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临沧市云县地方产业发展服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2.拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5.根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.对标对表抓实烤烟产业

完成烤烟种植任务3.133万亩，涉及10个乡（镇）、54个村委会、175个小组、1568户农户。完成收购烟叶76000担，完成市级下达我县的目标任务，实现烟叶销售收入12486.8万元，收购均价为32.86元/公斤，实现户均收入7.96万元，完成烟叶生产税2747.096万元。

2.高位推动发展蔗糖产业

2023/2024年度榨季：甘蔗收获面积81095.9亩，涉及86个村、454个村民小组、2945户农户11780人；农业产量35.8万吨，实现农业产值17200万元；工业入榨19.72万吨，产白砂糖25762.2吨，产赤砂糖81.8吨，实现工业产值22400万元，平均产糖率13.09％；实现税收1194万元。全县已完成蔗款、运费支付10013万元。2023/2024年度榨季，市级下达甘蔗新植面积任务19000亩、县级下达新植面积任务为30000亩，完成新植面积38705.5亩（含县外5572.1亩），完成市级目标任务19000亩的203.71％，完成县级目标任务30000亩的129.02％，完成坡改梯30740.2亩。2024年10月，云县地方产业发展服务中心荣获农业农村部种植业管理司表彰2023年度工作突出先进单位，这是云县地方产业发展服务中心自2022年以来连续两年荣获全国糖料生产信息监测先进单位表彰。

3.提质增效巩固茶叶产业

紧紧围绕“做优基地、做强企业、做活市场”的工作重心，不断提升服务能力，推动茶叶产业高质量发展。一是积极宣传、组织发动茶企业参加2024年春节云州茶文化活动、临沧2024春茶订货会、“第十六届中国云南普洱茶国际博览交易会”、“2024北京国际茶业展”、“2024‘天下茶尊·红茶之都’云南临沧（凤庆）红茶节茶叶展销会”、2024年度国际农产品博览会等展会活动并取得实效。在2024年度国际农产品博览会参展中，云县忠诚古树茶厂参展的“普洱茶（生茶）”荣获博览会金奖；云南省云县博超有限责任公司参展的“普洱茶（生茶）紧压茶”和云南家盟茶叶集团有限公司参展的“米团花黑蜜”分别荣获博览会银奖。二是以问题和需求为导向深入开展茶叶生产技术培训，目前，已开展培训4期，培训乡（镇）分管茶叶生产领导、产业发展和技术服务中心技术人员、重点产茶村村组干部、产茶大户、茶叶企业负责人及技术人员等395人次，接下来与各乡镇加强对接，持续开展培训。三是加强古茶园保护和管理。针对白莺山古茶园部分发生茶煤烟病及茶蚧壳虫害的情况，科学制定综合防治方案，组织当地村组干部及茶农进行综合防治试验示范，进一步提升了茶农的综合防治意识和能力。四是按市级要求完成了656个规范化茶叶初制所的授牌管理，持续提升茶叶初制生产数字化、清洁化、规范化水平。

2024年末，全县茶园保有面积25.86万亩，采摘茶园24.62万亩；预计全县完成干毛茶产量26591吨，实现农业产值116089.2万元，毛茶平均价格达43.65元左右∕公斤，产值115800万元，茶农人均收入达0.45万元。

4.因地制宜发展中药材产业

按照“稳规模、提品质、延链条、增效益”的总体要求，坚持“以短养中、以中保长、长短兼顾”的发展思路，突出以滇龙胆为主的良种繁育基地和以滇龙胆、滇重楼、滇黄精等为主的道地中药材基地的建设，持续推进“六个一”工作机制，努力强链延链补链，有力促进农民持续增收,巩固和推动产业融合发展，接续开创了中药材产业行稳致远的新局面。组织中药材企业先后参加华南理工大学消费帮扶对接会、第八届中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会、云南省中药材产业高质量发展交流会暨省中药材产业协会2024年会等活动，通过展示优质的农产品和品牌形象，推动农产品的销售，让更多的消费者了解到我县优质的农产品，并直接购买，提升农产品产业的发展和市场竞争力，拉长了产业链，增加农产品的附加值。2024年末，预计中药材种植面积达25万亩以上，农业产量达1.29万吨左右，农业产值达46500万元左右。

5.以项目为抓手推动各产业高质量发展

县地方产业发展服务中心以“不谋项目就是不称职，不抓项目就是失职，抓不好项目就是渎职”要求，认真落实“项目工作法”推动各产业高质量发展。目前，编制申报向上争取投资项目2个，总投资21000万元，其中：申请中央、省预算内资金1700万元，专项债券资金7200万元，其他资金10300万元。申报农业专项1个--云南云县2000亩滇龙胆良种繁育基地建设项目，总投资3000万元，申请上级补助资金1800万元；农村产业融合发展示范园建设1个--云县中药材产业融合发展建设项目，2个项目正在项目论证或立项审批（备案）。茂兰、茶房、涌宝、忙怀、栗树、爱华、晓街7个乡镇分别实施了使用衔接资金烤烟+N产业发展基地建设项目，计划总投资638.6万元，编制申报2025年计划实施乡村振兴衔接资金项目9个，计划总投资890万元。

