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临沧市云县妇女联合会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、重点工作概述

三、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.担负团结引导全县各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县（区）妇女和妇女组织的友好交往。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。负责围绕妇女儿童发展开展调查研究、政策宣传、信息咨询、培训、指导工作。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.承担县妇女儿童工作委员会办公室日常事务。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、重点工作任务概述

（一）强化思想引领巾帼行动，用党的创新理论武装妇女思想

1.广泛开展“百千万巾帼大宣讲”宣教活动

云县妇联坚持把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，联系党的二十大对妇女儿童和家庭工作的新部署新要求，深入开展“巾帼大学习”，认真学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童工作、妇联改革、家庭家教家风建设重要论述。广泛开展“巾帼心向党·奋进新征程”“百千万巾帼大宣讲”等线上线下宣传教育活动，半年来共开展各类线下宣讲活动25场次，5000余人次参与。在“沧江女声”发布文稿40余篇。2024年以来，累计开展家庭教育宣讲活动46场次，累计受教育达4796人次。其中：家庭教育暨法治宣讲进基层活动18场次，受益人数达1800余人；“家教有方”家庭教育知识讲座19场次，受益人数达1000余人。

2.广泛开展“建设法治中国·巾帼在行动”

在“3·8”“3·15”“5·4”“6·26”“12·1”“12·4”、家庭教育宣传周、国家安全教育日、全国爱国卫生月等特殊节日开展法治宣传活动，共开展线上线下法治宣传活动98场次，覆盖5000余人次，发放宣传材料5000余份，解答咨询10余件。

3.积极探索，创新宣传方式

一是通过县妇联公众号、微信群等媒介，加强网络宣传。2024年共发布家风家教、法律知识等宣传文稿60余篇；2024年6月20日，《中国妇女》杂志刊发了《云南省临沧市云县长坡岭村：“行走的”妇女微家引领香葱种植新篇章》；2024年10月11日，《中国妇女报》刊发了《“行走的妇女微家”精准解决急难愁盼深化改革强基破难进行时》的工作信息。二是通过云县电视台、沧江明珠等平台开展优秀典型家庭和妇女事迹展播活动，不断拓宽典型示范的影响面，带动广大妇女和家庭积极向优秀典型学习。

（二）深入开展巾帼暖心行动，做好妇儿可感可及实事

1.持续深化“三访四察五送”

一是全县各级妇联组织扎实开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，共走访12乡（镇）194个村（社区）56321户家庭168963人，其中特殊困难群体共330人；走访企业及“三新”领域组织91个。二是全县各级妇联组织结合“三访四察五送”工作建立健全儿童关爱信息档案，动态掌握爱心妈妈结对关爱情况和成效，为关爱工作提供信息支撑，把爱心行动做实做细做规范。截至目前，全县共组建队伍72支，招募爱心妈妈、爱心爸爸志愿服务队员爱心妈妈共373名（其中爱心妈妈163名，爱心爸爸210名）；结对帮扶儿童共532名。

2.用心用情，关爱帮扶

一是县妇联在全县范围内积极组织开展“把爱带回家——真情暖童心 相伴护成长”2024 寒假儿童关爱服务活动、“少年儿童心向党 真情相伴护成长”2024暑期儿童关爱服务活动和“99公益日”募捐活动。二是关心“两癌”患病妇女。开展女性健康知识和“两癌”防治知识讲座；为17名低收入“两癌”患病妇女发放中央专项彩票公益救助金共17万元；为8名低收入“两癌”患病妇女发放省级救助金共1.8万元；为21名农村低收入“两癌”患病妇女送去了1.05万元的救助金和物资，为她们送去“娘家人”的温暖和关怀。三是关爱留守儿童。县妇联深入长坡岭完小开展“七个一”活动，为学校和20名留守儿童捐赠了0.6万元的书包、书本等物资，同时“爱心妈妈”团队开展了亲子陪伴，与孩子们进行长卷绘画。为崎岖笼完小、慢郎完小、后箐完小、勤山完小，漫湾镇三戈羌小学、核桃林小学、洼子八小学300名困难儿童每人发放200元的“HELLO小孩”公益项目爱心套餐，共计6万元。四是开展关爱慰问行动。“三八”妇女节期间，县四班子领导看望慰问全国、云南省三八红旗手和其他优秀妇女共12人。

