监督索引号53092200613101000

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省政协委员、市政协委员和县政协委员及政协委员活动小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.坚持学思想、明方向，加强党对人民政协工作的全面领导。

这一年，县政协始终把坚持党的全面领导作为根本政治原则，贯穿政协工作始终。县委、县政府对政协工作高度重视支持，主要领导出席政协重要履职活动3次，听取政协工作情况汇报7次，对协商成果作出批示25件次。开展党组理论学习中心组、主席会、常委会等集体学习33次，研讨交流13次。扎实开展党纪学习教育，做到学纪、知纪、明纪、守纪。深入贯彻新时代党的建设总要求，持续深化政协党建“321”模式，以党建“一条链”织起履职“一张网”“两个全覆盖”的质效不断提高。

2.坚持谋大局、促发展，彰显建言资政有为有效的责任担当。

这一年，县政协始终把围绕中心、服务大局作为履行职能的重要原则。围绕“一府两院”工作报告、优化营商环境、乡村振兴协商发言，提出意见建议87条。聚焦“产业发展、人才振兴、民生实事、文化建设”，开展专题调研视察，形成报告7篇，提出意见建议31条，上报建言资政专报2篇，调研视察成果得到县委主要领导批示并批转有关部门抓落实。对标县委交办的重点工作和政协年度工作任务，完成重点工作28项，帮助基层解决实际困难和问题27个，走访企业68家，帮助协调解决发展难题10余个。

3.坚持聚动能、抓关键，发挥协商民主高质高量的品牌张力。这一年，县政协始终把协商作为主责主业，深化协商平台建设，专门协商机构作用发挥更加充分。围绕“打造云县特色民俗节庆文化品牌，助力文旅融合发展”开展专题议政性协商，助推民俗节庆文化产业化发展，促进文化与旅游、文化与经济深度融合。围绕“民族工作、信访工作、人居环境、老龄工作”等主题开展季度协商，形成专题协商报告4篇，提出意见建议16条，着力推动调研在一线开展、问题在一线协商、共识在一线形成、成果在一线转化落实，切实提高协商实效性。

4.坚持常态化、找精准，畅通民主监督有力有度的履职渠道。

这一年，县政协始终把民主监督贯穿于履职全过程，寓于协商议政、调研视察、民主评议之中。组织48名委员参加民主监督活动22场次，扎实开展对县市场监管局的民主评议工作和对2023年民主评议县卫生健康局的整改落实情况跟踪监督，开展河（湖）长制和林长制工作督察26场次，开展全县重大项目、乡村振兴、食品安全、防汛抗旱、产业发展等督查督导工作，着力打造明职责、重落实、求实效的良好工作格局，在民主监督中赋能全县各项事业高质量发展。

5.坚持惠民生、增福祉，书写人民政协为人民的时代答卷。

这一年，县政协始终把增进民生福祉作为政协履职的使命和追求。县政协十届三次会议以来立案的100件提案，办复率100%，提案办理的委员满意度和群众获得感明显提升，对100件提案和26个提案承办单位进行双向民主评议,提案工作质量不断提升。认真落实全面深化改革任务，研究出台《政协云县委员会提案工作条例》。编发社情民意信息4期，委员反映的“云县县城道路排水工程建设”“云州特色小吃街管理”等事关群众切身利益问题得到有效解决。

6.坚持联起来、沉下去，擦亮履职平台阵地建设的鲜明标识。

这一年，县政协始终把畅通履职渠道、提升履职实效作为委员履职的有力抓手。积极为政协委员搭建联系群众、融情交流和履职尽责的工作平台，创建委员工作室6个。强化学习培训，组织开展委员履职培训3期、集中学习20场次，累计参加培训学习1000余人次。围绕“重大项目、产业发展、民族团结、文明城市”工作，组织开展视察活动20余次，为委员参政议政提供更优良的知情服务，搭建更丰富的明政平台。

