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临沧市云县教师进修学校2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

在县委、县政府的领导下，在省、市师训部门和县教育体育局的关心支持和指导下，围绕县教育体育局工作要点和学校工作计划，按照和谐发展，稳中求进的主体思路，以提升质量为核心，以推进课改为动力，以提高基础教育教师专业化水平为目标，以创新培训方式为手段，充分发挥研究、指导、服务的职能作用，培养和培训师资人才，指导小学教育教学，为我县教育改革和发展服务。

云县教师进修学校的职能职责：培养和培训基础教育师资人才，主要承担中小学幼儿园教师教学能力提升培训、教学干部队伍管理能力提升培训，进行中小学幼儿园教育教学及教学管理研究，指导中小学幼儿园教育教学，全面贯彻党的教育方针，促进教育事业发展，为提高中小学教育质量服务。

二、 重点工作概述

（一）强化党建引领，落实责任担当。压实党建工作责任，严格纪律作风，大力开展 “严真细实快”干部思想能力作风建设工作，打造“忠诚＋担当”“智慧＋汗水”“公平＋清正”政治生态。2024年以来，云县教师进修学校共组织开展党支部理论学习40次，其中支部党员大会13次、支委会2次、主题党日11次、党课5次。安排布置党风廉政建设和意识形态工作各3次。

（二）聚焦主业主责，一体抓实研训。加强对全县学前2个共同体“1+6+N”、小学2个共同体“1+1+5”、初中3个共同体“1+4”办学模式的指导。2024年度共计组织33项培训，参训29940人次，其中：教师培训29271人次。干部培训669人次。全面加强智慧教育水平，目前已经完成数字教室建设全县学校60%的任务目标，实现了教学管理人员线上巡课、听评课。牢固树立质量中心理念，认真抓实教学教研，坚持问题导向和目标导向，对照问题找差距，对照目标定措施，扎实开展教学常规工作专项检查。着力深化全县基础教育内涵转型发展，切实加强音乐、体育、美术、科学、道德与法治、劳动技术、英语等课程的教学研究和考核。全面推广“双师课堂”，有力促进教育教学提质增效，助力云县教育高质量发展。2024年10月份，我县向省教育厅争取到100万元的“云岭教师发展协同提质计划”培训项目，由省教育厅委托高校组织实施，经费保障，重点用于中小学教师培训。

（三）重视“关键少数”，双向赋能培养。学校紧紧围绕“提师资，强内核，提质量”的培养目标，坚持内涵发展，积极推动“请进来”和“走出去”双轴驱动，充分发挥人才在教育发展中的引擎作用，实现教师培养从“单向学习”到“双向赋能”的良性循环。

（四）聚焦难题堵点，做活校本教研。学校不断创新全县教师校本研修学习模式，搭建网络研修与校本研修整合培训平台，线上与线下融合，形成基于网络、重在校本、面向全员的教师培训新模式。打造四所校本研修示范校；组织学校骨干教研员到基层一线学校开展以阅读教学为切入点的课程育人研讨活动，开展示范课60余节，参加教师达760人次，覆盖一至六年级语文、数学学科，活动得到参加活动教师的一致好评。

（五）长抓读书学习，提升队伍素质。学校始终坚持每周“读书会”制度，抓实“四个必学”。2024年来，共举办“读书会”46次，参加教师997人次。

（六）重视乡村振兴，切实解决问题。云县教师进修学校挂钩后箐乡营盘村32户贫困户。在巩固和拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中，4名骨干教师积极请缨，分别到后箐乡营盘村、茶房乡黑树林村驻村和担任“自然村长”，致力于为民服务解难题，为乡村振兴贡献力量。

（七）强化实践锻炼，注重基层磨砺。20名教研师训员坚持开展驻校蹲点工作，参与开展教学常规督查，深入课堂，切实提升教学研究能力，增强教研师训本领。探索实施教研师训员由专职向兼职转变的新路径，作出符合新时代教育教学发展需要的引领示范。

（八）转型升级，融合发展强引领。面对新时代教育事业的挑战与机遇，云县教师进修学校与县教研室、电教室、考试研发中心，以转型升级、融合发展为主线，组建县教育教师发展中心，目前已初步完成人员和职能部门的整合。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云县教师进修学校是省级示范性教师进修学校，是独立编制机构，独立核算机构，学校共设置6个内设机构，包括：综合办公室、党建办公室、教学研究中心、教师培训中心、信息科技部、后勤保障部。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县教师进修学校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。是临沧市云县教师进修学校。纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县教师进修学校2024年末人员编制数21人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员21人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。具体原因是：根据云县公车办〔2019〕9号文件要求，云县教师进修学校公务用车改革后批复保留车辆，但未纳入公务用车车辆编制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县教师进修学校2024年度未发生一般公共预算财政拨款项目收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开表为空表。

