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临沧市云县民政局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）落实上级关于民政事业发展的地方性法规、政府规章、负责拟订全县民政工作的规范性文件,组织制定有关政策、标准、规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）按照规定权限拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，牵头负责在管理权限内行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核上报工作。按照规定权限组织指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全县地名工作的监督管理，负责全县重要自然地理实体命名和更名审核工作。

（五）指导婚姻管理政策的执行，推进婚俗改革。

（六）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）负责拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调

落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）、抓实基本民生保障，精准兜底促城乡共同富裕

一是严格政策标准，全面系统完善救助体系。全面落实最低生活保障审核、特困人员认定、困难群众救助补助资金管理、低收入人口认定等法规政策，严防政策落实走样变形，全县新增城乡低保对象20435户25757人，退出享受城乡低保待遇1998人，新增特困供养121人，退出享受特困供养待遇93人。推广使用“云南省政府救助平台”等电子平台受理救助申请，让信息多跑路，让群众少跑腿。申请4226件，办结3985件，办结率94.4%。二是坚持精准施保，兜牢民生底线。按时足额发放各类补助资金，1—12月份发放城乡低保资金9987.02万元，特困人员救助、临时救助等各类补（救）助资金14634.78万元。深入整治社会救助“人情保”“关系保”问题。公示服务热线和举报投诉电话，发现并推动解决问题13个，挽回经济损失1.21万元。

（二）、强化基本社会服务，提升各类群体幸福指数

一是真情做好“一老一小”关爱服务。制定《云县党建引领“一老一小”关爱服务工作方案》并认真落实。为10万余人次高龄老人发放老年人保健补助和长寿补助585.39万元，发放经济困难老年人服务补贴142.8万元。建成“老年幸福食堂”5个，完成100户老年人困难家庭居家适老化改造，累计完成改造290户，先后对5所敬老院进行消防改造达标工程。探访慰问特殊困难老年人1120人次。加强留守、困境儿童的关爱服务，发挥乡镇儿童督导员和村（社区）儿童主任主体作用常态化走访。各级各类专兼职儿童工作人员联系留守儿童、困境儿童4821人次，入户走访2565人次，开展安全培训、心理健康科普宣传等295场次，引导社会力量参与儿童关爱服务活动33场次，医疗机构均建立了留守儿童心理就医“绿色通道”。二是全力推进殡葬改革工作。聚焦整治殡葬领域突出问题，严厉打击违法行为，对21个碑石加工厂下发整改通知书，关停非法加工售卖碑石厂5个、非法生产销售棺木1个、无证经营丧葬用品店铺4个，殡葬市场乱象问题得到清理整治。持续开展“活人墓”拆除“回头看”，坚决遏制“活人墓”新增。以殡葬惠民政策引导丧葬新风，免收29名丧者家属火化基本费、运遗体费4.3万元，补发21名丧者家属相关费用2.1万元。三是规范婚姻登记管理和服务。回应社会关切，助力整治“天价彩礼”等结婚攀比风气，引导树立婚育新风，首次于七夕节期间举办10对新人集体婚礼，得到社会各界良好反响。截至2024年10月17日依法办理结婚1334对，离婚412对，补发结婚登记479对，补发离婚登记37人，办理冒领结婚证案件2起。四是扎实做好残疾人服务、流浪人员救助。受理残疾人两项补贴11719人，发放补助资金1215.73万元，引导社会组织积极参与助残活动，着力为残疾人家庭减轻负担。主动发现并救助流浪乞讨人员65人，参与市容市貌整治4次。规范销售福彩 1476.53万元，比去年同期增长22.29%。

（三）、助力基层社会治理转型，推动基层治理体系和治理能力提升

一是基层政权建设有新步伐。持续做好全国基层政权信息系统的数据维护和管理工作，完成爱华镇6个村“村改居”工作。二是区划地名工作有新推进。完成爱华镇田心村等六个村地名变更为社区地名的备案、公告工作。建立云县地名专家库，深化清理整治不规范地名工作，大力弘扬地名文化保护和优秀地名文化宣传。扎实推进“乡村著名行动”，共完成采集地名信息614条。完成云县和凤庆县边界联检工作。三是社会组织管理工作有新成效。依法登记办理社会组织93个，其中社会团体75个、民办非企业单位18个。坚决取缔非法社会组织，不断净化社会组织发展环境。对符合换届条件的34个社会组织开展换届工作，对18个社会组织互助资金进行风险排查。引导社会组织参与乡村振兴，支持社会组织发展壮大。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县民政局共设置5个内设机构和社会组织党委，包括：办公室、区划慈善和社会组织管理股、社会救助和儿童福利股、社会事务股、老龄工作和养老服务股。所属下属单位4个，分别是：

