监督索引号53092200728101000

中国共产党云县委员会党校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党云县委员会党校为中共云县委直属，履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、中青年后备干部、少数民族干部、村“两委”干部、非党干部和公务员、县直机关党员、入党积极分子。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为云县经济、政治、文化、社会、生态建设、党的建设和县委、县政府科学决策服务。

二、重点工作概述

1.强化政治引领，坚持党校姓党

严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，今年以来累计组织教职工开展各类学习活动31次。2024年以来，在培训班中开设党纪学习教育课程10期，共1141人次。

2.强化主责主业，坚守党校初心

突出党的理论教育、党性教育、履职能力培训“三大任务”，整合用好现场教学资源，综合运用讲授式、研讨式、案例教学等方法，高质量推进基本培训，筑牢“为党育才”阵地。共举办各类培训班36期4673人次。2024年，公开发表理论文章9篇，被市社科联、市委党校立项科研项目4个、已结项4个。共组织开展党的二十大、二十届三中全会精神等宣讲32场次3842人次。持续抓好“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”云县委党校教学点工作，全方位做好355余名学生的教学、督学、管理工作，为乡村全面振兴蓄势赋能。

3.强化党建引领，推进质量立校

2024年，共召开党建工作专题会议2次，累计开展“三会一课”、5+X主题党日33次。强化人才强校战略，实施导师帮带机制，加大年轻教师培养力度，采取外出培训等方式，提升师资队伍水平。2024年共选派3名教师到省委党校培训学习，选派1名年轻教师参加全省党校系统年轻骨干教师三年跟踪培养示范培训班。推行集体备课制度，组织参加中央党校、省委党校线上集体备课会8期，校内组织开展集体备课6次。组织开展全县宣传宣讲技能大赛，以赛促学、以赛促训、以赛促教，有效选拔、培养和储备教学人才，共12名教师参赛。

4.强化作风建设，深化从严治校

一是坚持全面从严治党。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于党的自我革命的重要思想，深入领会落实省委、市委、县委全面从严治党部署要求，推进全面从严治党向纵深发展。二是坚持全面从严治校。紧盯教师和学员两个主体，严格监督执纪问责，全面推动从严治校向纵深发展。

5.守好意识形态前沿阵地，维护意识形态领域安全

坚持底线思维，增强忧患意识，认真落实意识形态工作责任制，严把“教学关”“舆论关”“政治关”，把意识形态工作摆在重要位置，强化对课堂教学、报告研讨会等阵地的管理，定期开展分析研判，把准导向，坚持用好平台优势，持续加强正面宣传和舆论引导，巩固壮大主流思想舆论，有针对性地批驳各种歪理邪说，守好筑牢党校作为党的意识形态工作的重要前沿阵地，当好党的创新理论的积极宣讲者、马克思主义在意识形态领域指导地位的坚定维护者、用党的意识形态引导社会思潮的可靠排头兵。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会党校共设置2个内设机构，包括：办公室、教务室。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党云县委员会党校2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党云县委员会党校

纳入中国共产党云县委员会党校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会党校2024年末人员编制数16人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员16人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

中国共产党云县委员会党校2024年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会党校2024年度收入合计449.98万元。其中：财政拨款收入449.98万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年312.68万元相比，收入合计增加137.30万元，增长43.91%。其中：财政拨款收入增加137.30万元，增长43.91%；主要原因是今年核销以前年度的预拨经费，以及人员晋升工资增加，社保和公积金也随之增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会党校2024年度支出合计449.98万元。其中：基本支出307.05万元，占总支出的68.24％；项目支出142.93万元，占总支出的31.76％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年312.68万元相比，支出合计增加137.30万元，增长43.91%。其中：基本支出增加14.73万元，增长5.04%；项目支出增加122.57万元，增长602.01%。支出增长的主要原因是今年核销以前年度的预拨经费，以及人员晋升工资增加，社保和公积金也随之增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会党校机关正常运转的日常支出307.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出294.40万元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.65万元，占基本支出的4.12％。2024年人均工资福利支出18.4万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党云县委员会党校机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

干部培训经费专项资金项目经费12.93万元，主要用于各类培训班相关费用支出。

图书馆改造等相关经费项目经费80.62万元，主要用于对老旧图书室改造、图书购置等，以及用于发放政府综合考评绩效奖、2019年奖励性绩效工资。

2018年奖励性转绩效转预拨经费资金项目经费49.38万元，主要用于发放员工奖励性绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出449.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年312.68万元相比增加137.30万元，增长43.91%，完成年初预算的129.92%。增加的原因是今年核销以前年度的预拨经费，以及人员晋升工资增加，社保和公积金也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出358.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%，完成年初预算的148.22%。主要用于在职人员基本工资及津补贴、奖金、失业保险、办公费、邮电费、差旅费、培训费、职工教育经费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等支出；造成预决算差异的主要原因是每年人员晋升，工资及社保也随之增加。

2.社会保障和就业（类）支出59.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%，完成年初预算的82.07%。主要用于离退休干部工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有退休人员死亡。

3.卫生健康（类）支出12.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，完成年初预算的98.97%。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年底重新测算缴费基数。

4.住房保障（类）支出19.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.20万元，决算完成年初预算的33.33%；支出决算较上年0.33万元减少0.13万元，下降39.39%。减少的原因是本年度接待任务减少。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算。

4.公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.33%；支出决算较上年0.33万元减少0.13万元，下降39.39%。减少原因是：本年度接待任务减少。具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党云县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的33.33%，支出决算较上年0.33万元减少0.13万元，下降39.39%。减少的原因是本年度接待任务减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.20万元，完成年初预算的33.33%，比上年同期0.33万元减少0.13万元，同比下降39.39%，减少的原因是本年度接待任务减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到本单位考察以及开展培训时外请授课教师发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

2024年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会党校2024年机关运行经费支出12.65万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位12.65万元。机关运行经费支出比上年12.52万元增加0.13万元，增长1.04%，主要原因是办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党云县委员会党校资产总额113.43万元，其中，流动资产28.88万元，固定资产83.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.21万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年204.3万元相比，本年资产总额减少90.87万元，其中固定资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党云县委员会党校政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出0.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.20万元，其中：授予小微企业合同金额0.20万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高，自评等级为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200728101111