监督索引号53092200672301000

中国共产主义青年团云县委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产主义青年团云县委员会机关为中共云县委领导的先进青年的群团组织，简称团县委，正科级。主要职责是：

（一）根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。

（二）协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（三）承担调查青少年思想动态和青年工作状况工作，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。

（四）适应云县经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在全县经济社会建设中，负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（五）负责全县团组织建设，加强全县团员队伍、团干部队伍和基层团组织建设的领导，协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才。

（六）负责全县青年社团组织的指导和管理，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（七）领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才。

（八）按照有关法律法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动，承担“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

（九）承担未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。

（十）承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）紧扣根本任务，着力引领凝聚青年

始终紧扣“为中国特色社会主义事业培养建设者和接班人”的根本任务，充分发挥共青团“政治学校”作用，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，用党的光辉旗帜指引青年，用党的优良作风塑造青年，引领广大青年从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰，坚定听党话、跟党走的信心和决心。一是思想引领走深走实。持续开展“青年大学习”、“红领巾爱学习”、“寒假十课”、“开学第一课”等主题云队课活动，覆盖全县186个少先队组织，引领青少年参学1万余人次。依托“智慧团建”系统督促指导云县406个团支部开展主题教育，团支部覆盖率91.6%。二是坚持实践化育人。以“315”“54”“61”等重大节日、纪念日为契机，结合青少年特点，广泛开展主题团队日活动，通过多样化的活动形式，做好青少年思想引领。开展“云州少年、欢乐童行，红领巾义卖”活动1次，“奋斗青春、挺膺担当”主题团日1次，举办“汇聚良缘、情满七夕”青年联谊活动1次。三是抓好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入重要议事日程，积极分析研判网络意识形态领域新形势，专题研究意识形态工作3次。以制作短视频、图文发布等多种形式，在“云县团委”微信公众号发布宣传信息244条，组建网络宣传骨干队伍，利用网上阵地传播党的声音、回应青少年诉求，引领青少年在互联网上弘扬主旋律、传播正能量。四是选树典型示范带动。在全县范围内相继开展“三优秀”“两红两优”等评选活动。健全少先队激励机制，规范开展“三优秀”评选活动，2024年4月授予12个大队和13个中队“云县优秀少先队集体”称号，34人“云县优秀少先队员”称号，18人“云县优秀辅导员”称号。积极开展“两红两优”评选活动，选树了一批优秀青年典型，共授予4个团组织“云县五四红旗团委”称号，4个基层团组织“云县五四红旗团支部”称号，16人“云县优秀共青团员”称号，10人“云县优秀共青团干部”称号。2024年5月，3个团组织获“2023年度临沧市五四红旗团委（团支部）”称号，2人获“2023年度临沧市优秀共青团干部”称号，1个集体获“2023年度临沧市青年五四奖章”荣誉；2024年10月，云县青年创业协会获云南省“四好”商会称号。

（二）聚焦工作主线，着力组织动员青年

始终聚焦“围绕中心、服务大局”的工作主线，组织动员广大青年发挥“先锋力量”，在推进中国式现代化的云县实践中挺膺担当。一是做好西部计划志愿者管理工作。按照《2024、2025 年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》，按程序和规定新招募西部计划志愿者71人，延期30人，强化志愿者日常管理工作。二是开展社会实践活动。2024年在寒假和暑假先后开展两次“返家乡”社会实践活动，共计803人报名，招募153人。携手省内外高校共同开展暑期“三下乡”社会实践活动共计3次。三是常态化开展志愿服务活动。聚焦打造美丽中国、绿美云南、醉美临沧、绿能云县的定位，持续组织动员广大青少年积极参与“团团净滩”“爱国卫生七个专项行动”“河小青”等志愿行动。围绕县委、县政府中心工作，组织动员青年志愿者积极开展“啤酒狂欢节”“迷你马拉松”“创文”等各类志愿服务活动共10余次。四是乡村振兴凝聚青春力量。深化“青耘中国”直播助农消费帮扶活动，云县青年创业协会通过在京东、淘宝等电商平台开通年货直播专场，举办“网上年货节”等直播促销活动，帮销脱贫地区农产品。推荐1名创业青年参加第三届“云南创新创业之星”暨“创青春”选树活动。五是积极抓好安全生产工作。按照县委、县政府安排，认真排查梳理本单位拖欠企业账款，积极防范和化解地方债务风险。年内召开安全生产会议6次，依托各下级团组织、西部计划志愿者积极开展消防安全宣传工作，引导广大青年团员树立安全生产观念、强化安全生产意识，争做安全生产的主力军和突击队，动员101名大学生西部计划志愿者注册成为云县消防志愿者。

