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临沧市云县市场监督管理局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  临沧市云县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规。拟定相关规范性文件和办法措施经批准后组织实施。组织实施质量强县、食品安全和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织市场监管综合执法工作。负责全县市场监督管理行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处。规范市场监督管理行政执法行为。

（四）负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，组织实施公平竞争审查制度。承担价格收费违法违规和不正当竞争行为的调查及执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。承担查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。承担依法查处无证无照生产经营行为。组织指导消费环境建设。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担云县人民政府食品安全委员会日常工作。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可监督管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）和医疗器械及保化品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、保化品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，依法查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及保化品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和保化品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和保化品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。协调指导地方标准、团体标准、企业标准制（修）定工作，监督检查标准实施。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）全力守护食品安全。不断健全和完善协调工作机制，扎实开展野生菌和食物中毒防控宣传,整治餐饮浪费，对食品安全“两个责任”进行督导培训，中小学校园食品安全风险隐患排查，严格落实日管控、周排查、月调度工作机制；狠抓执法，全面监管，突出重点，强化专项整治，压紧压实各级各部门食品安全工作责任，确保不发生重大食品安全事故。全年共检查食品经营主体2026户次,完成国家、省、市、县级风险监测及专项抽检任务1558批次。强化宣传培训，举办落实食品安全“两个责任”包保业务和食品安全知识等培训15期370人（次），共发放食品安全知识和野生菌中毒防控宣传材料20000余份,制作发布食品安全预警公告3期。

（二）严守药械保化安全。以开展药品安全巩固提升行动为契机，严厉打击无证经营药品、从非法渠道购进药品、不凭处方销售处方药、储存环境不符合要求等违法行为，规范药械保化经营使用秩序，排查化解风险隐患。大力传播“两品一械”安全知识，增强科普宣传的吸引力，进一步提高公众认知水平和科学用药械妆能力。全年共检查药品医疗器械经营使用单位283户次，发出责令整改通知书15份，办理投诉举报12件，查处药械化违法案件41起，移送案件线索3起，配合公安机关侦破案件2起。完成国家、省、市医疗器械和化妆品抽检14个批次。

（三）工业产品质量总体向好。以生产企业产品质量为重点，将日常监管与风险预警监督抽检相结合，开展了质量强县、网络、商标广告、烟花爆竹等整治工作。全年共检查各类产品经营户300余户次，检查网站网店和视频销售平台14123户次，共监测10906条次。完成对省、市级工业产品质量监督抽检102批次，其中成品油不合格2批次，立案调查2起；电线电缆抽检不合格3批次，立案调查2起；运动休闲鞋不合格1批次，立案调查1起。开展电动自行车全链条整治工作，云县共有电动自行车经营户61户，共排查电动自行车经营户75户次，签订承诺书61份，发放宣传资料300余份。开展两个主体责任落实工作，共录入经营户86户。

（四）特种设备运行整体平稳。注重加强事前事中事后监管环节，认真履职扎实有效地开展好特种设备安全监管工作，2024年全县特种设备零事故、零伤亡。全年共检查特种设备311台(套)（不包含气瓶），查处隐患105个，现已完成整改102个，正在整改3个，下发安全监察指令书23份；检查燃气使用单位499户次，发现问题152个、现已全部整改完成,发出安全指令书2份。

（五）标准化计量认证认可工作。以实施质量强县战略为主线，以推动标准化计量认证认可发展为目标，以保民生保稳定为要务，以服务发展为己任，着力保障和改善民生，强势推进质量强县、标准化计量认证认可发展、品牌建设等战略性基础性工作。全年共完成辖区检测机构的数据采集21户，完成辖区2673台强制计量器具检定，配合公安机关开展加油机的专项行动4次。

（六）价格监管工作。加强重要时段重点商品和服务价格监管,密切关注节庆商品礼品市场价格和节假日旅游市场价格，全力维护正常价格秩序，配合有关部门做好保供稳价工作，持续开展明码标价整治、涉企违规收费治理、教育收费专项检查等专项治理检查，校外培训机构“双随机、一公开”抽查，殡葬业价格秩序整治等10项专项检查工作。

（七）民生领域监管执法有力。截止2024年11月19日，依法查办民生领域“铁拳”行动案件66件，公布5个民生领域“铁拳”行动典型案例。八是消费环境持续优化。截止2024年11月19日，共受理投诉举报558件，其中，来信来访25件，信访举报22件，政务服务19件，营商环境11件，12315平台481件，挽回经济损失10.42万元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县市场监督管理局共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政许可审批和知识产权保护股、价格监督检查股、食品安全综合协调股（县食安办）、食品安全监督管理股、药品医疗器械保化品安全监督管理股、网络交易和产品质量广告监督管理股、消费环境建设指导股、特种设备安全监察股、标准化计量认证认可股、行政执法大队（规范直销与打击传销办公室），我单位为一预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县市场监督管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县市场监督管理局

