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临沧市云县涌宝镇中心校2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

云县涌宝镇中心校在县委、县政府，镇党委、镇政府及上级主管单位的正确领导下，负责结合本镇实际，制定有关实施意见和各项教育规章制度，并组织实施。

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定涌宝镇教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）管理涌宝镇各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

（三）综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

（四）统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

（五）规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

（六）负责涌宝镇学校新生招生计划制定和入学工作。

（七）统筹、组织和指导涌宝镇中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

（八）主管涌宝镇的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（九）完成上级主管单位和当地党委、政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

涌宝镇全体教职工紧紧围绕提高教育教学质量这一中心，认真贯彻党的教育方针，全面提高育人质量。坚持“以德立校、依法治校、管理兴校、质量强校”的办学思想，充分发扬班子“团结、务实、勤政、高效”的工作作风和教师“严谨、求实、敬业、奉献”的工作作风，团结拼搏，开拓创新，真抓实干，认真落实云县教育体育局下达的各项工作目标。

一是始终坚持依法治校，夯实管理根基。强化组织领导，提升教师依法治教自觉性。严格落实《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》及市县《提升教育质量22项制度》《教学常规精细化管理200问》等文件法规。以师德师风建设为突破口，完善规章制度，明晰职责，落实责任，推动学校管理全面迈入法治化、规范化轨道。

二是精细常规，筑牢质量基石。牢固树立“教学是中心，质量是生命线”意识。全镇上下“一盘棋”，在“提质”主线下，守正创新，从严从实从细强化教学常规管理。建立了科学、完善的常规管理机制，有力保障了全镇教育稳步、健康、可持续发展。

三是安全护航，守护育人净土。深刻践行“安全不保，何谈教育”理念。以保障师生安全、维护教学秩序为核心，将安全管理深度融入教育教学全过程。坚持安全教育常态化、隐患排查制度化（坚持月排查、月报告）、预案完善实战化。通过每周例会传达贯彻安全精神，将“平安校园”建设纳入整体工作，做到同计划、同部署、同检查、同评比、同总结，全力营造安全、稳定、文明、和谐的育人环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为二级预算单位纳入临沧市云县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：

1.临沧市云县涌宝镇中心校。

纳入临沧市云县涌宝镇中心校2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝镇中心校2024年末人员编制数233人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员233人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员230人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员230人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生2789人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县涌宝镇中心校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝镇中心校2024年度收入合计5085.18万元。其中：财政拨款收入4556.35万元，占总收入的89.60%；其他收入528.83万元，占总收入的10.40%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年（2023年度）4814.19万元相比，收入合计增加270.99万元，增长5.63%。其中：财政拨款收入减少257.84万元，下降5.36%；减少的主要原因是：因工作需要人员调入7人，但本年度在职死亡1人，辞职2人，退休6人，所以人员经费较上年度减少；其他收入增加528.83万元，增长100%。本年度增加了食堂自有专项资金、义务教育课后服务费自有专项资金，全部纳入其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝镇中心校2024年度支出合计4786.43万元。其中：基本支出3982.80万元，本年度本单位无上缴上级支出、经营支出及附属单位补助支出。

与上年（2023年度）4814.19万元相比，支出合计减少27.76万元，下降0.58%。其中：基本支出减少462.37万元，下降10.40%；项目支出增加434.62万元，增长100%；主要原因是：一是因工作需要人员调入7人，但本年度在职死亡1人，辞职2人，退休6人，所以人员经费支出较上年度减少；二是本年度项目经费支出增加；三是本年度其他支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县涌宝镇中心校正常运转的日常支出3982.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3898.28万元，占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.51万元，占基本支出的2.12％。人均工资福利支出12.37万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县涌宝镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出803.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.义务教育公用项目经费109.90万元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、水电费、差旅费、邮电费等。设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、围墙、大门、运动场地等日常维修维护，以及校园绿化美化、校园文化建设等。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出56.76万元，确保家庭经济困难学生不受经济限制，平等接受义务教育，避免因贫困辍学，维护教育公平；助力学生成长缓解家庭经济压力，保障学生基本学习生活需求，让学生专注学业，促进身心健康发展。

3.义务教育营养餐改善计划专项资金项目经费353.65万元，主要用于义务教育营养改善计划项目的实施，覆盖整个义务教育阶段在校学生，保障学生饮食安全，提高了义务教育学生营养餐标准，改善了少年儿童的营养状况。

4.食堂学生自筹伙食费自有专项资金支出77.81万元，主要用于采购新鲜食材、优化菜品搭配，提升学生餐食的营养与口味，满足学生生长发育需求，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

5.学校食堂从业人员专项资金支出52.24万元，主要用于发放学校食堂从业人员的劳务费，保障学校食堂从业人员更好地为学生服务。

6.课后服务费项目支出145.47万元，主要用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出4555.35万元，占本年支出合计的95.17%。与上年（2023年度）4814.19万元相比减少258.84万元，下降5.38%，完成年初预算的100%。减少的原因是因工作需要人员调入7人，但本年度在职死亡1人，辞职2人，退休6人，所以人员经费支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出3642.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%，主要用于中小学职工工资福利支出，保障学校办公运转支出的办公费、差旅费、培训费、公务接待费等商品服务支出。其中学前教育支出26.98万元、小学教育支出3532.11万元、初中教育支出31.36万元、食堂从业人员工资支出52.24万元。

2.社会保障和就业（类）支出455.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位养老、死亡抚恤支出。具体支出为事业单位退休费215.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出198.55万元、机关事业单位职业年金缴费支出27.12万元、死亡抚恤14.64万元。

3.卫生健康（类）支出178.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于事业单位医疗保险支出、其他行政事业单位医疗支出。其中事业单位医疗支出165.59万元、其他行政事业单位医疗支出12.80万元。

4.住房保障（类）支出278.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于支付职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年无此项支出。支出决算较上年1.84万元相比减少1.84万元，下降100%。减少的原因是云县涌宝镇中心校2024年无“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县涌宝镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，支出决算较上年1.84万元相比减少1.84万元，下降100%。减少的原因云县涌宝镇中心校2024年无“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）内外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝镇中心校2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县涌宝镇中心校资产总额4457.74万元，其中，流动资产616.56万元，固定资产3835.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.96万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年（2023年度）相比，本年资产总额增加2.38万元，其中固定资产增加2.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

购货物支出599.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额859.86万元，其中：授予小微企业合同金额859.86万元。

四、部门绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善项目绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县涌宝镇中心校2024年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736001901111