监督索引号53092200736002601000

临沧市云县教育体育局（本级）2024年度部门决算公开报告

       目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

（二）坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

（三）统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

（四）指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

（五）负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

（六）负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

（七）统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

（八）统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

（九）负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

（十）督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

（十一）贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

（十二）完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

二、重点工作概述

2024年，全县教育将着力扩大优质教育资源供给，着力提高人才培养质量，着力提升教育服务国家战略和云南、临沧、云县经济社会发展能力，办好人民满意的教育，建设教育强县，为谱写好教育现代化的云县篇章作出教育新担当、新贡献。

（一）以政治过硬为标准，着力抓好党建工作。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面加强学校党建工作，认真落实立德树人根本任务，不断健全各级各类学校党建、思政、意识形态工作责任落实体系，持续巩固提升学校党建工作水平。

（二）以教学质量为中心，着力抓好教育教学工作。2024年，全县上下要坚定贯彻落实省、市、县教育高质量发展三年行动计划以及县委、县政府确定的“二三四”质量目标工程，稳步推进教育综合改革，采取更加有力的措施不断提高教育教学质量，确保“小学继续领跑，初中全面加强，高考迎头赶上”。

（三）以立德树人为根本，强化“五育”并举融合。全面抓实“五育”并举融合。开齐开足课程，加强体育，推动体教融合发展，积极开展学校体育综合改革试点工作，打造青少年校园体育精品赛事。加强美育，建设中小学高水平艺术社团，探索实施艺术教育浸润行动计划。加强劳动教育，探索中小学学生研学实践教育基地建设，完善劳动教育体系。全面激发学生斗志和求知欲，在培养学生综合能力和创新思维、高尚情操上更进一步。

（四）以师德建设为核心，狠抓教师专业成长。加强师德师风建设。把师德师风建设纳入学校党建工作的重要内容，深入开展张桂梅、朱有勇等先进模范学习活动，弘扬高尚师德，传承优良师风，引导教师教书育人，立德树人，全心全意做学生的引路人。落实幼儿园、中小学教师职业作为十项准则，对师德失范问题进行专项整治，建立师德失范行为通报警示制度，对出现严重师德师风问题的教师实施教育全行业禁入制度。

（五）以深化改革为动力，切实盘活教育教师资源。坚持从人事上破局，按照“盘活资源、人岗相适”的原则，深入推进中小学教师“县管校聘”管理。切实推进县级教师发展中心建设，严把教研师训人员“入口关”，着力加强“教、研、训”一体化发展，全面增强教科研培训机构的服务和指导能力。切实推进学区制和集团化办学，切实加大高中、初中学校教师交流轮岗管理力度。以质量为导向，建立小学、初中、高中教师“能上能下”的一体化管理推进机制，向更加科学更加公平公正的人事管理机制要动力、要质量。

（六）以智慧教育为抓手，全面提升教育信息化水平。持续升级改造、新建全光纤校园网，推进中小学校全面接入教育专网。加大多媒体设备的采购力度，建设标准数字教室，满足学校基本数字化教学需求。积极推动互动直播教室建设，保障学校开展公开课、集体教研、优质课程录制等需求。深入实施国家教育数字化战略行动，进一步加强“国家智慧教育公共服务平台”推广应用工作。

（七）以“双体工程”建设为契机，进一步增强全民体育。全面加快云县全民健身中心建设工作，力争年底开工建设。积极申报争取体育旅游精品项目规划得到全面实施。积极组织“中国梦、劳动美”迷你马拉松、全市“审计杯”气排球联赛、全县“职工杯”乒乓球赛、全县职工杯中国象棋比赛、第二届“众圆杯”城际篮球邀请赛、云县“羽协杯”羽毛球邀请赛等赛事活动，全面开展社会体育指导员培训工作。加强竞技体育后备人才学校基地日常管理，着力体育后备人才梯队建设，做好竞技体育后备人才输送、不断增强师资力量，积极谋划全县中学生运动会和举办各类中小学赛事活动。

（八）以“平安校园”创建为载体，全面抓实校园安全工作。健全校园安全责任体系，全面推进“平安校园”建设。完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序，强化校园安全事故追责问责。全面提升校园安全防范能力，推进安全突出问题专项整治，有效遏制涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患、安全事故和事件。持续开展防溺水、防交通事故、防侵害等专项行动，确保学校安全稳定，全面促进教育事业健康发展。

（九）以项目建设推进为重点，着力破解学校发展难题。一是积极向上争取项目资金支持，争取县财政资金补给，解决项目资金缺口问题。二是创新发展方式，破解资金难题，及时解决停工项目特别是云县第二中学项目推进中存在的问题，着力推进项目前期筹建、争取年底开工复工建设、早日建成投入使用。三是切实加大投入，按照达标晋级的标准和要求，全力推进云县一中申报创建省一级二等完中、云县二中申报创建省二级一等完中的相关工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云县教育体育局(本级)机关下设9个内设机构，包括办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