7.坚持搭平台、广协商，推进双商工作服务基层的深度融合。

这一年，县政协始终把“院坝协商”和“双推”协商一并融合贯彻落实。聚焦民事民议、民事民办、民事民管的“两商衔接”模式，开展“院坝协商”议事活动7场次，形成协商案例7个，提出协商意见建议24条，解决群众关切问题23个。以“七推”为抓手、学校为主体、委员作示范、区域办活动，引领带动广大群众参与“双推”协商活动167场次，打造“铸牢中华民族共同体意识委员工作室”2个，确保“双推”协商工作常态长效。

8.坚持大团结、大联合，汇聚同心同向互交互融的奋进合力。

这一年，县政协始终把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节。巩固和发展最广泛的爱国统一战线，注重拓展团结面、画大同心圆，组织政协委员参加庆祝人民政协成立75周年等系列活动。会同各界别委员、工商联开展联合调研5次、联办协商活动3次。主动对接做好省市政协和省内外州（市）及周边县区政协到云县开展题调研视察11场次。加强对乡（镇）政协委员活动小组工作的联系和指导，坚持上下联动、协同履职，提升了政协组织整体效能。

9.坚持把重点、做特色，实现经常性基础性工作的创新发展。

这一年，县政协始终把与时俱进、务实重效有机结合，切实推动政协经常性基础性工作提质增效。注重史料发掘、收集和整理，精心组织编撰《云县百年老照片》，收集《云南水电建设》等文史资料。深入宣传政协工作进展和成效拍摄“院坝协商”典型案例专题片1期，“双推”协商宣传片11期，130余篇新闻宣传稿件在省、市、县主流媒体刊发。组织志愿者参加城市环境卫生、乱停乱放、不文明行为专项整治等志愿服务活动130人次。动员广大政协委员和机关干部积极为云州文笔塔修缮、人道公益日、助残扶残、贫困大学生资助等捐款33.5万元。

10.坚持强队伍、提素能，形成政协工作争先进位的强大合力。这一年，县政协始终把加强自身建设作为推动工作的重要保障。持续推进岗位大练兵、业务大比武、能力大提升、作风大转变，13名领导干部分别参与南云昔云高速公路建设、驻村帮扶、自然村长、企业党建指导、县委巡察等重点工作。持续深化作风革命效能革命，按照省委抓工作“三部曲”、市委“六个关键词”和县委“四不”要求，把整治形式主义为基层减负、违规吃喝、党员干部“八小时外”纪律作风专项整治与纵深推进“清廉云南”建设临沧实践化为云县行动结合起来，驰而不息纠“四风”树新风，风清气正的干事创业氛围更加浓厚。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会共设置8个内设机构，包括：办公室（内设：秘书股、行政股）、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源和环境委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、社会和法制委员会、委员联络和学习委员会。所属单位0个。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议临沧市云县委员会

纳入中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2024年末人员编制数23人，其中：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员38人。其中：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2024年度收入合计937.23万元。其中：财政拨款收入937.23万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年893.41万元相比，收入合计增加43.82万元，增长4.9%。其中：财政拨款收入增加43.82万元，增长4.9%。收入增加的主要原因是：根据机关事业单位相关保障政策，2024年人员经费因社会保险缴费标准、住房公积金标准调整（如工资福利、社会保障缴费等）费用支出增加；2024年本单位有一名干部职工去世，产生死亡抚恤金支出；2023年未召开新年茶话会，2024年召开新年茶话会，造成会议费支出比上年增加。  

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2024年度支出合计937.23万元。其中：基本支出849.84万元，占总支出的90.68％；项目支出87.39万元，占总支出的9.32％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年893.41万元相比，支出合计增加43.82万元，增长4.90%。其中：基本支出增加29.63万元，增长3.61%；项目支出增加14.18万元，增长19.37%。支出增加的主要原因是：根据机关事业单位相关保障政策，2024年人员经费因社会保险缴费标准、住房公积金标准调整（如工资福利、社会保障缴费等）费用支出增加；2024年本单位有一名干部职工去世，产生死亡抚恤金支出；2023年未召开新年茶话会，2024年召开新年茶话会，造成会议费支出比上年增加。  

