源交易营商环境进一步优化。一是抓好进场交易服务。2024年，进入中心交易项目共 50个，交易总额达128703.4万元,节约资金 3347.31万元，增值19.75万元，在线开标率100%。二是远程异地评标常态化。全面落实开展全省远程异地评标“大循环”工作，工程建设项目100%跨州市远程异地评标，评标专家一律从市外异地抽取，杜绝评委市内“小圈子”、“印象分”及“人情标”现象，进一步提升项目评审的公平性和公正性。2024年，配合全省各州、市、县（区）完成153个远程异地评标项目服务工作，云县专家被随机抽取参与评标共计155人次。三是降低交易制度性成本。落实减免保证金规定，全面降低交易成本。2024年，共有166家企业使用电子保函释放资金3666.5万元，1000万元以下项目免收保证金244万元，公共资源交易营商环境进一步优化。四是破壁垒促进公平竞争。通过重点环节常态化核验、场内常态化巡检、远程异地评标常态化，进一步加大公平竞争性审查力度，清除公共资源交易过程中设置的各类不合理限制和隐性壁垒，进一步维护公平竞争的市场秩序，推动营商环境持续优化。

4.围绕重点任务，统筹推进各项工作全面落实

一年来，我局始终把县委、县政府安排部署的各项任务作为重要工作来抓紧抓好，全面统筹推进。一是落实乡村振兴挂包帮责任。选派1名第一书记、1名工作队员到栗树乡忙蚌村、大寨镇龙潭村开展驻村帮扶工作，选派2名“自然村长”到茂兰镇多依村驻村。落实贫困监测户走访帮扶工作，履行“一老一小”关爱职责，组织干部职工多次深入监测户、“一老一小”结对帮扶户进行走访，共慰问困难群众大米、食用油、被褥等价值4000多元的物资；帮助龙潭村解决高杆太阳能路灯40盏，帮助幸福镇邦挖村解决甘蔗产业发展工作经费6000元；帮助茶房乡便民服务中心解决办公电脑4台；积极组织干部职工深入栗树乡栗树村开展烤烟种植实地指导和帮扶。二是积极防范和化解地方债务风险。严格财务预算，加强财务管理，严格审核把关各项经费开支，加强项目建设资金监管，杜绝新增隐性地方债务。严格落实《云县厉行节约过紧日子十条措施》，严格做到“三公经费”只减不增，最大限度压减财政资金支出，严密防范地方债务增长。开展了内部审计，积极做好梳理上报化解拖欠企业债务等工作。三是抓好安全生产和综治维稳工作。加强日常巡查检查，及时排查和消除不稳定因素，做好办事群众的引导、疏导工作，年内未发生过安全生产事故，综治维稳工作取得实效。四是持续开展卫生城市创建工作，定期组织开展环境卫生整治，强化病媒防治，全面整治卫生死角，全面改善网格责任区和办公区环境卫生面貌。五是做好服务企业工作。按照“挂包帮”服务企业工作要求，多次深入茶房加油站、甘化公司、耀阳药业有限公司走访，会同相关职能部门助推惠企政策落实落地，及时收集上报企业和群众反映强烈的痛点、堵点和难点问题，切实服务市场主体，助推企业健康发展。六是认真落实文明城市创建工作。加大工作宣传力度，利用县政务服务大厅电子屏、电视播放宣传视频，摆放展板、设置景观小品、免费发放《市民文明手册》等方式，提高群众对文明城市创建的知晓率、参与率和支持率；同时在政务服务大厅推行亮流程，亮身份、亮形象、亮职责等“四亮”活动助推省级文明城市创建。七是落实经济社会发展工作目标任务。按照2024年度全县经济社会发展32项工作目标的要求，积极向上争取资金和推进招商引资工作。八是同步开展好其他工作。结合工作实际，统筹抓好法治政府、政务公开、生态环保、耕地保护、依法治县、档案及保密等工作，全面提高依法行政水平，稳步推进法治政府建设。

三、基本情况

（一）机构设置情况临沧市云县政务服务管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、交易监管股、行政审批和政务服务管理股、信息技术股。

所属事业单位3个，分别是：

1.云县公共资源交易中心（未独立核算）；

2.云县政务服务中心（未独立核算）；

3.云县政府采购和出让中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧市云县政务服务管理局

纳入临沧市云县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县政务服务管理局2024年末人员编制数24人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员26人。其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县政务服务管理局2024年度收入合计463.79万元。其中：财政拨款收入463.79万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年收入438.78万元相比，收入合计增加25.01万元，增长5.70%。其中：财政拨款收入增加25.01万元，增长5.70%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0万元，与上年持平。收入增加的主要原因是本年度因工作需要调入人员1人，以及增加一个项目：云县政府采购全流程电子化交易系统项目建设资金。