（三）围绕政治责任，着力联系服务青年

始终围绕“巩固和扩大党执政的青年群众基础”的政治责任，充分发挥“桥梁纽带”作用，千方百计为青年办实事、解难事，全力推进中长期青年发展规划的落地实施，2024年4月，云县被确定为云南省青年发展型县域建设试点。一是促进青年就业创业。联合云县储蓄银行、云县农商行推出符合云县青年需求的“青创贷”，通过云县团委公众号进行宣传，积极为青年创业提供服务。深入推进“贷免扶补”、失业人员小额担保贷款工作，2024年通过严格审核把关完成“贷免扶补”67户，发放资金1552万元，完成失业人员小额担保贷款10户，发放资金270万元。实施“团团陪伴，‘就’‘有’‘位’来”行动，联系帮助4名大学毕业生实现就业。二是构建交流学习平台。以云县青年创业协会举办的“创客沙龙”活动为载体，围绕“助力乡村振兴”“创新创业”“电商运营”等主题举办交流学习活动，共同探讨青年创业中的热点问题。至今，已开展“创客沙龙”活动190余场次。依托“创客沙龙”，形成“青年点单+团组织派单+青年团体接单”的青年夜校发展模式，利用“八小时”之外的业余时间，为青年“开小灶”“补短板”。至今已举办青年夜校10余期。三是关心关爱“一老一小”。与崇明团区委合作，将“情系云南，冬日送暖”爱心物资200余箱，发放至12乡镇学校，到漫湾镇华能昔宜希望小学开展“微心愿圆梦”活动，点亮94个微心愿。联合云县民政局和云县妇联印发《云县农村留守儿童定期走访和结对帮扶工作机制》，到涌宝镇、栗树乡、后箐乡开展留守儿童走访工作1次。以“挂帮联”对挂钩村留守儿童进行帮扶，3名团干部联系留守儿童3名。联合成都市百世缘摄影有限公司开展“情系‘一老一小’，照映乡村美好”公益摄影志愿服务活动，为60岁以上的老人和留守儿童免费提供摄影服务。组织145名留守儿童观看电影《再见土拨鼠》。向云南省青基会争取“希望工程1+1，幻方助学计划”项目资金6万元，资助云县60名原建档立卡贫困户家庭在读小学女生。拨付2023年华南理工大学助学金3万元，拨付2023年度爱心圆梦助学金2.9万元。四是主动教育服务重点青少年群体。持续做好预防青少年违法犯罪工作，加大《中华人民共和国未成年人保护法》和《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见（试行）》的宣传解读，开展普法宣传3场次。抓好青少年自护教育活动，联合云县青少年社会事务服务中心，开展“友你同行，向阳成长”自信心提升小组活动6次，“放飞好情怀，学会调节情绪”心理健康讲座1次，“预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益”知识竞赛1次，“拒绝校园欺凌，共创文明校园”主题活动1次，法院旁听活动1次，模拟法庭活动1次，青春心向党，奋进新征程--讲好红色故事，续庚红色精神宣讲活动1次。五是持续推进“利剑护蕾”。依托全县186所中小学少先队组织、团组织建设，积极推进组建每校一支由法治副校长、班主任、少先队辅导员、团干部、心理健康教育教师、学校安全保卫力量、家长等人员组成的保护未成年人志愿服务队伍。结合学校的“平安校园”建设工作，依托校内少先队组织、团组织建设和政教处，搭建未成年人校内沟通平台。