临沧市云县教育体育局（本级）2024年末人员编制数59人，其中：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员52人。其中：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支和政府性基金预算财政拨款收支，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教育体育局（本级）2024年度收入合计11905.44万元。其中：财政拨款收入11883.28万元，占总收入的99.81%；其他收入22.16万元，占总收入的0.19%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少1988.02万元，下降14.31%。其中：财政拨款收入减少2007.18万元，下降14.45%；其他收入增加19.16万元，增长638.67%。收入减少的主要原因是房屋建筑构建等大的项目减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县教育体育局（本级）2024年度支出合计15569.88万元。其中：基本支出3601.33万元，占总支出的23.13％；项目支出11968.56万元，占总支出的76.87％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计1399.00万元，下降8.24%。其中：基本支出增加2597.52万元，增长258.77%；项目支出减少3996.51万元，下降25.03%；支出减少的主要原因是主要原因是房屋建筑构建等大的项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3601.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3560.58万元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.75万元，占基本支出的1.13％。因2024年云县教育体育局（本级）基本支出3601.33万元中，含有核销以前年度核销暂付款2542.54万元（暂付下属二级预算单位小学教育绩效工资）应剔除，2024年度我单位人均基本支出20.36万元/人/年，人均工资福利支出17.53万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11968.56万元。其中：基本建设类项目支出90.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.普通教育公用经费补助资金支出474.89万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、特殊教育等学校的办公用品、水电、教师培训、校舍维修维护、教学设施设备购置等支出。

2.云县老年人体育协会工作经费支出46.69万元，主要用于老年人体育协会办公用品、水电、差旅、培训、设备场馆维修维护、教学设施设备购置等支出。

3.校舍安全、建设资金项目经费8357.74万元，主要用于鑫锦贝美快乐园幼儿教育基础设施建设项目支出；全民健身中心建设项目支出；普通教育学校校舍安全保障支出；义务教育薄弱环节改善与能力提升、改善普通高中办学条件、现代职业教育质量提升等方面支出。

4.营养改善计划等助学金支出合计3089.24万元。主要用于义务教育营养餐补助、普通高中免学费、中等职业学校免学费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出15548.49万元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少1348.89万元，下降7.98%,完成年初预算的1115.14%。减少的原因是房屋建筑构建等大的项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此预算。主要用于弥补老年人体育协会办公经费不足；造成预决算差异的主要原因是我县老年人体育运动的发展与活动经费不足的差异。具体支出如下图：

2.教育（类）支出12727.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%,完成年初预算的1212.57%，主要用于行政运行工资福利支出，办公费用支出，食堂从业人员劳务费支出，中小学营养餐补助支出，学生生活补助支出、助学金支出，奖励金支出，普通高中免学费支出、中等职业学校免学费支出，房屋建筑物购建支出，专用设备购置支出，基础设施建设等方面支出；造成预决算差异的主要原因是年内支付年初结转结余资金和以前年度项目资金。具体支出如下图：

3.文化旅游体育与传媒（类）支出2509.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%,年初无此项预算。主要用于全民健身中心建设项目；造成预决算差异的主要原因是财政困难，资金紧张。具体支出如下图：

4.社会保障和就业（类）支出191.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的83.26%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出没有按时支付。具体支出如下图：

5.卫生健康（类）支出46.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的103.94%。主要用于主要用于行政单位医疗保险及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）。造成预决算差异的主要原因是年内调入5人，退休2人，造成卫生健康支出比年初预算大。具体支出如下图：

6.住房保障（类）支出72.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的102.93%。用于住房改革支出中的住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是年内调入5人，退休2人。具体支出如下图：

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.54万元，决算为5.53万元，决算完成年初预算的99.82%；支出决算较上年减少0.01万元，下降0.18%。减少的原因是预算编制更加科学合理，对“三公”经费进行了严格压缩和监管，避免超支。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.55%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无增减。

4.公务接待费支出年初预算为3.74万元，决算为3.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.45%，完成年初预算的99.73%；支出决算较上年减少0.01万元，下降0.27%。减少原因是：单位预算编制更加科学合理，对“三公”经费进行了严格压缩和监管，避免超支。

具体是国内接待费支出决算3.73万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.54万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的99.82%，支出决算较上年减少0.01万元，下降0.18%。减少的原因是预算编制更加科学合理，对“三公”经费进行了严格压缩和监管，避免超支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期无增减；公务接待费支出年初预算为3.74万元，决算为3.73万元，完成年初预算的99.73%，比上年同期减少0.01万元，同比下降0.27%，减少的原因是预算编制更加科学合理，对“三公”经费进行了严格压缩和监管，避免超支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

（2）购置车辆0辆。2024年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来电来函工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出40.75万元，其中：行政单位40.75万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.62万元，下降3.82%,主要原因是过“紧日子”的要求推动持续优化支出结构，经费公开透明化，进一步规范了资金使用。单位机关运行经费主要用于办公费、通讯网络费、水电费、差旅费及公车补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县教育体育局（本级）资产总额149937.96万元，其中，流动资产15514.75万元，固定资产48.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程134374.96万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3166.76万元，其中固定资产减少9.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县教育体育局（本级）政府采购支出总额466.45万元，其中：政府采购货物支出462.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额461.00万元，其中：授予小微企业合同金额458.76万元。

四、项目支出绩效自评表

（一）项目支出绩效自评表

云县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736002601111