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临沧市云县民族中学2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

（二）制定本校教育发展及调整学校规划。

（三）管理辖区初中教育，促进教育健康发展。

（四）推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

（五）组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

（六）负责学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范本校收费行为。

（七）完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

一年来，云县民族中学抓班子，带队伍，全面树牢教育“一盘棋”的思想。坚定信心、转变作风，提升效率，努力拼搏。以一心为教育、全心全意谋发展为理念,不怕苦、不怕累、乐于奉献、敢于担当。热衷教育事业,以创新教学方法为载体，以抓制度建设转变工作作风为着力点，以制度当家，数据说话，全面提升教学效率为办学目标。

（一）加强基层党建工作，筑牢根基，全面推进学校廉洁办学工作。切实加强基层党组织建设，突出党建引领作用，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，促进党教融合，推进了全县教育事业持续健康发展。持续把党史学习教育作为思政课和学校德育工作、思想政治教育的重要内容，融入教育教学全过程。 　　

（二）做好疾病防控工作，杜绝传染病在学校传播，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安，严格执行学校网格化管理。

（三）再接再厉，努力提高学校办学水平。抓好常规教学，开齐课程，上足课时，确保学生全面发展。着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持抓教学常规促质量，研究考点抓成绩，寻找问题进行整改。     

（四）我校各年级、各班级，每月进行一次月考或模拟考。针对月考、模拟考的情况，进行分析评价，查找原因，从而在教学中不断查缺补漏。教师关注学生的学习、成长，校长关注学校教师的教学情况，成长情况。

（五）严格执行交办制度，根据学生月考实情分析，制定培优补差计划，制定培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对性的进行辅导，确保学生成绩不断提高。

（六）认真开展教师课堂教学听评课活动，做好记录，确实达到取长补短、共同提高的目标。

（七）安全工作常抓不懈，确保学校安全万无一失，杜绝学校安全事故发生。做好“三检记录” 及时更新学校家长联系册，严格执行外来人员情况来访登记，开好“三会”：家长会、学生会、教师会。

（八）提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育。组织教师对安全知识进行学习。在每周一的升旗校会时，值周领导必须要对全体师生作安全教育和相关的安全要求。

（九）践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

（十）加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，全面提升各学科的教学质量。

（十一）进一步强化学校管理规范，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

（十二）做好2024年年初预算、预算调整等工作。全面做好预算执行和决算公开工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县民族中学2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：1.云县民族中学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民族中学2024年末人员编制数206人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员206人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员193人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员193人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生2900人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县民族中学2024年度收入合计4280.89万元。其中：财政拨款收入4081.06万元，占总收入的95.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入199.83万元，占总收入的4.67%。与上年3984.31万元相比，收入合计增加296.58万元，增长7.44%。其中：财政拨款收入增加96.75万元，增长2.43%；其他收入增加199.83万元，增长100%。本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年度一样，收入为0.00元，无增减变化。收入增加的主要原因是课后服务费等其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县民族中学2024年度支出合计4279.57万元。其中：基本支出3445.38万元，占总支出的80.51％；项目支出834.18万元，占总支出的19.49％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年3984.31万元相比，支出合计增加295.26万元，增长7.41%。其中：基本支出减少189.04万元，下降5.20%；项目支出增加484.29万元，增长138.41%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0.00万元，无增减变动。支出增加的主要原因：一是招聘教师，二是退休人员比上年多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3445.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3385.76万元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.62万元，占基本支出的1.73％。2024年度我单位人均工资福利支出17.54万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县民族中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出834.18万元。与上年的349.89万元相比增加484.29万元，增长138.41%，增长的主要原因是：营养改善计划、寄宿生等助学金比上年增加。其中：本单位2024年度未发生基本建设类项目支出。

重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育学校公用经费支出172.85万元，主要用于学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出，确保学校各项工作的正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出40.95万元，主要用于资助普通初中家庭经济困难学生，满足基本学习生活需要，解决家庭经济困难学生就学问题，使学生顺利完成学业，适应社会需求，推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保不让一个家庭经济困难学生因贫失学、辍学，不让一个家庭因学致贫、返贫。

3.城乡义务教育营养改善计划项目支出421.87万元，主要用于保障我单位完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，保障学校正常运转。

4.课后服务费项目支出198.51万元，主要用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出4081.06万元,占本年支出合计的95.36%。与上年3984.31万元相比，支出合计增加96.75万元，增长2.43%,完成年初预算的111.44%。增加的原因是退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出3451.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于两个方面，一是基本支出中的教职工工资福利支出，以及保障学校正常运转公用经费，二是项目支出中的学生资助资金、专项公用经费资金，营养改善计划资金等。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出405.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、原渠道退休费等支出；具体如下图：

3.卫生健康（类）支出166.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工基本医疗保险、大病保险等支出；具体如下图：

4.住房保障（类）支出256.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于教职工住房公积金支出；具体如下图：

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无年初预算，支出决算较上年减少0.90万元，下降100.00%。减少的原因是云县民族中学2024年无“三公经费”支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无年初预算，支出决算较上年减少0.90万元，下降100.00%。减少的原因是云县民族中学2024年无“三公经费”支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）内外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民族中学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县民族中学资产总额2460.90万元，其中，流动资产172.24万元，固定资产2201.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产86.75万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年2419.13万元相比，本年资产总额增加41.77万元，其中流动资产增加41.77万元。报废报损资产41项，账面原值49.01万元，实现资产处置收入49.01万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县民族中学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云县民族中学作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六 、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736000301111