3.注重心理健康，提供关爱服务

一是4月25日—26日，县妇联联合县教育体育局、县卫生健康局共同举办了“为心灵减压，为成长护航”主题心理健康进校园志愿服务活动，为云县第一完全中学、云县民族中学和云县涌宝中学近2088名初高中学生开展了心理健康知识教育。二是5月13日，云县妇联牵头举办了2024年家庭教育宣传周启动仪式暨为留守儿童、困境儿童家庭助力主题沙龙活动。为云县部分家庭教育讲师团成员代表颁发了聘书。此次专题讲座共有200余人参加。三是6月28日云县妇联牵头举办了妇女儿童心理健康服务志愿者能力提升沙龙活动。四是妇女儿童心理服务工作站为3名未成年人受害者提供心理健康疏导服务约20余次。

（三）加强“乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”，不断增强妇女群众内生动力

1.抓组织、强阵地，不断夯实妇联基础

一是深入基层督促、指导基层妇联组织规范化建设。选树各行业领域示范点，以典型示范引领带动全县基层妇联规范化建设。二是持续深化妇联组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用，进一步团结引领各行各业妇女，云县妇联坚持“党建带妇建，妇建促党建”原则，打通联系服务妇女群众的“最后一公里”。全方位推进“三新”组织“两个覆盖”工作，新增“三新”组织领域妇联组织40个，覆盖45个“三新”组织。

2.项目支撑平台搭建，抓共富先行展巾帼作为

一是持续实施“贷免扶补”项目，全面完成了今年50户，1155万元的“贷免扶补”和3户90万元的创业担保贷款任务，共带动就业123人。二是强化对“妇女发展循环金”的跟踪管理工作，按期回收2023年度循环金35万元。三是联合农业、人社、县总工会和宏华人力资源公司等部门，积极组织开展种植养殖、烹饪、电工、养老护理、茶艺师等各类技能培训10余场次，受益500余人。四是联合多部门开展“每月26日临沧招聘日”活动，促进城镇失业人员、城乡富余劳动力、大中专毕业生、退役军人、脱贫劳动力等群体实现就业，强化就业市场供需衔接。五是组织两名优秀女企业家参加省妇联举办的“女性领办企业管理培训班”和“农村实用人才女带头人”的妇女创业就业技能培训，内容涵盖电商运营、农产品营销、财务管理等实用技能。六是与多部门联合选树俐侎民族服饰制作人尤张妹为市级乡村工匠；推荐10名优秀妇女为临沧市“班洪四大嫂”巾帼致富带头人，充分发挥妇女典型的示范引领作用，带动妇女稳定增收、辐射农村妇女创业就业致富发展，以产业振兴带动乡村振兴。

（四）抓实巾帼维权行动，维护妇儿合法权益

各级妇联组织把维权关爱服务做在平常、抓在经常、落到基层，一是截至目前，全县各级妇联组织开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解127起，化解118件，化解率为92.91%。来信来访15件，办结率100%。二是以“利剑护蕾”行动，护卫未成年人健康成长，共参与公安、检察机关涉案未成年人审理工作6起6人。三是5月13日在县民族中学大会议室举办了以“家校社同心筑防线防欺凌合力护成长”为主题的“利剑护蕾 共护成长”家庭教育暨防范校园欺凌专题讲座。

