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中国共产党云县委员会组织部2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）突出政治引领，筑牢思想根基。始终把党的政治建设摆在首位，持续巩固拓展主题教育成果，举办各类主体培训班次240期，培训各类人员38408人次。

（二）实施“四项工程”，夯实基层基础。一是以“强基固本”工程筑堡垒；二是以“全域提升”工程夯基础；三是以“党建赋能”工程促发展；四是以“提标增效”工程优治理。

（三）抓好选育管用，锻造堪当重任的高素质干部队伍。纵深推进2024年干部担当作为“激励行动”，用好关心关爱、职务职级晋升、轮岗交流等举措，年内在一线提拔使用和晋升职级干部60名，给予31名事业管理岗位干部晋升等级，干部担当作为干事创业劲头更加强劲。

（四）突出聚智聚力，激发人才新活力。持续深化党委联系服务专家制度，入选市委联系专家3人，调整充实县委联系专家12人。引进24名急需紧缺专业人才，选派182名县级专家和26支106人的教育卫生人才队伍下乡帮扶。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会组织部内设11个机构，即：办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室、组织股（基层党建办公室、党代表选举联络办公室）、干部股、人才信息股、干部教育股、干部监督股、县委县直机关工作委员会办公室、老干部管理工作办公室、公务员管理工作办公室、干部队伍建设规划办公室。

所属单位2个，分别是：

1.云县党员教育中心（未独立核算）

2.云县老干部活动中心（未独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党云县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党云县委员会组织部

纳入中国共产党云县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会组织部2024年末人员编制数26人，其中：公务员14人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理0人。

编制内实有人员20人。其中：公务员12人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生人数0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

中国共产党云县委员会组织部2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

公开表格与文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2024年度收入合计455.33万元。其中：财政拨款收入455.33万元，占总收入的100.00%；2024年度未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年798.80万元相比，收入合计减少343.47万元，下降43.00%。其中：财政拨款收入减少343.47万元，下降43.00%；上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，与上年一致，无变化。收入减的主要原因是统规统建村民活动场所及改善干部工作生活项目资金和发展壮大村集体经济组织项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2024年度支出合计455.33万元。其中：基本支出373.65万元，占总支出的82.06％；项目支出81.68万元，占总支出的17.94％；2024年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年798.80万元相比，支出合计减少343.47万元，下降43.00%。其中：基本支出增加24.78万元，增长7.10%；项目支出减少368.25万元，下降81.85%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年一致，无变化。支出减的主要原因是是统规统建村民活动场所及改善干部工作生活项目资金和发展壮大村集体经济组织项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出373.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.74万元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.91万元，占基本支出的8.54％。人均基本支出18.68万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.“智慧党建”项目建设经费10.00万元，主要用于智慧党建系统建设经费。开展工作情况：建成智慧党建调度指挥中心、智慧党建大数据平台、干部管理分析大数据平台、远程随机调研系统等。

2.干部教育培训经费12.50万元，主要用于举办各类主体培训班次及培训各类人员培训费支出。开展工作情况：举办各类主体培训班次240期，培训各类人员38408人次。

3.干部工作经费14.65万元，主要用于开展干部考察、考核、公务员职级晋升、录用、调任、干部管理等方面支出。开展工作情况：组织开展县管领导班子和干部队伍建设调研3次，全覆盖对663名科级实职干部开展政治素质考察，一线识别储备优秀干部92名。年内选派2名干部到上海市挂职锻炼，下派25名选调生到村任职，新提拔副科级年轻干部40名。

4.人才示范点建设资金16.60万元，主要用于打造人才示范点所需工作经费。开展工作情况：持续深化党委联系服务专家制度，入选市委联系专家3人，调整充实县委联系专家12人。引进24名急需紧缺专业人才，选派182名县级专家和26支106人的教育卫生人才队伍下乡帮扶。

5.县委常委专项工作经费4.00万元，主要用于日常开展组织建设，干部管理、干部监督等经费开支。开展工作情况：平稳有序完成机构改革工作任务，年内调整干部5批246人次，优化调整领导班子60个，全县各级领导班子性别、年龄、专业等结构更加合理。