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市云县委员会正常运转的日常支出849.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出772.03万元，占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.81万元，占基本支出的9.16％。2024年实有在职人员的平均工资福利支出17.16万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市云县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.政协会议经费57.5万元。项目开展情况：根据《政协章程》的规定及临沧市、县“两会”召开工作的相关安排，政协云县第十届委员会第三次会议于2024年2月27日在云县召开，会期4天，参加会议人员421人。此次会议圆满完成会议期间的选举等各项任务，达到了提高站位、深化认识，切实增强责任感、使命感，全力推动新时代政协工作高质量发展的目标。

2.县政协履职专项经费19.33万元。项目开展情况：根据县政协的工作职能，2024年1月至2024年12月组织政协委员围绕重点产业发展、重点项目建设、绿美建设、乡村振兴等重大问题建言献策，以加快推进我县经济发展步伐。开展年度协商工作5次、专题调研3次、专题视察4次、民主评议工作3次、提案办理3次、召开4个重要会议、开展“双推”协商活动167场次。

3.新年茶话会会议费4.06万元。项目开展情况：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央、省委、市委、县委政协工作会议精神，更好地在建言资政和凝聚共识上双向发力，通过新年茶话会联谊活动，促进广大党员干部和社会各族各界形成共识，为实现云县经济社会高质量跨越发展凝心聚力，经县政协主席会议研究，于2023年12月28日召开县政协2024年新年茶话会，会期1天，会议参会人员335人（含工作人员）。

4.院坝协商工作经费4万元。项目开展情况：按照年度工作安排，2024年开展“院坝协商”议事活动7场次，分别是：晓街乡的打造云县红色旅游环线，助力农文旅融合发展；爱华镇的积分管理赋能基层治理，治理有效激活振兴动能；后箐乡的坚果产业促振兴，基层协商结“硕果”；忙怀乡的同讲普通话，促进民族团结进步；茂兰镇的两商融合同发力，携手共建致富路；漫湾镇的一事一议办实事，打通乡村振兴“致富路”；涌宝镇的种出产业增收致富经，蔬写乡村振兴新篇章。

5.基层政协履职能力提升专项资金2.5万元。项目开展情况：2024年本单位共统筹使用基层履职能力提升专项资金2.5万元，重点聚焦“委员提能、提案落地、民生服务”核心目标，对政协会议室的远程协商视频设备进行了维修维护，为支持基层政协信息化建设，推进“数字政协”建设工作，提高基层政协委员履职水平更换了3台电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出937.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年893.41万元相比增加43.82万元，增长4.90%,完成年初预算的94.44%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是：根据机关事业单位相关保障政策，2024年人员经费因社会保险缴费标准、住房公积金标准调整（如工资福利、社会保障缴费等）费用支出增加；2024年本单位有一名干部职工去世，产生死亡抚恤金支出；2023年未召开新年茶话会，2024年召开新年茶话会，造成会议费支出比上年增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况                          

1.一般公共服务（类）支出676.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.23%,完成年初预算的92.63%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出、政协会议经费支出、开展视察、调研、协商在基层、院坝协商等办公费、差旅费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置费、其他交通费等支出。其中：在职人员工资福利等支出512.57万元、办公费40.19万元、差旅费10.84万元、会议费61.56万元、公务接待费0.96万元、工会经费6.71万元、公务用车运行维护费6.11万元、办公设备购置费1.43万元、其他交通费36.6万元。造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位政协会议、视察调研、基层协商等工作，因年度内部分会议议程优化精简、调研活动根据实际需求调整频次，使得会议费61.56万元、差旅费10.84万元、办公费40.19万元等支出，较年初按“满负荷开展”测算的预算有所缩减；同时，培训活动因师资协调、人员统筹原因，部分计划延后至次年，进一步减少相关经费支出；办公设备购置遵循“按需补充、修旧利废”原则，年度内仅更换老化严重的核心设备，实际支出1.43万元远低于预算；公务用车运行维护费6.11万元，因严格管控用车频次、优化出行路线，且部分跨部门工作统筹拼车，支出较预算小幅下降；公务接待费0.96万元则严格执行公务接待标准，无超预算场景，最终共同导致该类支出的预决算差异。