6.招商引资工作取得新突破

成功招引农夫山泉股份有限公司到云县考察调研，并与云县澜沧江茶叶有限公司、云县刘家坡茶叶有限公司建立了合作关系，达成了本年度1100吨烘青毛茶的购销协议，直接带动全县茶农增收（鲜叶收入）近2300万元以上。通过今年的合作，农夫山泉股份有限公司明确提出为云县捐建一座1200吨级烘青毛茶厂、并增加云县烘青毛茶订单的计划，为提振云县茶产业带来了新的发展机遇。

虽然我们做了大量的工作，也取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，与县委和县政府的要求、全县农村经济发展的需要、群众对农业科技等方面还存在短板差距。主要表现在：一是农业基础设施建设滞后，制约农业产业持续化发展；二是农业科技创新能力不足，农业产业链延伸不够，农产品附加值低，市场竞争力不强；三是新型经营主体带动能力较弱，农民增收较为乏力；四是农业产业招商项目谋划。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、蔗糖产业股、茶叶产业股、中药材产业股。所属单位0个。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县地方产业发展服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1、云县地方产业发展服务中心

纳入临沧市云县地方产业发展服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2024年末人员编制数27人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员24人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2024年度收入合计1823.05万元。其中：财政拨款收入1823.05万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年1742.21万元相比，收入合计增加80.84万元，增长4.64%。其中：财政拨款收入增加80.84万元，增长4.64%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0.00万元，无增减变动。收入增的主要原因是项目收入增加，主要是甘蔗政策性保险费收入增加、甘蔗良种良法技术推广补助收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2024年度支出合计1823.05万元。其中：基本支出422.55万元，占总支出的23.18％；项目支出1400.50万元，占总支出的76.82％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1742.21万元相比，支出合计增加80.84万元，增长4.64%。其中：基本支出减少0.20万元，下降0.05%；项目支出增加81.04万元，增长6.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0.00万元，无增减变动。支出增的主要原因是：项目支出增加，主要是甘蔗政策性保险费支出增加、甘蔗良种良法技术推广补助支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出422.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出410.45万元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.10万元，占基本支出的2.86％。2024年度人均基本支出17.61/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1400.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：     科技转化与推广服务项目经费881.94万元，主要用于甘蔗良种良法技术推广补助851.94万元，烤烟生产补助资金30万元 。

农业生产发展项目经费100万元，主要用于绿色生态烟叶发展补助资金100万元 。

农业保险保费补贴项目经费418.56万元，主要用于甘蔗政策性保险支出418.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1823.05万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1642.21万元相比增加180.84万元，增长11.01%,完成年初预算的139.23%。增加的原因是项目支出增加，主要是甘蔗政策性保险费支出增加、甘蔗良种良法技术推广补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出40.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的82.19%。主要用于：事业单位离退休13.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.51万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.25万元。

9.卫生健康（类）支出20.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,完成年初预算的106.54%。主要用于：事业单位医疗19.24万元，其他行政事业单位医疗支出1.28万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1730.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%,完成年初预算的142.92%主要用于：事业运行330.08万元，科技转化与推广服务881.94万元，农业生产发展100万元，农业保险保费补贴418.56万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出31.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的104.56%，主要用于：住房公积金31.84万元。

20.粮油物资储备年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，决算为0.75万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年1.12万元减少0.37万元，下降33.04%。减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.37万元，下降33.04%。减原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出。

具体是国内接待费支出决算0.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.37万元，下降33.04%。减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.37万元，同比下降33.04%，减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。2024度本单位未购买公车，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

（3）安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次109.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于烤烟产业、甘蔗产业、中药材产业、茶叶产业（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。本单位未发生安排国（境）外公务的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出与上年对比无增减变化，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县地方产业发展服务中心资产总额1117.80万元，其中，流动资产万1103.95元，固定资产13.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1091.19万元相比，本年资产总额增加26.61万元，其中固定资产减少2.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县地方产业发展服务中心政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出1.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

2024年云县地方产业发展服务中心项目绩效自评金额1400.50万元，共5个项目，覆盖率为100％。财政拨付项目资金1400.50万元，执行率100％。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，烤烟产业、甘蔗产业、中药材产业、茶叶产业等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：2024年度云县地方产业发展服务中心工作扎实开展，有效助推了全县经济社会高质量发展。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

    （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200443401111