二、支出决算情况说明

临沧市云县政务服务管理局2024年度支出合计463.79万元。其中：基本支出387.70万元，占总支出的83.59％；项目支出76.09万元，占总支出的16.41％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出438.78万元相比，支出合计增加25.01万元，增长5.70%。其中：基本支出增加10.68万元，增长2.83%；项目支出增加14.33万元，增长23.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元，与上年持平。支出增加的主要原因是本年度因工作需要调入人员1人，以及增加一个项目：云县政府采购全流程电子化交易系统项目建设资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出387.70万元。其中：基本工资、津贴补贴、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等人员经费支出367.16万元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.54万元，占基本支出的5.30％。人均基本支出14.91万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

云县政务服务管理局政务服务管理工作运行项目经费15.71万元，主要用于本单位开展工作正常运行所需支出办公费5.63万元、水费0.07万元、电费1.28万元、座机电话费及网络使用费6.15万元、差旅费1.78万元、劳务费0.8万元。

政务服务大厅“综合窗口”服务购买资金项目经费40万元，主要用于县政务服务大厅“综合窗口”服务购买8名人员劳务费支出。  

云县政府采购全流程电子化交易系统项目建设项目经费20.38万元，主要用于云县政府采购全流程电子化交易系统项目建设支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出463.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出438.78万元相比增加25.01万元，增长5.70%,完成年初预算的98.80%。增加的原因是本年度有人员调入及增加一个项目：云县政府采购全流程电子化交易系统项目建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出394.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.10%,完成年初预算的102.30%。具体包括行政运行318.58万元，其中人员经费支出298.04万元，公用经费支出20.54万元；一般行政管理事务项目支出76.09万元。主要用于在职人员基本工资及津贴补贴、奖金，办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及项目建设等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调入，相应的人员经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出20.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的54.04%。具体包括行政单位离退休支出2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.23万元。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是未能按时拨付机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康（类）支出18.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的104.59%。具体包括行政事业单位医疗支出17.55万元和其他行政事业单位医疗支出1.15万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、工伤保险、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调入，相应的人员经费支出增加。

4.住房保障（类）支出30.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的106.64%。主要用于职工单位部分住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调入，相应的人员经费支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.55万元，决算为0.93万元，决算完成年初预算的36.47%；支出决算较上年2.05万元减少1.12万元，下降54.63%。减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。本年度未购买公务用车，未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.16%，完成年初预算的23.33%；支出决算较上年1.80万元减少1.38万元，下降76.67%。减少原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.84%，完成年初预算的68.00%；支出决算较上年0.25万元增加0.26万元，增长104.00%。增长的原因是：上级调研和指导政务服务、公共资源交易等相关工作比上年度有所增加，所以公务接待费相应增加。

具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.55万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的36.47%，支出决算较上年2.05万元减少1.12万元，下降54.63%。减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度未购买公务用车，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.42万元，完成年初预算的23.33%，比上年同期1.8万元减少1.38万元，同比下降76.67%，减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.51万元，完成年初预算的68.00%，比上年同期0.25万元增加0.26万元，同比增长104.00%，增加的原因是上级调研和指导政务服务、公共资源交易等相关工作比上年度有所增加，所以公务接待费相应增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因此因公出国（境）费用支出为零。

（2）购置车辆0辆。本年度未购买公务用车，未发生公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位职工出差、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研和指导政务服务、公共资源交易工作等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县政务服务管理局2024年机关运行经费支出20.54万元，其中：行政单位20.54万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年21.59万元减少1.04万元，下降4.82%,主要原因是严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出，公务用车运行维护费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费5.18万元、电费0.28万元、培训费0.70万元、公务接待费0.51万元、工会经费3.31万元、公务用车运行维护费0.42万元、其他交通费10.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县政务服务管理局资产总额273.09万元，其中，流动资产245.34万元，固定资产27.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年269.44万元相比，本年资产总额增加3.65万元，其中固定资产增加3.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县政务服务管理局政府采购支出总额7.89万元，其中：政府采购货物支出6.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额1.62万元，其中：授予小微企业合同金额0.70万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位组织开展了2024年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，根据设定的绩效目标，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价。一是建立健全单位内控和绩效管理领导机制，保证资金的规范管理，提高资金使用效率，加强财政资金支出管理，增强资金绩效理念，提高财政资金使用效益；强化预算约束力，维护预算严肃性，完善资金使用集体决策制度，确保资金使用合法合规。二是对财政资金采用专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200643401111