2.社会保障和就业（类）支出172.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.43%,完成年初预算的97.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、生活补助、退休费等支出，其中：基本养老保险缴费32.64万元、职业年金缴费20万元、死亡抚恤48.18万元、生活补助1.35万元、退休费70.53万元。造成预决算差异的主要原因是：年度内本单位存在少量人员调动情况，同时新增参保人员入职及社保参保手续办理进度未完全匹配年初预算测算节奏，按实际参保人数及缴费基数核算后，基本养老保险缴费32.64万元、职业年金缴费20万元，较预算金额略有缩减。

3.卫生健康（类）支出33.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,完成年初预算的102.60%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出，其中：基本医疗保险缴费31.01万元、其他社会保障缴费2.54万元。造成预决算差异的主要原因是：年度内新增在职人员到岗后，及时为其办理基本医疗保险及其他社会保障参保手续，参保人数较年初预算测算值有所增加；同时，部分险种缴费基数按当地社保部门年度调整通知上调，双重因素叠加导致基本医疗保险缴费31.01万元、其他社会保障缴费2.54万元，均略高于年初预算。

4.住房保障（类）支出54.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的105.88%。主要用于保障机关住房公积金缴费支出。其中：住房公积金缴费54..02万元。造成预决算差异的主要原因是：年度内当地住房公积金管理中心按政策调整缴费基数核定标准，且单位部分在职人员因工资晋升、绩效兑现，个人缴费基数同步提高，住房公积金单位缴纳部分随之增加，直接推高实际支出金额。

除以上4个支出类别外，本单位2024年度未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.75万元，决算为7.07万元，完成年初预算的27.46%；支出决算较上年17.91万元减少10.84万元，下降60.52%。减少的原因是：一是严格预算管控，源头压缩支出：年初即按照“厉行节约、严控开支”原则科学编制“三公”经费预算，同时执行“无预算不支出、超预算严审批”的管控要求，从源头杜绝非必要开支，为决算支出大幅低于预算奠定基础。二是严控公务接待，精简活动规模：严格落实公务接待管理规定，杜绝超标准、超范围接待，优先采用合并接待、简化流程等方式，减少非必要公务接待活动；同时聚焦政协履职核心任务，剔除与履职无关的接待安排，接待频次、人均标准较上年显著下降。三是优化公务出行，降低车辆开支：统筹整合公务用车资源，推行“集中调度、按需使用”模式，减少单车重复出行；严格控制公务用车运行维护成本，规范加油、维修审批流程，避免浪费；同时优先选择公共交通、合并出行等方式开展调研、履职，公务用车使用频次及相关支出较上年大幅减少。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为15.90万元，决算为6.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.42%，完成年初预算的38.43%；支出决算较上年12.17万元减少6.06万元，下降49.79%。减少原因是：因本单位在预算执行过程中，加强公务用车管理，优化公务出行，统筹整合公务用车资源，推行“集中调度、按需使用”模式，减少单车重复出行；严格控制公务用车运行维护成本，规范加油、维修审批流程，避免浪费；同时优先选择公共交通、合并出行等方式开展调研、履职，公务用车使用频次及相关支出较上年大幅减少。

4.公务接待费支出年初预算为9.85万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.58%，完成年初预算的9.75%；支出决算较上年5.74万元减少4.78万元，下降83.28%。减少原因是：本单位认真贯彻落实中央厉行节约中央八项规定精神和省、市、县相关规定，严控公务接待，精简活动规模，杜绝超标准、超范围接待，优先采用合并接待、简化流程等方式，减少非必要公务接待活动；同时聚焦政协履职核心任务，剔除与履职无关的接待安排，接待频次、人均标准较上年显著下降。采取积极有效措施，规范公务接待活动，严格控制公务接待经费支出。