纳入临沧市云县市场监督管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县市场监督管理局2024年末实有人员编制67人。其中：行政编制63人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.临沧市云县市场监督管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市云县市场监督管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县市场监督管理局2024年度收入合计1188.67万元。其中：财政拨款收入1177.06万元，占总收入的99.02%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入11.61万元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计减少129.76万元，下降9.84%。其中：财政拨款收入减少129.52万元，下降9.91%；其他收入减少0.23万元，下降1.94%。收入减少的主要原因：一是在职人员减少8人基本收入减少；二是2024年无普惠金融发展项目，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县市场监督管理局2024年度支出合计1186.64万元。其中：基本支出1136.70万元，占总支出的95.79％；项目支出49.94万元，占总支出的4.21％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少131.93万元，下降10.01%。其中：基本支出减少104.50万元，下降8.42%；项目支出减少27.43万元，下降35.46%。支出减少的主要原因：一是在职人员减少8人基本支出减少；二是2024年无普惠金融发展项目，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县市场监督管理局机关、派出机构正常运转的日常支出1136.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1046.97万元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.73万元，占基本支出的7.89％；人均工资福利支出16.79万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县市场监督管理局机关、派出机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.94万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

云县市场监督管理局完成升限企业培育工作项目经费33万元，主要用于开展升规升限企业培育工作开支。

市场监管综合执法（非税收入安排的支出）项目经费4.27万元，主要用于开展市场监管综合执法工作开支。

食品安全监管补助项目资金0.94万元，主要用于开展食品安全监督管理工作开支。

单位自有资金项目经费11.73万元，主要用于联合烟草专卖局开展烟草执法工作。

注：本单位项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出1177.06万元,占本年支出合计的99.19%。与上年相比减少129.52万元，下降9.91%,完成年初预算的86.07%。减少的原因：一是在职人员减少8人基本支出减少；二是当地财力不足，餐饮业限额（规模）以上企业培育工作项目无法得到保障，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出878.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%,完成年初预算的86.25%。主要用于员经费、日常公用经费、保障食品药品安全等；造成预决算差异的主要原因是：在职人员减少8人，人员变动较大，导致人员经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出170.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%,完成年初预算的79.13%；主要用于支付退休人员工资、缴纳养老保险单位部分、职业年金单位部分、支付遗属人员生活补助费。造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康（类）支出48.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,完成年初预算的93.72%。主要用于主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险等费用；造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致缴纳的医疗保险、生育保险等支出减少。

4.住房保障（类）支出78.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的97.57%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴存基础变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.60万元，决算为16.25万元，决算完成年初预算的87.37%；支出决算较上年减少7.21万元，下降30.73%。减少的原因：一是根据持续从严管理“三公”经费，严格控制公务接待支出；二是机构改革，其中1辆车无偿划拨至云县检验检测中心，公务用车运行维护费支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为15.60万元，决算为15.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少3.00万元，下降16.13%。减少原因是2024年机构改革，车辆划转至云县检验检测中心1辆，导致公务用车运行维护费支出减少。

4.公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.00%，完成年初预算的21.67%；支出决算较上年减少4.21万元，下降86.63%。减少原因是：根据持续从严管理“三公”经费，严格控制公务接待支出，公务接待费支出减少。

具体是国内接待费支出决算0.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.60万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的87.37%，支出决算较上年减少7.21万元，下降30.73%。减少的原因：一是根据持续从严管理“三公”经费，严格控制公务接待支出；二是机构改革，其中1辆车无偿划拨至云县检验检测中心，公务用车运行维护费支出减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费、未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为15.60万元，决算为15.60万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少-3.00万元，同比下降-16.13%，减少的原因是2024年机构改革，车辆划转至云县检验检测中心1辆，导致公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.65万元，完成年初预算的21.67%，比上年同期减少4.21万元，同比下降86.63%，减少的原因是根据持续从严管理“三公”经费，严格控制公务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）情况。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务用车正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展市场监督管理工作发生的接待支出。本年度本单位未发生国（境）外公务接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县市场监督管理局2024年机关运行经费支出89.73万元，其中：行政单位89.73万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少9.63万元，下降9.69%,主要原因是在职人员减少8人基本支出减少。部门机关运行经费主要用于保障部门的基本办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县市场监督管理局资产总额853.61万元，其中，流动资产729.45万元，固定资产123.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.53万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.64万元，其中流动资产减少10.34万元，固定资产减少74.02万元，无形资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县市场监督管理局政府采购支出总额25.23万元，其中：政府采购货物支出2.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.52万元。授予中小企业合同金额8.03万元，其中：授予小微企业合同金额7.05万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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