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临沧市云县供销合作社联合社2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

二、重点工作概述

（一）宣传贯彻党中央、国务院、以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策,根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

（二）研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

（三）指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

（四）指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

（五）行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

（六）负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

（七）承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县供销合作社联合社共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股、社有资产管理股。

我部门为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 临沧市云县供销合作社联合社

纳入临沧市云县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县供销合作社联合社2024年末人员编制数9人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员12人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年云县供销社无项目支出，2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县供销合作社联合社2024年度收入合计254.83万元。其中：财政拨款收入254.83万元，占总收入的100.00%，本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年275.53万元相比，收入合计减少20.70万元，下降7.51%。其中：财政拨款收入减少20.70万元，下降7.51%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入全部为0.00万元，与上年持平。收入减少的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县供销合作社联合社2024年度支出合计254.83万元。其中：基本支出254.83万元，占总支出的100.00％；本年度本单位无项目支出、上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年275.53万元相比，支出合计减少20.70万元，下降7.51%。其中：基本支出减少20.70万元，下降7.51%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0.00万元，与上年持平。支出减少的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出254.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出235.06万元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.77万元，占基本支出的7.76％。人均工资福利支出16.46万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2024年云县供销社无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出254.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少20.70万元，下降7.51%,完成年初预算的89.44%。减少的原因是人员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。                                                                    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

8.社会保障和就业（类）支出49.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.42%,完成年初预算的82.48%主要用于离退休干部工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的89.59%。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出、工伤保险、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

15.商业服务业等（类）支出178.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.87%,完成年初预算的91.36%。主要用于在职人员基本工资及津贴补贴、奖金、失业保险、办公费、邮电费、差旅费、培训费、职工教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

19.住房保障（类）支出16.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的91.66%。主要用于职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无主要用于详细支出信息；无造成预决算差异的主要原因分析。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为2.27万元，决算完成年初预算的98.70%；支出决算较上年0.50万元增加1.77万元，增长354.00%。增加的原因是本年度支付公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算，上年无此项支出，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算，上年无此项支出，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.30%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年0.00万元增加1.80万元，增长100%。增长原因是本年度支付公务用车运行维护费1.80万元。

4.公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.70%，完成年初预算的94.00%；支出决算较上年减少0.03万元，下降6.00%。减少原因是：我单位2024年招待费减少300.00元。

具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的98.70%，支出决算较上年0.50万元增加1.77万元，增长354.00%。增加的原因是本年度支付公务用车运行维护费1.80万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，未发生因公出国（境）费支出决算，未涉及因公出国（境）费支出完成年初预算占比分析；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费支出决算，未涉及公务用车购置费支出完成年初预算占比分析；；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加1.80万元，同比增长100%，增加原因是本年度支付公务用车运行维护费1.8万元；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.47万元，完成年初预算的94.00%，比上年同期减少0.03万元，同比下降6.00%，减少的原因是我单位2024年招待费减少300元。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）人次。

（2）购置车辆0.00辆。2024年未发生公务用车购置支出，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.00辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待20.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次140.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于上级指导和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主未发生国（境）外公务接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出19.78万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位19.78万元。机关运行经费支出比上年21.31万元减少1.53万元，下降7.18%,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于办公费0.32万元、水费0.03万元、电费0.08万元、邮电费0.24万元、差旅费2.56万元、培训费0.96万元、公务接待费0.47万元、工会经费2.41万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用10.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县供销合作社联合社资产总额326万元，其中，流动资产325.20万元，固定资产0.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201.00万元，其中固定资产减少0.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县供销合作社联合社政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

建立预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果又有反馈,反馈有应用的预算绩效管理方式。对我单位的项目资金,基本支出资金进行预算绩效管理,对资金进行跟踪监督,圆满完成项目实施工作。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  2024年度，临沧市云县供销合作社联合社圆满完成项目实施工作，自评等级为优。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

2024年度，临沧市云县供销合作社联合社无项目支出。公开的表为空表。（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200647501111