1. 云县中心敬老院

2.云县社会救助管理站

3.云县殡仪馆

4.云县居民家庭经济状况核对中心

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县民政局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧市云县民政局

纳入临沧市云县民政局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民政局2024年末人员编制数26人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员25人。其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。公开万元表则写明“本部门公开表格及文档单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成”。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

1、 收入决算情况说明

临沧市云县民政局2024年度收入合计15688.68万元。其中：财政拨款收入15688.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年14843.86万元相比，收入合计增加844.82万元，增长5.69%。其中：财政拨款收入增加844.82万元，增长5.69%；收入增长的主要原因是农村最低生活保障金增加1002.19万元，城镇最低生活保障金增加26.83万元，残疾人生活补贴和护理补贴增加27.77万元，特困人员供养支出增加119.82万元，其他社会救助增加464.72万元，社会福利高龄老人补助、殡葬、养老服务减少325.55万元，其他支出减少413.24万元，主要是民政殡葬、养老服务项目支出减少。

2、 支出决算情况说明

临沧市云县民政局2024年度支出合计15723.68万元。其中：基本支出788.28万元，占总支出的5.01％；项目支出14935.4万元，占总支出的94.99％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年18391.96万元相比，支出合计减少2668.28万元，下降14.51%。其中：基本支出增加274.36万元，增长53.38%；项目支出减少2942.64万元，下降16.46%；支出减的主要原因是城市最低生活保障减少支出215.17万元，农村最低生活保障支出减少808.15万元，残疾人两项补贴减少1065.17万元，社会福利减少729.18万元，其他支出项目总和减少124.97万元。主要是民政救助人员发放减少及民政养老服务项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出788.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出766.51万元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.77万元，占基本支出的2.76％。（人均情况由各部门自行确定，人均工资福利支出14.38/万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14935.4万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：其他民政管理事务支出经办员、协理员劳务费324万元，社会福利支出850.09万元（其中：儿童福利支出129.07万元，老年福利支出585.39万元，殡葬支出47.86万元，养老服务支出87.78万元），残疾人生活补贴和护理补贴支出1215.73万元，城市最低生活保障金支出1775.01万元，农村最低生活保障金支出8212.01万元，临时救助支出640.02万元，特困人员救助供养支出1254.62万元，其他生活救助支出472万元，其他支出彩票公益金安排支出191.91万元。

其他民政管理事务项目经费324万元，主要用于政府购买社会经办员、协助员劳务费发放。

儿童福利项目经费129.07万元，主要用于保障孤儿基本生活保障补助81人。

老年福利项目经费585.39万元，主要用于80岁以上健康老年人高龄补助8453人及老年人服务补助2379人。

殡葬项目经费47.86万元，主要用于殡葬业务殡仪馆运行支出。

养老服务项目经费87.78万元，主要用于养老机构运营及老年人服务补助。

残疾人事业项目经费1215.73万元，主要用于残疾人两项补贴补助支出11719人。

城市最低生活保障金项目经费1775.01万元，主要用于城市最低生活保对象3290人补助支出。

农村最低生活保障金项目经费8212.01万元，主要用于农村最低生活保对象22574人补助支出。

临时救助项目经费640.02万元，主要用于城乡生活困难对象33085人补助支出。

特困人员供养项目经费1254.62万元，主要用于特困人员供养1108人生活补助支出。

其他生活救助项目经费472万元，主要用于城乡低保对象临时价格补助支出。

其他支出项目经费191.91万元，主要用于彩票公益金支持民政养老项目用残疾人两项补贴生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出15531.77万元,占本年支出合计的98.78%。与上年17721.81万元相比减少2190.04万元，下降12.36%,完成年初预算的484.87%。减少的原因是城市最低生活保障减少支出215.17万元，农村最低生活保障支出减少808.15万元，残疾人两项补贴减少1065.17万元，社会福利老年福利减少241.05万元，其他支出项目增加139.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出15458.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.53%,完成年初预算的496.23%。主要用于民政管理事务625.04万元，行政事业单位养老支出86.36万元，抚恤支出3.75万元，社会福利支出850.09万元，残疾人事业支出1215.73万元，城市居民最低生活保障1775.01万元，农村居民最低生活保障8212.01万元，临时救助640.02万元，特困人员供养1572.84万元，其他生活救助477.51万元；造成预决算差异的主要原因是中央、省级、市级配套城乡社会救助资金下达共同支付事项。

