监督索引号53092200622201000

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

云县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委是负责党的纪律检查工作的专责机关，受县委和市纪委的双重领导；县监察委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。

二、重点工作概述

2024年，全县纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察工作，牢牢把握推进党的自我革命“九个以”实践要求，坚定不移推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，全县纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

三、基本情况

（一）机构设置情况

机构设置涉密，不公开。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年末人员编制数109人，其中：公务员106人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员102人。其中：公务员99人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人），本单位无未移交离退休人员、无学生人数，年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年度收入合计2129.92万元。其中：财政拨款收入2129.92万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入，与上年相比，收入合计增加221.23万元，增长11.59%。其中：财政拨款收入增加221.23万元，增长11.59%，增长的主要原因：一是因工作需要调入17人，调出2人，退休1人，总计新增14人，故人员经费及公用经费较上年度增加；二是市级配套办案工作经费等项目经费较上年度。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年度支出合计2144.46万元。其中：基本支出1805.96万元，占总支出的84.22％；项目支出338.50万元，占总支出的15.78％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，与上年相比，支出合计增加235.77万元，增长12.35%。其中：基本支出增加164.70万元，增长10.03%；项目支出增加71.08万元，增长26.58%；主要原因：一是因工作需要调入17人，调出2人，退休1人，总计新增14人，故人员经费及公用经费较上年度增加；二是市级配套办案工作经费等项目经费较上年度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1805.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1562.83万元，占基本支出的86.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243.13万元，占基本支出的13.46％。2024年人均工资福利支出14.91万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.专项纪律检查工作经费1.85万元，主要用于弥补办公办案经费支出，切实保障办案需求，推动反腐败斗争不断向纵深发展。

2.“清廉云县”建设工作经费89.48万元，主要用于深入推进以廉洁教育、廉洁文化为重点的清廉单元建设，弥补“清廉云县”建设相关工作经费支出，切实保障工作需求，打好清廉云南建设临沧实践化为云县行动总体战。

3.纪检监察机关案件查办及谈话室建设项目经费192.10万元，主要用于弥补办公办案经费支出、基层纪检监察机关谈话室及相关配套设置项目建设支出，切实保障办案需求及办案安全。

4.中央政法纪检监察转移支付及省级配套补助资金24.54万元，主要用于弥补办公办案经费支出，切实保障办案需求，推动反腐败斗争不断向纵深发展。

5.信息化建设项目经费13.40万元，主要通过搭建内网综合平台及配备办案办公硬件设备，提高全县纪检监察信息化建设水平，初步实现用信息化手段赋能纪检监察工作高质量发展。

6.巡察工作经费17.13万元，主要用于保障巡察工作相关支出，切实保障巡察工作需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2144.46万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加235.77万元，增长12.35%,完成年初预算114.69%。增加的原因：一是因工作需要调入17人，调出2人，退休1人，总计新增14人，故人员经费及公用经费较上年度增加；二是市级配套办案工作经费等项目经费较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出1801.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.00%,完成年初预算的123.47%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、办公费、邮电费、差旅费、培训费、职工教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要行政及事业人员较上年增加14人，人员支出经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出137.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的61.14%。主要用于归口管理的行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出未能全部清算支付。

3.卫生健康（类）支出76.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的106.11%。主要用于主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出、工伤保险、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加对应医疗补助支出增加。

4.住房保障（类）支出129.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%,完成年初预算的113.41%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是主要原因是人员增加对应住房公积金支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.20万元，决算为17.35万元，决算完成年初预算的39.25%；支出决算较上年减少34.35万元，下降66.44%。减少的原因一是按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费用；二是由于开展覆盖到乡镇、行政村的巡察及专项纪律检查工作次数减少，公车使用频率减少，故公务用车运行维护费减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为23.20万元，决算为16.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.20%，完成年初预算的71.94%；支出决算较上年减少3.07万元，下降15.54%。减少原因由于开展覆盖到乡镇、行政村的巡察及专项纪律检查工作次数减少，公车使用频率减少，故公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出年初预算为21.00万元，决算为0.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.80%，完成年初预算的3.14%；支出决算较上年减少31.29万元，下降97.93%。减少的原因是：按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费用。

具体是国内接待费支出决算0.66万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.20万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的39.25%，支出决算较上年减少34.36万元，下降66.45%。减少的原因一是按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费用；二是由于开展覆盖到乡镇、行政村的巡察及专项纪律检查工作次数减少，公车使用频率减少，故公务用车运行维护费减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为23.20万元，决算为16.69万元，完成年初预算的71.94%，比上年同期减少3.07万元，同比下降15.54%，减少的原因是由于开展覆盖到乡镇、行政村的巡察及专项纪律检查工作次数减少，公车使用频率减少，故公务用车运行维护费减少；公务接待费支出年初预算为21.00万元，决算为0.66万元，完成年初预算的3.14%，比上年同期减少31.29万元，同比下降97.93%，减少的原因是按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费用。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于专项纪律检查、案件查办、巡察督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导案件查办及开展巡察工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会2024年机关运行经费支出243.14万元，其中：行政单位243.14万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少2.22万元，下降0.90%,主要原因是树牢过紧日子思想，加强日常管理，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费及其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会资产总额1813.43万元，其中，流动资产1699.91万元，固定资产113.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加545.16万元，其中固定资产增加10.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会政府采购支出总额37.37万元，其中：政府采购货物支出20.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.69万元。授予中小企业合同金额8.44万元，其中：授予小微企业合同金额8.44万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200622201111