监督索引号53092200671601000

临沧市云县综合行政执法局

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传贯彻执行。

2.负责拟定城市管理经费的中长期管理综合行政执法发展并组织实施。

3.负责拟定城市管理经费的中长期发展规划和年度计划实施。

4.负责对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。

5.承担云县人民政府授权的针对城市管理相对集中的行政处罚工作。

6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察职责。

7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责，负责临时占用城市道路的项目审批事项，负责临时户外广告设置的审批事项。

8.承担推进全县长效化、数字化、精细化的城市管理责任。

9.承担全县城市市政设施管理工作。

10.协助指导乡镇综合行政执法管理业务水平。

11.完成县委和政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

云县综合行政执法局2025年的重点工作：1.规范经营秩序，加强道路主干道、商业街区、农贸市场周边等重点区域的巡查，严格治理占道经营、流动摊点等行为，确保道路畅通和市容整洁。2.清理违规广告，全面排查并拆除未经审批、存在安全隐患或影响市容市貌的户外广告牌匾、横幅标语等。3.治理车辆违停，加大对人行道机动车、非机动车乱停乱放的整治力度，合理施划停车泊位，引导车辆规范停放。4.加强违章建筑清理整治，采取“试点推动、全面推进”的方式，强力推进云县城镇住宅小区违章搭建清理整治。5.加快推进数字化城市建设，进一步完善指挥中心功能，提高城市管理精细化管理水平。6.加快队伍建设，组织开展业务培训和政治学习，提高人员的专业素养和服务意识。7.加强纪律作风建设，严肃工作纪律，杜绝不作为、乱作为等现象，树立良好的队伍形象。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县综合行政执法局设置7个内设机构，包括：办公室、审批股、法规股、监督股、执法大队（包括三个执法队）。我部门为一级预算单位。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县综合行政执法局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县综合行政执法局2024年末人员编制数41人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员33人。其中：公务员14人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员50人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县综合行政执法局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据，为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县综合行政执法局2024年度收入合计748.53万元。其中：财政拨款收入748.53万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年655.33万元相比，收入合计增加93.20万元，增长14.22%。其中：财政拨款收入增加93.20万元，增长14.22%；收入增加的主要原因是机构改革职能扩大和人员增加，相应经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县综合行政执法局2024年度支出合计748.53万元。其中：基本支出745.70万元，占总支出的99.62％；项目支出2.83万元，占总支出的0.38％；本年度本部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年655.33万元相比，支出合计增加93.20万元，增长14.22%。其中：基本支出增加130.37万元，增长21.19%；项目支出减少37.17万元，下降92.93%；基本支出增加的主要原因是机构改革职能扩大，人员增加相应经费增加。项目减少原因是资金不足。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出745.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出713.96万元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.74万元，占基本支出的4.26％。人均支出22.59万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

共享电动自行车项目建设基本完工投入使用，完成投放共享电动自行车600辆，设置停车点位101个，目前运转正常。共享电动自行车补助资金项目支出2.83万元，主要用于此项目管理的办公费1.20万元，公务交通费1.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出748.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年655.33万元相比增加93.20万元，增长14.22%，完成年初预算的102.96%。增加的原因是机构改革职能扩大，人员增加相应经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出49.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%，支出包括2080501（款项）财政单位离退休20.98万元，主要用于发放离退休人员工资。2080505（款项）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.14万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2080506（款项）机关事业单位职业年金缴费支出12.63万元，主要用于缴纳职工职业年金。造成预决算差异的主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费未全部缴纳。

9.卫生健康（类）支出19.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，完成年初预算的120.52%，包括2101101（款项）行政单位医疗15.56万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费。2101102（款项）事业单位医疗3.00万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。21011999（款项）其他行政事业单位医疗1.23万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位大病保险缴费。造成预决算差异的主要原因机构改革职能扩大，人员增加相应经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出646.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%，完成年初预算的105.81%，包括2120101（款项）行政运行337.01万元，主要用于人员工资、水费、电费、公务用车等办公费支出，2120102（款项）1.20万元，主要用于共享电动自行车补助资金项目的办公费。2120104（款项）城市执法306.64万元，主要用于协管员工资及社会保障缴费。2120201城乡社区规划与管理1.64万元，主要用于共享电动自行车补助资金项目公务用车维护费。造成预决算差异的主要原因机构改革职能扩大，人员增加相应经费增加。

12.农林水（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出32.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的100%。包括2210201（款项）住房公积金32.50万元，主要用于职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是机构改革职能扩大，人员增加相应经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.87万元，决算为5.38万元，决算完成年初预算的78.31%；支出决算较上年增加2.30万元，增长74.68%。增加的原因是机构改革职能扩大工作任务增加，相应公务用车经费增加。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.60万元，决算为5.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.21%，完成年初预算的93.39%；支出决算较上年增加3.43万元，增长190.56%。增加原因是机构改革职能扩大工作内容增加，公务交通费相应增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.27万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.60%，完成年初预算的11.02%；支出决算较上年减少1.14万元，下降89.06%。减少原因是厉行节约，加强接待管理压缩接待费开支。

具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.87万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的78.31%，支出决算较上年增加2.30万元，增长74.68%。增加原因是机构改革职能扩大工作任务增加，相应公务用车经费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国（境）经费。本年度本单位未发公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为5.60万元，决算为5.23万元，完成年初预算的93.39%，比上年同期增加3.43万元，同比增长190.56%，增加原因是机构改革职能扩大工作任务增加，相应公务用车经费增加。公务接待费支出年初预算为1.27万元，决算为0.14万元，完成年初预算的11.02%，比上年同期减少1.14万元，同比下降89.06%，减少的原因是厉行节约，加强接待管理压缩接待费开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于综合城市管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理工作交流学习的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县综合行政执法局2024年机关运行经费支出31.73万元，其中：行政单位31.73万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少222.16万元，下降87.50%，主要原因是协管员工资2024年不纳入机关运行经费核算，改为城管执法经费核算。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、行政人员交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县综合行政执法局资产总额171.32万元，其中，流动资产148.00万元，固定资产22.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年178.97万元相比，本年资产总额减少7.65万元，其中固定资产减少0.81万元，减少原因是固定资产折旧，无形资产减少0.1万元，原因是无形资产摊销，流动资产减少6.74万元，原因是其他应付款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县综合行政执法局政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出1.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额1.72万元，其中：授予小微企业合同金额0.51万元。政府采购资产情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年云县综合行政执法局部门整体支出748.53万元（其中项目经费2.83万元），涉及绩效自评项目1个。部门整体支出绩效自评情况我部门严格按照绩效目标管理，加强提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评估为抓手，严格按程序落实项目绩效目标。二是将绩效目标和工作紧密衔接，对项目全程跟踪，及时掌握绩效目标完成情况，防止项目预算偏离绩效目标。三是通过运用绩效评价结果，完善制度，改进措施，提高管理水平。

通过绩效自评，评价整体财政资金的安排科学性、合理性和资金使用的合规合法性及成效，及时总结管理经验，提高项目的管理水平和资金使用效益。通过绩效评价，跟踪资金管理是否规范，产出目标是否完成，绩效目标是否实现。总结经验改进不足，完善制度，为以后资金管理使用提供参考。2024年度整体支出绩效评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200671601111