二、临沧市云县教师进修学校2024年度未发生政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

三、临沧市云县教师进修学校2024年度未发生国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教师进修学校2024年度收入合计415.48万元。其中：财政拨款收入397.47万元，占总收入的95.67%；其他收入18.01万元，占总收入的4.33%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加13.70万元，增长3.41%。其中：财政拨款收入减少0.11万元，下降0.03%；事业收入减少4.20万元，下降100.00%；其他收入增加18.01万元，增长100%。收入增加的主要原因：一是取消收费项目，事业收入减少；二是开设自有资金账户，增加联合办学自有专项资金。

二、支出决算情况说明

临沧市云县教师进修学校2024年度支出合计430.23万元。其中：基本支出397.47万元，占总支出的92.38％；项目支出32.76万元，占总支出的7.62％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少44.04万元，下降9.29%。其中：基本支出减少0.11万元，下降0.03%；项目支出减少43.93万元，下降57.28%。支出减少的主要原因：一是人员变动，退休1人，人员经费减少；二是项目支出办公经费、培训费及差旅费等支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出397.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出386.16万元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.31万元，占基本支出的2.85％。年人均基本支出18.93万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县教师进修学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.76万元。本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

联合办学自有专项资金项目经费支出32.76万元。主要用于开展2024年度组织的教师培训及学校正常办公费、水电费、差旅费等支出。我单位2024年度共计开展33项培训，培训29940人次，其中：教师培训29271人次。干部培训669人次。我单位通过全方位、高质量的教师培训，推进全县教育提质增效，助力云县教育高质量发展。云县教师进修学校被中共临沧市委组织部命名为“临沧市人才工作示范点”；被北京大学中国教育财政科学研究所确定为“教育科研项目合作单位”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款支出397.47万元，占本年支出合计的92.38%。与上年相比减少0.11万元，下降0.03%，完成年初预算的97.43%。减少的原因是人员变动，退休1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出295.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%，完成年初预算的100.49%。主要用于职工工资福利支出，保障学校办公运转支出的办公费、差旅费、培训费、公务接待费等商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员岗位变动，工资福利支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出55.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%，完成年初预算的83.18%。主要用于职工基本养老保险缴费、离退休人员原渠道退休费及遗属补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出未足额支付。

3.卫生健康（类）支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的99.95%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2024年8月退休1人，职工基本医疗保险支出减少。

4.住房保障（类）支出28.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的97.72%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2024年8月退休1人，职工住房公积金支出减少。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，决算为0.42万元，决算完成年初预算的93.33%；支出决算较上年增加0.003万元，增长0.71%。增加的原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理，公务接待费支出因接待人次及批次不同，公务接待费支出增加0.003万元。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.33%；支出决算较上年增加0.003万元，增长0.71%。增加原因是：公务接待人次及批次不同，公务接待费支出增加0.003万元。

具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.45万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的93.33%，支出决算较上年增加0.003万元，增长0.71%。增加的原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理，公务接待费支出因接待人次及批次不同，公务接待费支出增加0.003万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.42万元，完成年初预算的93.33%，比上年同期增加0.003万元，同比增长0.71%，增加的原因是公务接待费支出因接待人次及批次不同，公务接待费支出增加0.003万元。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）本单位本年度未购置公务用车。公务用车购置支出为零元。本单位本年度一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未产生公务用车运行维护费。

（3）安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家继教网调研考察、国培送教外聘专家、挂钩村联系到访等发生的接待支出。本年度本单位未发生国（境）外接待费用及国（境）外公务接待批次和接待人次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教师进修学校单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县教师进修学校资产总额277.35万元，其中，流动资产33.00万元，固定资产79.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产164.97万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.43万元，其中：1.固定资产增加1.57万元，主要是新购彩色打印机、档案柜、话筒等设备；2.流动资产货币资金因正常办公、教师培训等开支比上年减少16.41万元；3.本年度固定资产计提折旧及无形资产摊销共计减少14.59万元（其中：固定资产折旧10.51万元、无形资产摊销4.08万元）。本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产实现资产处置收入，无出租房屋实现资产使用收入。

（国有资产使用情况表详见公开表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县教师进修学校政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，其中：授予小微企业合同金额0.45万元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

云县教师进修学校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围，仅对2024年度项目支出开展绩效自评。各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。从预算到执行、收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。全年收支平衡，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了资金的使用效率，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，最大限度发挥项目资金效益。

（二）项目支出绩效自评表

（项目支出绩效自评表详见公开表13）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736000201111