具体是国内接待费支出决算0.96万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.75万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的27.46%，支出决算较上年17.91万元减少10.84万元，下降60.52%。减少的原因是：一是严格预算管控，源头压缩支出：年初即按照“厉行节约、严控开支”原则科学编制“三公”经费预算，同时执行“无预算不支出、超预算严审批”的管控要求，从源头杜绝非必要开支，为决算支出大幅低于预算奠定基础。二是严控公务接待，精简活动规模：严格落实公务接待管理规定，杜绝超标准、超范围接待，优先采用合并接待、简化流程等方式，减少非必要公务接待活动；同时聚焦政协履职核心任务，剔除与履职无关的接待安排，接待频次、人均标准较上年显著下降。三是优化公务出行，降低车辆开支：统筹整合公务用车资源，推行“集中调度、按需使用”模式，减少单车重复出行；严格控制公务用车运行维护成本，规范加油、维修审批流程，避免浪费；同时优先选择公共交通、合并出行等方式开展调研、履职，公务用车使用频次及相关支出较上年大幅减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为15.90万元，决算为6.11万元，完成年初预算的38.43%，比上年12.17万元同期减少6.06万元，同比下降49.79%，减少的原因是：因本单位在预算执行过程中，加强公务用车管理，优化公务出行，统筹整合公务用车资源，推行“集中调度、按需使用”模式，减少单车重复出行；严格控制公务用车运行维护成本，规范加油、维修审批流程，避免浪费；同时优先选择公共交通、合并出行等方式开展调研、履职，公务用车使用频次及相关支出较上年大幅减少。公务接待费支出年初预算为9.85万元，决算为0.96万元，完成年初预算的9.75%，比上年5.74万元同期减少4.78万元，同比下降83.28%，减少的原因是：本单位认真贯彻落实中央厉行节约中央八项规定精神和省、市、县相关规定，严控公务接待，精简活动规模，杜绝超标准、超范围接待，优先采用合并接待、简化流程等方式，减少非必要公务接待活动；同时聚焦政协履职核心任务，剔除与履职无关的接待安排，接待频次、人均标准较上年显著下降。采取积极有效措施，规范公务接待活动，严格控制公务接待经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。2024年度本单位未购置公务用车，无公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展调研视察、院坝协商、指导各乡（镇）开展协商在基层等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市政协领导、外地州政协到云县检查指导工作和开展视察调研活动、挂钩联系村村干部到政协汇报工作开展情况等产生的接待12批次、96人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2024年机关运行经费支出77.82万元，其中：行政单位77.82万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年102.79万元减少24.97万元，下降24.29%,主要原因是：本单位认真贯彻落实中央厉行节约中央八项规定精神和省、市、县关于健全党政机关过紧日子长效机制的决策部署，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，大力压减非必要、非急需的一般性支出，从源头严控行政运行成本，增强行政成本意识，压缩不必要的开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的公用经费，包括办公费22.25万元、差旅费6.29万元、公务接待费0.96万元、工会经费6.71万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费36.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议临沧市云县委员会资产总额577.13万元，其中，流动资产559.18万元，固定资产17.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年577.97万元相比，本年资产总额减少0.84万元，其中固定资产减少1.5万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国人民政治协商会议临沧市云县委员会政府采购支出总额11.48万元，其中：政府采购货物支出5.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.63万元。授予中小企业合同金额6.35万元，其中：授予小微企业合同金额5万元。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（部门整体支出绩效自评情况详见附表13）

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2024年度项目绩效自评金额87.39万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费87.39万元，支出87.39万元，支出完成率100%。

部门整体支出绩效自评严格按照预算法要求，做好预算编制，在编制部门预算时同步制定绩效目标，实行部门预算与绩效目标同申报、同审核、同批复。按要求进行预算绩效运行监控自查，对项目资金逐个核对预算资金到位、支付情况，分析绩效目标完成情况及预期完成情况。查找问题，分析原因，制定下步工作计划。年终决算和项目完成后，根据预算绩效目标开展绩效评价，评价结果与决算同批复，总结经验，切实做好绩效管理工作。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

（二）部门整体支出绩效自评表

（部门整体支出绩效自评表详见附表14）

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。2024年本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高。

（三）项目支出绩效自评表

（项目支出绩效自评表详见附表15）

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具有可操作性、能量化。所有项目综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200613101111