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临沧市云县县城中心幼儿园2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接，综合利用各种资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，按照《幼儿园教育指导纲要》要求，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

二、重点工作概述

（一）加强经常化学习研讨 提高政治理论水平和综合素质 

从思想上高度重视党政领导班子的沟通协作，以“务实、高效、廉洁”为目标，强化组织保证，树立“党建第一责任人”的意识，层层签订责任书，实行党风廉政建设责任制、行风建设责任制，并把责任制落实到每个党员的日常工作中，形成齐抓共管，一级抓一级的工作格局。  

（二）加强规范化组织建设 加强监督管理

加强民主监督 ，坚决执行“三重一大”民主决策制度，召开好每年一次党务、园务公开的教职工大会，每周一次班子会、每月一次教职工大会，听取幼儿园工作的阶段性总结和计划，并积极组织教职工对园长工作报告和幼儿园章程、发展规划、重要改革措施、财务报告及幼儿园其他有关改革和发展的重大问题提出意见和建议。严格按上级文件的规定要求收费，做好收费公示工作，所有费用纳入幼儿园财务管理，做到规范收费，账面公开。都在党政工、教师代表组成的园务委员会认真研究讨论，经教职工大会集体讨论表决后再张榜公示，切实落实好“三重一大”的要求，做到了民主管理、民主监督。

（三）加强示范性骨干引领  促进一村一幼规范化办园行为

分别到幸福镇、爱华镇、晓街乡、忙怀乡一村一幼进行送教帮扶活动，形式多样的专业培训和实践指导，让教师都有收获、有成长。根据问题诊断、示范交流、专题讲座、课堂观察、名师指导、主题研讨、成果展示等各环节的要求送培。在培训成果的展示中，教师们技能的提升、观念的转变、幼儿的获得成长得到了肯定。

（四）加强双培养实现双丰收为幼儿园快速发展添砖加瓦

党支部始终围绕行政中心工作来展开工作，确保行政各项工作的顺利完成。继续对户外场地的软化和多元化的建设、继续加强户外活动环境的创设，有效推进了课程游戏化的进程，逐步彰显了办园特色，提升了办园质量，办人民满意的幼儿园。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云县县城中心幼儿园共设置7个内设机构，包括：园长办公室、副园长办公室、党政综合办公室、工会办公室、保教室、卫生保健室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云县县城中心幼儿园作为云县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县县城中心幼儿园2024年末人员编制数84人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，专业技术人员83人，事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员74人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，专业技术人员73人，事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园2024年度收入合计1527.91万元。其中：财政拨款收入1444.30万元，占总收入的94.53%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入83.61万元，占总收入的5.47%。与上年1404.83万元相比，收入合计增加123.08万元，增长8.76%。其中：财政拨款收入增加39.47万元，增长2.81%；其他收入增加83.61万元，增长100%。收入增加的主要原因：一是本年度财政拨款收入工资福利较上年增加，二是根据预算单位资金管理要求，食堂幼儿自筹伙食费自有资金专项资金纳入预算收支管理，故收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园2024年度支出合计1527.91万元。其中：基本支出1382.92万元，占总支出的90.51％；项目支出144.99万元，占总支出的9.49％；本年度本单位无上缴上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；与上年1404.83万元相比，支出合计增加123.08万元，增长8.76%。其中：基本支出增加53.46万元，增长4.02%；项目支出增加69.63万元，增长92.40%；支出增加的主要原因：一是本年度基本支出工资福利支出较上年增加，二是根据预算单位资金管理要求，食堂幼儿自筹伙食费自有资金专项资金纳入预算收支管理，故支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县县城中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1382.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1325.11万元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.81万元，占基本支出的4.18％。人均工资福利支出15.79万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县县城中心幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.公办幼儿园保育费专项资金61.38万元，主要用于保障幼儿园保教工作正常运转。

2.食堂幼儿自筹伙食费自有资金专项资金83.61万元，主要用于幼儿在园期间食材的采买，保障幼儿的基本生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县县城中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出1444.30万元,占本年支出合计的94.53%。与上年1404.83万元相比增加39.47万元，增长2.81%,完成年初预算的95.12%。增加的主要原因是：教职工工资福利增加及办公设备购置等公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出1035.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%,完成年初预算的98.11%。主要用于主要用于两个方面，一是基本支出中的本单位教职工工资福利支出，以及保障本单位正常运转公用经费，二是项目支出中的商品服务（公办幼儿园保育费专项资金）支出。具体支出为工资福利支出916.32万元，商品和服务（公用经费）支出57.81万元，商品服务（公办幼儿园保育费专项资金）支出61.38万元。其中学前教育支出1035.51万元；造成预决算差异的主要原因是公用经费及公办幼儿园保育费专项资金未足额拨付。

2.社会保障和就业（类）支出257.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%,完成年初预算的83.56%。主要用于缴纳教职工单位部分机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休费、死亡抚恤等支出；具体支出为职工养老保险支出55.06万元，职业年金支出45.68万元，死亡抚恤金支出6.34万元，遗属生活补助支出1.15万元，事业单位离退休支出148.37万元，建房安家费1.10万元。造成预决算差异的主要原因是养老保险金尚未全额支付完毕。

3.卫生健康（类）支出59.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的98.88%。主要用于缴纳教职工事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出；具体支出为职工医疗保险支出54.87万元，大病保险支出3.55万元，职工工伤保险支出1.55万元。造成预决算差异的主要原因是单位部分医疗保险缴费费率变小及年内有4名教师退休。

4.住房保障（类）支出91.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的97.07%。主要用于缴纳教职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是年内有4名教师退休。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.40万元，下降100.00%。减少的原因是本年度我单位坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出，未开展相关业务活动，故未产生“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年0.40万元减少0.40万元，下降100.00%。减少的原因是本年度本单位未开展相关活动，故未产生“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，支出决算较上年减少0.40万元，下降100.00%。减少的原因是本年度我单位坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出，未开展相关业务活动，故未产生“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，支出决算较上年减少0.40万元，下降100.00%。减少的原因是本年度本单位未开展相关业务活动，故未产生“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未安排因公出国（境）团组。

（2）云县县城中心幼儿园无公车编制，故无公务用车购置支出。

（3）本年度本单位未开展相关业务活动，故未产生“三公”经费支出。

3.本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县县城中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00万元，临沧市云县县城中心幼儿园属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县县城中心幼儿园资产总额463.10万元，其中，流动资产41.61万元，固定资产421.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年487.55万元相比，本年资产总额减少24.45万元，其中固定资产减少20.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县县城中心幼儿园政府采购支出总额125.80万元，其中：政府采购货物支出125.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额125.80万元，其中：授予小微企业合同金额125.80万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

临沧市云县县城中心幼儿园作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六 、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736000501111