监督索引号53092200643801000

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志

编纂委员会办公室）2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划。负责准确记载和反映中共云县历史。承担云县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写云县地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料。开展党史研究。总结历史经验，探索中国共产党的执政规律和社会主义建设规律；组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂、出版、发行《中共云县委执政纪要》。开展中共党史宣传教育活动。编写、出版、发行中共党史学习教材、读物；运用党史资料和研究成果，会同有关部门开展党史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营活动和开展中共党史远程教育，组织党员、干部、工人、农民、中小学生等不同对象学习中国共产党党史，充分发挥党史资政育人的作用；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。管理全县涉及中共党史问题的重要事项。对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及全县地方党史题材的重要出版物、文艺影视作品的史实进行审定；负责全县党史遗址、纪念设施等修建、保护、利用方案的规划、呈报工作。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》,负责对各乡（镇）、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类志稿。组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。承担《云县年鉴》编辑出版任务。搜集、整理和保存地方志文献。组织开发利用地情资料。组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。承担云县地方志编纂委员会日常工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作任务。

二、重点工作概述

史志编研工作有成效。《云县年鉴(2023)》获全省县区三等年鉴奖(连续3年)。完成《云县供销社志》出版及《中国共产党云县历史大事件记(2001～2020)》出版。有序推进《云县扶贫志》。《云县年鉴(2024)》出版350册。完成《中共云县委工作纪要》收资工作并及时进行编纂出版。《爱华社区志》编纂工作有效推进。成立云县党史和地方志作品审核工作领导小组，建立专家库，制定云县党史工作规划（2023～2027年）。

革命遗址保护利用工作有成效。完成中国共产党云县地下党支部晓街联络站遗址馆建设、李珪旧居修缮、茶房乡革命老区传统教育基地及革命老区史料展览馆展陈。

史志宣传教育工作有成效。完成《云县征粮剿匪专题片》拍摄和《革命老区茶房乡》短视频拍摄，并得到广泛宣传。加大“四史”宣讲，推进“四史”“七进”，培养培训宣讲员，解说员。深入学习和宣传《党史学习教育工作条例》《云南省地方志工作条例》。

推动《云南省地方志工作条例》的实施有成效。一是加强学习《云南省地方志工作条例》。利用班子会议、干部职工会议原文学习《云南省地方志工作条例》。二是协助县住建局申报云南传统村落志编修意向五个（大寨镇文丰村、幸福镇邦信村、后箐乡后箐村、茂兰镇茂兰社区、茂兰镇哨街村）。努力做好云县地情资料的搜集服务和推介工作。为省、市地方志办提供方志资料；为爱华镇勐勐村下衙自然村乡村振兴示范点提供《下衙土司古镇遗址》《下衙石狮介绍》等历史资料。三是加强对部门志（行业志）编纂指导。2024年指导编纂《云县供销志》出版发行1000册。2024年底度指导编修的《爱华社区志》有序推进。

做好史志服务工作有成效。一是积极主动为茶房革命老区革命传统教育基地提升建设和村头乡村振兴红色历史文化建设提供史料，先后16人次到茶房和茶房乡村头村指导服务革命传统教育基地提升建设和村头乡村振兴红色历史文化建设，为村头的史料馆建设提供有益的方案建议；积极主动为李珪旧居及展陈史实资料审核把关，李珪旧居修复及展陈现已建设完成，于2024年6月投入使用。二是开展好“四史”宣讲服务工作。充分发挥我室的部门优势，服务好县委宣讲团成员、老兵宣讲团、延安精神研究会、云县一中历史文化研习社团等，为他们提供“四史”宣讲材料，培养好各级、各部门党史宣讲骨干力量，不断拓展“四史”宣讲覆盖面，截止2024年12月20日，本室干部职工宣讲10场次、受众320余人次，本室培训培养的各乡镇、各革命遗址点宣讲员宣讲40余场次、受众达1400余人次。三是制作习近平文化思想之“着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”宣讲视频一个，在云县融媒等平台进行投放宣传。四是拍摄《云县征粮剿匪斗争》专题片，为《临沧征粮剿匪斗争》微视频提供拍摄脚本资料。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）共设置3个内设机构，包括：办公室、党史征集研究股、地方志股。

