监督索引号53092200672701000

中国共产党云县委员会社会工作部2024年度部门决算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

2、 重点工作概述

（一）坚持以党的创新理论凝心铸魂。一是巩固拓展主题教育成果。坚持“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻，“第一政治要件”抓落实，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、统领社会工作。二是扎实开展党纪学习教育。制定部机关党纪学习教育方案，采取理论学习中心组学习、读书班、“三会一课”、主题党日等多种形式，组织党员干部逐条学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。三是深学细悟习近平总书记对社会工作的重要指示和中央社会工作会议精神。把习近平总书记对社会工作的重要指示纳入“第一议题”“三会一课”等学习内容。中央社会工作会议召开后，迅速传达学习领会会议的精神。

（二）坚持以人为本，抓实人民信访和人民建议征集工作。一是全面推进信访工作法治化。依托县、乡、村三级说事评理室建设，全面推进综治中心实体化运行，整合“百名公职律师法律顾问服务团”“自然村长”、基层治理专干、“一村一辅警”等工作力量，努力构建“大信访”工作格局。提升信访业务质量。二是加强和改进人民建议征集工作。研究制定加强人民建议征集工作办法，进一步畅通人民建议征集渠道，推动各级各部门规范、完善人民建议征集办理体系，推动形成建议征集、汇总整理、办理反馈、成果转化闭环工作机制。积极推动人民建议征集有机融入基层治理，把人民群众的“金点子”变成解决问题的“金钥匙”。

（三）坚持大抓基层，抓实党建引领基层治理和基层政权建设。一是完善党建引领基层治理工作机制。建立党建引领基层治理协调机制，健全完善党建引领基层治理领导协调机制，加强部门间工作统筹和协同联动，拓宽各类群体有序参与基层治理渠道。推动完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“千万工程”经验，运用好“四下基层”制度，推行“吹哨报到”“接诉即办”等做法，不断提升基层治理效能。二是着力推进为基层减负赋能。制定《云县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，推进各项措施落地见效。建立健全基层权责清单，督促落实《规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项的指导目录》，着力纠治基层“滥挂牌”等问题，常态化、长效化为村级组织和村干部松绑减负。三是优化设置“微网格”。全县建立微网格，理顺“片区总网格长”、编码网格、微网格的关系，确保网格一贯到底，以“微网格”为单元撬动“精治理”。四是常态化抓实“自然村长”服务管理。聚焦“自然村长”五项职责任务，对标11项具体任务清单，全县“自然村长”依托微网格完成片区农户全覆盖遍访一次。五是开展党建引领基层治理试点选树工作。持续实施党建引领基层治理三年行动，指导各乡（镇）积极开展党建引领基层治理典型选树工作。

（四）坚持统筹兼顾，抓实社会组织和行业协会商会工作。理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制，确保行业协会商会党建管理全覆盖。

（五）坚持分类推进，抓实“两企三新”党建工作。依托党群服务中心、工会户外劳动者服务站、青年之家、妇女之家、司机之家等打造暖“新”驿站21个，实现一个阵地、多项功能、集约服务。

（六）坚持典型引路，抓实志愿服务工作和社会人才队伍建设。一是组建“一老一小”志愿服务队。以组建“一老一小”志愿服务队为重要切入点，积极开展社会志愿服务工作。会同县委组织部、县民政局和县妇联联合下发关于组建关爱“一老一小”志愿服务队的通知，将此项工作作为落实党建引领“一老一小”关爱服务行动的关键举措。二是完成社会工作人才统计。全面完成全县社会工作人才统计工作，12个乡镇均已组建社会工作站，整合了民政助理员、社会救助经办员和协理员等工作力量，主要开展社会救助服务、养老服务、儿童关爱保护服务、殡葬改革等各项民政领域的服务工作。

