监督索引号53092200620101000

中国共产党云县委员会办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党云县委员会办公室是中共云县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党云县委员会政策研究室、中国共产党云县委员会机要和保密局、云县国家密码管理局、云县国家保密局、云县档案局牌子。主要职能是：

（１）围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（２）负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

（３）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

（４）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

（５）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（６）负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担县国家密码管理局职责。

（７）负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责。

（８）承担县委国家安全委员会办公室职责。

（９）承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

（10）承担云县考评工作领导小组办公室职责。

二、重点工作概述

2024年主要是协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：综合调研股、督查考评股、信息综合室、行政股、政策研究股、改革综合股、机要股、保密股、档案工作管理股、国安工作股。中共云县委办公室下属事业单位1个，分别是：云县保密技术服务中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党云县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党云县委员会办公室。

纳入中国共产党云县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会办公室2024年末人员编制数49人，其中：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

编制内实有人员41人。其中：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

中国共产党云县委员会办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党云县委员会办公室2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会办公室2024年度收入合计849.70万元。其中：财政拨款收入849.70万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少89.58万元，下降9.54%。其中：财政拨款收入减少89.58万元，下降9.54%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入增、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入减少的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则及“过紧日子”的工作要求，本年度办公室综合业务保障经费在上年的基础上进一步进行了压缩。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会办公室2024年度支出合计849.70万元。其中：基本支出758.49万元，占总支出的89.27％；项目支出91.21万元，占总支出的10.73％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少89.58万元，下降9.54%。其中：基本支出减少14.61万元，下降1.89%；项目支出减少74.97万元，下降45.11%；支出减的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则及“过紧日子”的工作要求，本年度办公室综合业务保障经费在上年的基础上进一步进行了压缩。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出758.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出696.42万元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.07万元，占基本支出的8.18％。2024年度我单位人均人员经费11.05万元/人/年，人均公用经费1.51万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.办公室综合业务保障经费79.71万元，支出主要用于保障办公室高效运转，更好地为县委重大决策及中心工作服务而发生的各项支出。

2.县委常委专项工作经费1.50万元，支出主要用于常委领导开展工作而支付的各项费用。

3.清廉临沧示范建设经费10.00万元，支出主要用于清廉云南临沧实践工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出849.70万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少89.58万元，下降9.54%,完成年初预算的57.43%。减少的原因是：我单位本着厉行节约的原则及“过紧日子”的工作要求，本年度办公室综合业务保障经费在上年的基础上进一步进行了压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出678.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%,完成年初预算的53.04%。主要用于人员经费、日常办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则及“过紧日子”的工作要求，本年度办公室综合业务保障经费在上年的基础上进一步进行了压缩。

2.社会保障和就业（类）支出83.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%,完成年初预算的72.04%。主要用于退休人员工资、职工基本养老保险金缴费等支出、其他行政事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是：人员调整变动，职工养老保险缴费、退休费支出相应有所变动。

3.卫生健康（类）支出33.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的102.85%。主要用于为职工缴纳医疗保险金支出；造成预决算差异的主要原因是：人员调整变动，职工医疗保险缴费支出相应有所变动。

4.住房保障（类）支出53.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的105.39%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：人员调整变动，职工缴纳住房公积金支出相应有所变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.00万元，决算为9.40万元，决算完成年初预算的14.69%；支出决算较上年减少28.71万元，下降75.33%。减少的原因一是严把预算关，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著，二是认真贯彻基层减负相关要求，上级检查调研次数有所减少，公务接待费用下降。

本年度本单位无因公出国（境）费预算及支出，与上年相比无增减变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费预算及支出，与上年相比无增减变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为29.00万元，决算为9.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.30%，完成年初预算的31.86%；支出决算较上年减少17.56万元，下降65.52%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著。二是认真贯彻基层减负相关要求，减少调研检查工作相对减少，公务用车使用次数减少，故公务用车运行维护费支出相应减少。

4.公务接待费支出年初预算为35.00万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.70%，完成年初预算的0.46%；支出决算较上年减少11.15万元，下降98.59%。减少原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著，二是认真贯彻基层减负相关要求，上级检查调研次数有所减少，公务接待费用下降。

具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党云县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.00万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的14.69%，支出决算较上年减少28.71万元，下降75.33%。减少的原因是一是严把预算关，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著，二是认真贯彻基层减负相关要求，上级检查调研次数有所减少，公务接待费用、公务用车运行维护费随之下降。

本年度本单位无因公出国（境）费预算及支出，本年度本单位无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为29.00万元，决算为9.24万元，完成年初预算的31.86%，比上年同期减少17.56万元，同比下降65.52%，减少的原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著。二是认真贯彻基层减负相关要求，减少调研检查工作相对减少，公务用车使用次数减少，故公务用车运行维护费支出相应减少。

公务接待费支出年初预算为35.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的0.46%，比上年同期减少11.15万元，同比下降98.59%，减少的原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著，二是认真贯彻基层减负相关要求，上级检查调研次数有所减少，公务接待费用下降。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（2024年度本单位未发生因公出国（境）活动）

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于领导干部开展工作调研、会议培训、考察学习、机要通信应急用车、乡镇、村组社区开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2024年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会办公室2024年机关运行经费支出62.06万元，其中：行政单位62.06万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.80万元，下降4.32%,主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神以及“过紧日子”的工作要求，本单位在编制年初基本支出预算时根据财政部门的要求对日常公用经费支出作了一定程度的压减。部门机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党云县委员会办公室资产总额1257.58万元，其中，流动资产1025.37万元，固定资产231.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.47万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.27万元，其中固定资产（净值）减少31.47万元。2024年度本单位无房屋建筑物处置；无车辆处置；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党云县委员会办公室政府采购支出总额7.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.56万元。授予中小企业合同金额7.56万元，其中：授予小微企业合同金额7.56万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党云县委员会办公室2024年度通过对绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况进行自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体支出的投入情况、过程情况、产出情况和效果情况进行全面分析。经自评，本单位2024年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

中国共产党云县委员会办公室2024年度对3个项目的绩效目标完成情况进行自我评价，自评内容包括项目年度总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面，经自评，所有评价项目自评得分均在90分以上，自评等级均为“优”。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200620101111