（五）家庭文明建设巾帼行动，不断延伸家庭教育工作的广度和深度

1.深入开展家庭教育进基层活动

一是4月15日至20日，县妇联联合县委政法委、县检察院开展了家庭教育暨法治宣讲进基层活动，宣讲团先后深入全县12个乡（镇）、2个机关、12个村（社区）、2个学校、1个企业共计开展了18场次的宣讲，累计受教育人数达1800余人。二是7月1日至5日，县妇联联合市家庭教育协会开展了“家教有方”家庭教育知识讲座，讲师们先后深入6个乡（镇）9村（社区）、部分机关、学校和企业共计开展了19场次的宣讲，受益人数达1000余人。三是举办了2024 年度家庭教育指导暨心理健康公益讲座，作了《家校携手，共铸心灵之光—深度探索心理健康与家庭教育的协同之道》的专题讲座。

2.以各类活动不断丰富家庭教育内涵

一是举办了云县家庭教育先行骨干培训班，此次培训包括3天的集中线下学习及两个月的线上学习课程，参训学员共70人。二是6月3日至4日，圆满承办全市2024年“家健康”专项行动暨加强家庭家教家风建设现场推进会。三是6月29日，在兴泽园广场举办了“共谱家风家教新篇章 共绘民族团结同心圆”文艺晚会，现场县级各部门领导和广大市民600余人观看。四是积极推荐一户市级健康家庭参与健康中国行动知行大赛家庭专场临沧赛区决赛，并取得了第五名的好成绩。五是与相关部门联合举办了云县“汇聚良缘 情满七夕”青年联谊活动。六是与相关部门联合举办了“有一种叫云南的生活·情定云州”集体婚礼。

3.培树各类优秀家庭，以示范引领促进家庭幸福

一是年内，我县共获评2024年云南省“清廉家庭”2户、云南省“健康家庭”4户、云南省“书香家庭”5户；推荐上报了全国五好家庭1户、云南省“最美家庭”2户、云南省“绿色家庭”2户、临沧市“最美家庭”20户。二是评选出县级“最美家庭”51户、“绿色家庭”45户、“健康家庭”169户。三是云县新华书店获评省级家庭亲子阅读体验基地；建成县级家庭家教家风建设阵地5个，征集家风家训100余条。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县妇女联合会内设机构1个，即：综合办公室。所属单位0个。

我部门为一级预算部门，无下属单位。

（二）决算部门构成情况

纳入临沧市云县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县妇女联合会

纳入云县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县妇女联合会2024年末实有在职人员编制5人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）。

编制内实有人员7人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县妇女联合会2024年度收入合计138.45万元。其中：财政拨款收入138.45万元，占总收入的100.00%；本年度临沧市云县妇女联合会无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少0.28万元，下降0.20%。其中：财政拨款收入减少0.28万元，下降0.20%。2024年财政拨款收入较上年减少的主要原因是：坚持厉行节约，反对浪费，精简和压缩了接待费预算。

二、支出决算情况说明

临沧市云县妇女联合会2024年度支出合计138.45万元。其中：基本支出126.66万元，占总支出的91.48%；项目支出11.79万元，占总支出的8.52%；本年度临沧市云县妇女联合会无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少0.28万元，下降0.20%。其中：基本支出增加1.98万元，增长1.59%；项目支出减少2.26万元，下降16.09%。2024年支出较上年减少的主要原因是：项目经费支出较上年度减少，故总支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县妇女联合会机构正常运转的日常支出126.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.78万元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.88万元，占基本支出的9.38％。2024年人均工资福利支出18.09万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.79万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况：

一般行政管理事务类项目支出9.99万元，主要用于完成妇女儿童工作两个规划的编制和督查。开展工作情况：认真落实《“十四五”时期深化妇联改革方案》，不断深化妇联基层组织规范化建设，夯实妇联工作基础。一是开展各类线下宣讲活动25场次，5000余人次参与。在“沧江女声”发布文稿40余篇。2024年以来，累计开展家庭教育宣讲活动46场次，累计受教育达4796人次。其中：家庭教育暨法治宣讲进基层活动18场次，受益人数达1800余人；“家教有方”家庭教育知识讲座19场次，受益人数达1000余人。二是在“3·8”“3·15”“5·4”“6·26”“12·1”“12·4”、家庭教育宣传周、国家安全教育日、全国爱国卫生月等特殊节日开展法治宣传活动，共开展线上线下法治宣传活动98场次，覆盖5000余人次，发放宣传材料5000余份，解答咨询10余件。三是开展女性健康知识和“两癌”防治知识讲座；为17名低收入“两癌”患病妇女发放中央专项彩票公益救助金共17万元；为21名农村低收入“两癌”患病妇女送去了1.05万元的救助金和物资，为她们送去“娘家人”的温暖和关怀等。