（四）深化组织建设，夯实团的工作基础

始终对标全面从严治党经验做法，以改革创新精神和从严从实之风加强自身建设，严于管团治团，努力建设成为紧跟党走在时代前列的“先进组织”。一是突出抓好自身建设。深化全面从严治党主体责任，通过抓责任落实、抓学习教育、抓风险防控、抓作风建设、抓纪律建设，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。认真落实党员领导干部双重组织生活制度，坚持“三会一课”制度，按时开展好主题党日、党员积分评议、党费收缴、发展党员等工作，认真组织召开了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。突出开展党纪学习教育，通过党员大会和主题党日开展党纪学习教育6次，上廉政党课2次。二是加强团组织基层基础建设。坚持把政治标准放在首位，建立并落实积分、评议入团制度，落实少先队推优机制，提高团员发展质量。2024年发展团员共计819名，认真开展违规发展团员排查1次。经摸排，云县县直机关共有35周岁以下青年106人，其中团员81人，结合工作实际，成立了云县县直机关团工委，设书记1名，副书记1名，委员5名。认真贯彻落实深化青联改革任务，2024年12月召开云县青年联合会第一届委员会全体会议，选举产生云县青年联合会第一届委员会主席1名、副主席4名、常务委员会委员19名，同时，审议通过《云县青联委员履职规范（试行）》。三是“全团带队”打开新局面。加强团教协作，充分发挥共青团云县教育工作委员会议事机构职能职责，深入贯彻落实《中共云县委关于全面加强新时代少先队工作的意见》，六一期间组织全县少先队中队开展“红领巾爱祖国”主题活动。2024年4月召开中国少年先锋队云县第三次代表大会，审议通过《中国少年先锋队云县第二届工作委员会工作报告》，选举产生中国少年先锋队云县第三届工作委员会委员27名，同时召开云县少工委第三届一次全委会。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团云县委员会共设置1个内设机构，包括：办公室（中国少年先锋队云县工作委员会办公室、大学生志愿服务西部计划云县项目管理办公室）

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产主义青年团云县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国共产主义青年团云县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团云县委员会2024年末人员编制数5人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员5人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。       本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团云县委员会2024年度收入合计398.74万元。其中：财政拨款收入398.74万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计增加92.87万元，增长30.36%。其中：财政拨款收入增加92.87万元，增长30.36%；收入增加的主要原因是大学生志愿服务西部计划志愿者人数增加；人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团云县委员会2024年度支出合计398.74万元。其中：基本支出288.91万元，占总支出的72.46％；项目支出109.83万元，占总支出的27.54％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出的支出。与上年相比，支出合计增加92.87万元，增长30.36%。其中：基本支出增加84.17万元，增长41.11%；项目支出增加8.69万元，增长8.59%；支出增的主要原因是大学生志愿服务西部计划志愿者人数增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团云县委员会机关正常运转的日常支出288.91万元。其中：工资福利支出71.98万元，占基本支出的24.91％；对个人和家庭的补助208.5万元，占基本支出的72.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.43万元，占基本支出的2.92％。人均工资福利支出14.396万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团云县委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.83万元。其中：大学生志愿服务西部计划项目支出109.83万元。

大学生志愿服务西部计划项目经费109.83万元，主要用于支付大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴、公积金、社保。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团云县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出398.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加92.87万元，增长30.36%,完成年初预算的160.30%。增加的原因是大学生志愿服务西部计划志愿者人数增加；人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出383.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.09%,完成年初预算的165.58%。主要用于支付大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴、公积金、社保、医保；职工工资、公积金、社保等基数上调。造成预决算差异的主要原因是大学生志愿服务西部计划志愿者人数增加；人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出3.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的42.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出3.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的100.54%。主要用于行政单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数上调。

4.住房保障（类）支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的103.25%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数上调。

5.其他（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于公务员年终考核奖励资金。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.15万元，决算为2.11万元，决算完成年初预算的98.14%；支出决算较上年减少0.04万元，下降1.90%。减少的原因是我部门坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.31%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.17%，完成年初预算的91.43%；支出决算较上年减少0.18万元，下降51.4%。减原因是：我部门坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1. 中国共产主义青年团云县委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.15万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的98.14%，支出决算较上年减少0.19万元，下降9.0%。减少的原因是我部门坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费。本年度未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期无变化；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.32万元，完成年初预算的91.43%，比上年同期减少0.18万元，同比下降51.4%，减少的原因是我部门坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）未安排因公出国（境）团组。

（2）未发生车辆购置。

（3）安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次50.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于共青团发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于共青团相关工作发生的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团云县委员会2024年机关运行经费支出8.42万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位8.42万元。机关运行经费支出比上年减少0.13万元，减少1.52%,主要原因是公务接待费及办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团云县委员会资产总额208.49万元，其中，流动资产197.48万元，固定资产11.01万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.8万元，其中固定资产减少1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产主义青年团云县委员会政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额1.70万元，其中：授予小微企业合同金额1.70万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

对照年初批复的整体目标，我单位同步对2024年涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出实施进度及预期实现程度进行监控管理，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好，单位预算整体绩效运行总体较好，各项年初预算绩效目标实现程度较高。

（详见附表13）

（2） 部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（3） 项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200672301111