9.卫生健康（类）支出18.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的90.15%。主要用于行政事业人员26人医疗补助，退休人员大病补助；造成预决算差异的主要原因是预算以后人员退休发放人员减少2人，导致预算数偏大。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的96.18%；造成预决算差异的主要原因是预算以后发放农村半脱产干部及原村公所办事处人员死亡。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出28.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的91.25%。主要用于单位职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是预算以后人员退休发放人员减少2人，导致预算数偏大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，决算为3.94万元，决算完成年初预算的93.81%；支出决算较上年减少0.26万元，下降6.19%。减少的原因是公务车辆修理过路费、公务接待费来不及报销，年末财政收回资金。

1. 因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，此项目无年初预算；本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，此项目无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.55%，完成年初预算的94.72%；支出决算较上年减少0.19万元，下降5.28%。减原因是车辆修理过路费来不及报销，年末财政收回。

4.公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.45%，完成年初预算的88.33%；支出决算较上年减少0.07万元，下降11.67%。减原因是：公务接待支出还没有报销，财政年末收回。

具体是国内接待费支出决算0.53万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县民政局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的93.81%，支出决算较上年减少0.26万元，下降6.19%。减少的原因是公务车辆修理过路费、公务接待费来不及报销，年末财政收回资金。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%，本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%，本年度本单位未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.41万元，完成年初预算的94.72%，比上年同期减少0.19万元，下降5.28%，减少的原因是车辆修理过路费来不及报销，年末财政收回；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.53万元，完成年初预算的88.33%，比上年同期减少0.07万元，同比下降11.67%，减少的原因是公务接待支出还没有报销，财政年末收回。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于民政调研相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次42.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级调研各项民政工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民政局2024年机关运行经费支出21.78万元，其中：行政单位21.78万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.81万元，下降14.89%,主要原因是民政机构人员退休减少。部门机关运行经费主要用于办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，培训费，工会经费，公务车运行费用，其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县民政局资产总额5928.68万元，其中，流动资产979.41万元，固定资产4949.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154.61万元，其中固定资产减少154.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县民政局政府采购支出总额109.88万元，其中：政府采购货物支出105.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.21万元。授予中小企业合同金额106.10万元，其中：授予小微企业合同金额105.10万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

一是根据县委、县政府部署要求，结合部门职责和规划安排，全面设置部门整体绩效目标、政策绩效目标和项目绩效目标。二是对重点实施项目，从项目管理、资金管理、实施效果及群众满意度等方面细化绩效评价指标。2024年重点做好发放城市低保对象3209户3487人，农村低保对象17020户21797人，特困供养1075人，孤儿基本生活保障补助83名，残疾人两项补贴发放11132人，高龄健康补助8182人的补助，做好殡葬领域综合治理工作，做好社会组织管理工作，做好养老服务体系建设工作。

二是根据民政部门工作职责，做好2024年城乡困难群众救助工作，做好社会福利、养老服务，其他民政事业工作。2024年支出15723.68万元，其中：基本支出保证机关运行费用及离退休支出等788.28万元，项目支出14935.4万元，其中：发放2024年农村最低生活保障对象21531人8212.01万元，城市最低生活保障对象3543人1775.01万元，残疾人两项补贴10573人1215.73万元，高龄健康补助7980人585.39万元，孤儿基本生活补助81人129.07万元，特困人员1047人1572.84万元，其他民政管理事务支出324万元，殡葬支出47.86万元，养老服务支出87.78万元，临时救助635.75万元，流浪乞讨人员救助支出4.27万元，其他生活救济477.51万元，彩票公益金支出项目191.91万元。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

   本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201076301111