（七）坚持从严从实，切实加强自身建设。一是加强机关党的建设。强化政治机关意识教育和对党忠诚教育，引导党员干部当好合格兵、勇当探路者、甘为铺路石、永做老实人。建立健全工青妇等群团组织。压紧压实全面从严治党主体责任，加强廉政风险防控，着力打造风清气正的政治机关。落实意识形态工作责任制，加强预警监测和综合分析研判，坚决维护意识形态领域安全。二是加强干部队伍建设。研究制定《中共云县委社会工作部内部控制制度》，建立周一晨会和周五例会制度，做到用制度管人，按制度办事。三是深化作风革命效能革命。深入践行“十种鲜明导向”，严格落实“三法三化”要求，建立健全项目化、清单化、责任化抓落实的闭环工作机制。落实“四下基层”制度，提升“三服务”水平。力戒形式主义、官僚主义，坚持从领导干部做起、从部机关做起，严格落实精文简会要求。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会社会工作部共设置4个内设机构，包括：综合办公室、信访工作办公室、基层治理和基层政权建设办公室、行业协会商会和“两企三新”党建办公室。

所属单位1个，即云县接访服务中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党云县委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国共产党云县委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会社会工作部2024年末人员编制数18人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员15人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会社会工作部2024年度收入合计129.62万元。其中：财政拨款收入129.62万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。因我单位于2024年3月新成立，上年无收入，故无与上年对比数。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会社会工作部2024年度支出合计129.62万元。其中：基本支出102.12万元，占总支出的78.78％；项目支出27.50万元，占总支出的21.22％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。因我单位于2024年3月新成立，上年无支出，故无与上年对比数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.42万元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.70万元，占基本支出的5.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

信访工作经费项目经费3.5万元，主要用于支付差旅费、办公费、培训费、租车费、公务用车运行维护费等保障单位运转经费。

中央和省级特殊疑难信访问题资金项目经费24万元，主要用于兑付特殊疑难信访人员6人次，做好信访维护工作，维护社会和谐稳定，最大限度把各类矛盾纠纷化解在萌发状态，做到小事不出村(社区)，大事不出乡(镇)，矛盾不上交，有效助推基层治理体系和治理能力现代化工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出129.62万元,占本年支出合计的100.00%。因我单位于2024年3月新成立，上年无支出，无年初预算，故无与上年及年初预算对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出115.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%,年初无预算。主要用于行政运行91.83万元、信访事务24万元。造成预决算差异的主要原因是我单位于2024年3月新成立，无年初预算。

2.卫生健康（类）支出5.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,年初无预算。主要用于行政单位医疗3.61万元、事业单位医疗1.34万元、其他行政事业单位医疗支出0.14万元。造成预决算差异的主要原因是我单位于2024年3月新成立，无年初预算。

3.住房保障（类）支出8.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，年初无预算。主要用于支付干部职工住房公积金6.47万元。造成预决算差异的主要原因是我单位于2024年3月新成立，无年初预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.78万元，因我单位于2024年3月新成立，无年初预算，故无与上年及年初预算对比数。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.10%，因我单位于2024年3月新成立，无年初预算，故无与上年及年初预算对比数。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.90%，因我单位于2024年3月新成立，无年初预算，故无与上年及年初预算对比数。

具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党云县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，因我单位于2024年3月新成立，无年初预算，故无与上年及年初预算对比数。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.50万元，因我单位于2024年3月新成立，无年初预算，故无与上年及年初预算对比数；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.28万元，因我单位于2024年3月新成立，无年初预算，故无与上年及年初预算对比数。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未购置车辆。

（3）安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次32.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级督导调研重点信访事项和党建引领基层治理调研发生的接待支出。本年度未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

因我单位于2024年3月新成立，无“三公”经费年初预算，故无与上年及年初预算对比数，产生的公务接待费为新增预算产生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出5.70万元，其中：行政单位5.70万元，参公事业单位0.00万元。因我单位于2024年3月新成立，无年初预算及上年支出情况，故无与上年及年初预算对比数。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、工会经费以及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党云县委员会社会工作部资产总额12.45万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产12.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。因我单位为2024年3月新成立单位，故无与上年对比数。2024年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党云县委员会社会工作部政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.50万元，其中：授予小微企业合同金额0.50万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度县委社会工作部整体支出绩效自评总得分为94分，评价等级为“优”。总体来看，部门预算管理规范，资金使用效益较好，各项绩效目标基本完成，有效推动了全县社会工作发展。但在预算细化、项目台账管理、工作及时性和宣传力度等方面仍存在不足，需在今后工作中加以改进。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200672701111