监督索引号53092200631501000

临沧市云县司法局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院，云南省委、省政府制定的法律、法规、规章，贯彻执行省、市、县制定的司法行政工作具体政策；结合实际拟定司法行政工作的具体措施；编制司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

2.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议、负责有关重大决策部署检查工作。

3.负责开展政府法治理论、政府法治工作研究、宣传和交流；负责综合协调行政执法；监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟定全县法治宣传教育规划并组织实施，指导县内各部门、各行业的法治宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5.指导管理社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作；指导、监督仲裁和基层法律服务工作；配合上级业务主管部门抓好国家统一法律职业资格考试工作。

7.负责统筹制定本系统基本建设，经济社会事业及发展规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作；负责指导和管理本系统财务装备工作；负责本系统内部审计工作；承担本系统信息化建设工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统领导班子建设工作和党风廉政建设工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入践行习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢坚持党的绝对领导，持续强抓政治建设、专业能力建设、作风转变和工作落实，守牢安全稳定底线，强化基层基础，锻造过硬队伍，推进司法行政工作高质量发展。二是全面推进依法治县工作。依法治县办统筹协调作用充分发挥，法治政府建设工作协调并进，行政执法监督工作整体推进，不断强化行政机关自我纠错意识。三是全面落实总体国家安全观，高效构建“大安全”格局,司法行政系统安全稳定基础持续夯实，社区矫正工作举措持续加强，扎实开展监督管理和教育帮扶工作，持续推进刑罚执行一体化建设。矛盾纠纷排查化解工作格局逐步构建，坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力推动调解组织向新行业拓展。安置帮教工作水平逐步提升，公证服务能力水平不断提升。法律援助作用充分发挥。法治宣传教育与普法依法治理水平持续提升。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云县司法局共设置7个内设机构和1个政治工作办公室，包括：县委全面依法治县委员会办公室秘书股、办公室、行政复议与行政执法监督股、社区矫正管理股（云县社区矫正执法大队、云县社区矫正中心、云县安置帮教办公室）、法治宣传股（云县普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政治工作办公室。

所属12个派驻机构，即12乡（镇）司法所，分别是：

1.爱华司法所

2.涌宝司法所

3.后箐司法所

4.栗树司法所

5.大朝山司法所

6.茶房司法所

7.漫湾司法所

8.忙怀司法所

9.茂兰司法所

10.晓街司法所

11.大寨司法所

12.幸福司法所

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县司法局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧市云县司法局

纳入临沧市云县司法局2024年度部门决算编报的单位与云县司法局所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县司法局编制及实有人数涉密，按有关规定不予公开。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县司法局2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县司法局2024年度收入合计1042.13万元。其中：财政拨款收入1022.12万元，占总收入的98.08%；其他收入20.01万元，占总收入的1.92%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年1208.67万元相比，收入合计减少166.54万元，下降13.78%。其中：财政拨款收入减少174.25万元，下降14.56%；其他收入增加7.71万元，增长62.68%。收入减少的主要原因是本年度职工人数比2023年减少，人员减少人员经费随之减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县司法局2024年度支出合计1049.26万元。其中：基本支出981.53万元，占总支出的93.54％；项目支出67.73万元，占总支出的6.46％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年1196.38万元相比，支出合计减少147.12万元，下降12.30%。其中：基本支出减少145.04万元，下降12.87%；项目支出减少2.07万元，下降2.97%。支出减少的主要原因是本年度职工人数比2023年减少，人员减少人员经费随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出981.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出907.50万元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.03万元，占基本支出的7.54％。2024年人均基本支出涉密不公开。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.73万元。其中：无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

公证管理项目经费27.15万元，项目经费主要用于缴纳中国公证协会、云南省公证协会等行业协会会费、缴纳公证执业责任保险、提取公证赔偿后备金、开展公证业务办案、公证人员业务培训等支出。

除以上项目本单位其他项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出1022.12万元,占本年支出合计的97.41%。与上年1196.37万元相比减少174.25万元，下降14.56%,完成年初预算的93.43%。减少的主要原因是本年度职工人数比2023年减少，人员减少人员经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.公共安全（类）支出790.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%,完成年初预算的97.15%。主要用于本单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出、工作人员办案业务及装备购置支出。造成预决算差异的主要原因是年底决算实有人数比年初预算实有人数少，人员减少人员经费随之减少。

2.社会保障和就业（类）支出125.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%,完成年初预算的77.37%。主要用于单位部分养老保险缴费、职业年金纪实部分、退休人员工资及职工死亡抚恤金支出。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金纪实部分未缴完。

3.卫生健康（类）支出38.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的84.22%。主要用于职工单位部分医疗保险及大病保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是年底决算实有人数比年初预算实有人数少，人员减少人员经费随之减少。

4.住房保障（类）支出67.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的93.29%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费。造成预决算差异主要原因是年底决算实有人数比年初预算实有人数少，人员减少人员经费随之减少。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、住房保障（类）支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.50万元，决算为9.34万元，决算完成年初预算的81.22%；支出决算较上年11.42万元，减少2.08万元，下降18.21%。减少的原因是本单位继续严格执行中央八项规定，公务接待中严格落实党政机关过“紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为8.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.29%，完成年初预算的92.67%；支出决算较上年9.00万元，减少0.66万元，下降7.33%。减少原因是落实为基层减负相关要求，需下乡开展工作进行了全面统筹，下乡频次有所减少，车辆使用频率随之减少。

4.公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.71%，完成年初预算的40.00%；支出决算较上年2.42万元，减少1.42万元，下降58.68%。减少的原因是本单位继续严格执行中央八项规定，公务接待中严格落实党政机关过“紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县司法局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.50万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的81.22%，支出决算较上年11.42万元，减少2.08万元，下降18.21%。减少的原因是本单位继续严格执行中央八项规定，公务接待中严格落实党政机关过“紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费及公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为8.34万元，完成年初预算的92.78%，比上年同期减少0.66万元，同比下降7.33%，减少的原因是落实为基层减负相关要求，需下乡开展工作进行了全面统筹，下乡频次有所减少，车辆使用频率随之减少；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为1.00万元，完成年初预算的40.00%，比上年同时减少1.42万元，同比下降58.68%，减少的原因是本单位继续严格执行中央八项规定，公务接待中严格落实党政机关过“紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障开展司法行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县司法局执行公务活动发生的公务接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县司法局2024年机关运行经费支出74.03万元，其中：行政单位74.03万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年87.62万元减少13.59万元，下降15.51%,主要原因是在职职工较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、培训费、公务接待费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县司法局资产总额1554.91万元，其中，流动资产532.01万元，固定资产1014.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1620.82万元相比，本年资产总额减少65.91万元，其中固定资产减少58.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值7.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋50平方米，账面原值35.22万元，实现资产使用收入1.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县司法局政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出5.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.38万元。授予中小企业合同金额7.38万元，其中：授予小微企业合同金额6.46万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度临沧市云县司法局根据年初设定的各项绩效目标，结合部门职责，根据部门工作完成情况，对设定指标完成率情况进行评价，指标的设定与本部门职能、发展规划和工作计划密切相关；本单位较好地完成了年初设定，自评得分98分，评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200631501111