其他群众团体事务类项目支出1.8万元，主要用于对个人和困难家庭的补助。开展工作情况：用心用情，关爱特殊群体。为8名低收入“两癌”患病妇女发放省级救助金共1.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出138.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出相比减少0.28万元，下降0.20%，完成年初预算的100.50%，减少原因是项目经费支出较上年度减少，故总支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

 1.一般公共服务（类）支出113.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%，完成年初预算的106.02%。其中：基本支出101.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.54%，主要用于保障部机关工作正常运转，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）。项目总支出11.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。其中：专项项目支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，主要用于机关日常开展工作保障等方面的相关支出。其他项目支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，主要用于支付8名农村贫困“两癌”患病妇女省级救助金。造成预决算差异的原因是项目经费支出较上年度减少，故一般公共服务（类）支出较上年度减少。

2.社会保障和就业（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的59.63%。主要用在机关基本养老保险费单位部分缴费支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险单位部分未到账，故造成预决算差异。

3.卫生健康（类）支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的103.02%。主要用于机关基本医疗保险费单位部分缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年职工保险费用缴纳基数增加，故造成预决算差异。

4.住房保障（类）支出9.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的106.55%。主要用在机关职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：在职员工工资基数增加，故造成预决算差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，决算为1.96万元，完成年初预算的93.33%。支出决算较上年减少0.34万元，下降14.78%。减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.8万元，决算为1.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.69%，完成年初预算的92.22%；支出决算较上年减少0.14万元，下降7.78%。减少的原因是加强公务用车管理，精简和压缩公车经费的支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.3万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.31%，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少0.20万元，下降40.00%。减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩接待经费的支出。

具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的93.33%，支出决算较上年减少0.34万元，下降14.78%。减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.8万元，决算为1.66万元，完成年初预算的92.22%；支出决算较上年减少0.14万元，下降7.78%。减少的原因是加强公务用车管理，精简和压缩公车经费的支出。公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100%。支出决算较上年减少0.20万元，下降40.00%。减少的原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩接待经费的支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的公务接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县妇女联合会2024年机关运行经费支出11.88万元。其中，行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位11.88万元。机关运行经费支出比上年减少了0.13万元，同比减少1.08%，主要原因是本年接待费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.19万元、培训费0.46万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.16万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通费用6.72万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县妇女联合会资产总额43.96万元，其中，流动资产0万元，固定资产43.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加3.14万元，其中固定资产增加3.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县妇女联合会政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出3.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.66万元。授予中小企业合同金额3.20万元，其中：授予小微企业合同金额0.68万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效自评开展情况：一是前期准备。云县妇女联合会高度重视绩效自评工作，成立了绩效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。结合工作实际，制定本部门绩效管理自评制度，确定绩效自评内容及标准，确保项目绩效的可操作性。二是组织实施。云县妇女联合会严格按照要求对2024年部门整体支出情况和项目支出情况进行梳理，遵循临沧市财政局下发的自评方法，认真开展自评，通过预决算比较分析，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施情况与预算批复的完成情况和差异原因；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；自评严格按照实事求是的原则，确保数据准确、分值合理、结果客观。绩效自评达到100%全覆盖。

3.评价情况分析：云县妇女联合会年初制定了年度预算整体目标，目标的设定符合国家法律法规；符合全县妇女儿童中长期实施规划；符合2024年妇联重点工作任务。预算项目基本达到了预期的绩效目标，各预算项目资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。通过对部门整体支出目标设定的合理性、相关性、明确性，预算执行和管理的合法合规性、完整性，产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面分析。2024年度云县妇女联合会部门整体支出绩效自评得分100分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部（含下属部门）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200672201111