6.老干部工作经费23.93万元，主要用于春节和重阳节和日常走访慰问离退休干部、组织离退休干部进行健康体检、老年大学和老干部活动中心日常开展工作等支出。开展工作情况：年内走访慰问离退休干部155人次，发放慰问金15.5万元，新建设老年大学村（社区）学习点32个。组织离退休干部集中学习12场310人次，开展银发志愿服务活动55场次，受众6200余人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出455.33万元,占本年支出合计的100.00%。与上年798.80万元相比减少343.47万元，下降43.00%,完成年初预算的100.82%。减少的原因是统规统建村民活动场所及改善干部工作生活项目资金和发展壮大村集体经济组织项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出332.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.12%,完成年初预算的103.30%。主要用于在职人员基本工资及津贴补贴、奖金、失业保险、办公费、邮电费、差旅费、培训费、职工教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中人员变动，人员基本支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出86.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.91%,完成年初预算的88.58%；主要用于离退休干部工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离休干部死亡抚恤及遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出与年初预算有差异。

3.卫生健康（类）支出13.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的111.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费、工伤保险、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中人员变动，职工基本医疗保险缴费增加。

4.住房保障（类）支出22.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的114.04%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中职工住房公积金缴费基数调整。

除以上支出类别外，中国共产党云县委员会组织部2024年度未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.73万元，决算为16.62万元，决算完成年初预算的76.48%；支出决算较上年17.77万元减少1.15万元，下降6.47%。减少的原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

1.中国共产党云县委员会组织部2024年度未发生因公出国（境）费支出，年初无此项预算，与上年一致，无变化。

2.中国共产党云县委员会组织部2024年度未发生公务用车购置费支出，年初无此项预算，与上年一致，无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为11.38万元，决算为8.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.54%，完成年初预算的73.81%；支出决算较上年8.89万元减少0.49万元，下降5.51%。减原因是进一步加强公务用车管理，厉行节约，严格控制经费开支。

4.公务接待费支出年初预算为10.35万元，决算为8.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.46%，完成年初预算的79.42%；支出决算较上年8.88万元减少0.66万元，下降7.43%。减原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

具体是国内接待费支出决算8.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党云县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.73万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的76.48%，支出决算较上年17.77万元减少1.15万元，下降6.47%。减少的原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：2024年度未发生因公出国（境）费支出决算，年初无此项预算，与上年一致，无变化；2024年度未发生公务用车购置费支出决算，年初无此项预算，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为11.38万元，决算为8.40万元，完成年初预算的73.81%，比上年同期8.89万元减少0.49万元，同比下降5.51%，减少的原因是进一步加强公务用车管理，厉行节约，严格控制经费开支；公务接待费支出年初预算为10.35万元，决算为8.22万元，完成年初预算的79.42%，比上年同期8.88万元减少0.66万元，同比下降7.43%，减少的原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度未发生开支和开展此项工作情况。

（2）购置车辆0辆。2024年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展干部考察考核和基层党建责任制考核等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次902人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展干部考察考核和基层党建责任制考核等日常工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党云县委员会组织部2024年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

中国共产党云县委员会组织部2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会组织部2024年机关运行经费支出31.91万元，其中：行政单位31.91万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年38.81万元减少6.90万元，下降17.78%,主要原因是机关运行经费中其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于培训费0.91万元、公务接待费4.22万元、劳务费0.19万元、工会经费2.49万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他交通费用14.98万元、其他商品和服务支出3.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党云县委员会组织部资产总额1120.30万元，其中，流动资产908.70万元，固定资产108.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产103.54万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加174.06万元，其中固定资产增加74.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党云县委员会组织部政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.40万元。授予中小企业合同金额7.40万元，其中：授予小微企业合同金额6.70万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党云县委员会组织部围绕职能职责，细化工作措施，强化工作落实，有效推动组织工作进程，结合部门职责和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，科学做好绩效运监控，确保绩效目标如期实现。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会组织部2024年度无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200620301111