本单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）

纳入中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2024年度部门决算编报的单位与本单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2024年度收入合计212.28万元。其中：财政拨款收入212.28万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少4.54万元，下降2.09%。其中：财政拨款收入减少4.54万元，下降2.09%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，所以没有这些收入的增减。收入减少的主要原因是人经费减少原因是本单位2023年度有人员于7月调出，未调出前按12个人执行预算，所以2024年人员经费和公用经费较2023年度减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2024年度支出合计212.28万元。其中：基本支出203.28万元，占总支出的95.76％；项目支出9.00万元，占总支出的4.24％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少4.54万元，下降2.09%。其中：基本支出减少5.54万元，下降2.65%；项目支出减少1.00万元，下降12.50%；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出，所以没有这些收入的增减。支出减少的主要原因是本单位2023年度有人员于7月调出，未调出前按12个人执行预算，所以2024年人员经费和公用经费较2023年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）机关机构正常运转的日常支出203.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出187.13万元，占基本支出的92.06％，人均支出17.01万元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.15万元，占基本支出的7.94％，人均支出1.47万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

党史工作经费8.00万元，主要用于推进《中国共产党云县历史大事记（2001-2020）》编辑出版；完成《中共云县委执政纪要》收资及编辑工作；开展革命遗址开发保护调研；开展党史宣传教育及“四史”宣讲；开展党史资料调研和收集；开展县委、县政府及上级史志部门交办的工作任务。

地方志工作经费1.00万元，主要用于抓实《云县年鉴》编纂出版；完成《临沧年鉴》《云南年鉴》的供稿；开展地方志相关工作指导把关；开展县委、县政府及上级史志部门交办的工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2024年度一般公共预算财政拨款支出212.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4.54万元，下降2.09%,完成年初预算的92.13%。与上年相比减少的原因是本单位2023年度有人员于7月调出，未调出前按12个人执行预算，所以2024年一般公共预算财政拨款支出减少。与预算相比减少的原因是一般行政管理事务经费拨付不完全造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出171.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%,完成年初预算的94.83%。主要用于本单位基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共服务支出中的一般行政管理事务未拨付完全。

2.社会保障和就业（类）支出16.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%,完成年初预算的61.93%。主要用于发放退休费和养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费未完全拨付。

3.卫生健康（类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%,完成年初预算的103.38%。主要用于基本医疗保险缴费经费和其他用于行政事业单位医疗方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年中重新测算基本医疗保险和其他医疗保险，基本医疗保险和其他医疗保险缴费增加。

4.住房保障（类）支出15.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的106.40%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中重新测算住房公积金，住房公积金缴费增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.29万元，下降100.00%。减少的原因是本年度无此项支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，本年度本单位未发生公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，支出决算较上年减少0.29万元，下降100.00%。减少的原因是未发生公务接待。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，本年度本单位未发生公务接待。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2024年机关运行经费支出16.15万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位16.15万元。机关运行经费支出比上年减少1.38万元，下降7.87%,主要原因是一般行政管理事务（2013602）费用减少，办公费、公务接待费等都减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公车平台租车费用、史志书籍出版费印刷费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）资产总额5.73万元，其中，流动资产1.31万元，固定资产4.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1.36万元，其中固定资产减少1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，本单位无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。2024年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

我单位组织开展了2024年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金采用专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。完成了预期目标，产生了较好的社会效益。2024年本单位项目绩效自评金额9.00万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费9.00万元，支出9.00万元，支出率100%。根据开展的自评情况，2024年度本单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评结果为良。

（二）部门整体支出绩效自评表

 （详见附表14）

本单位2024年度财政拨款收入212.28万元，其中行政运行162.00万元，一般行政管理事务9.00万元，归口管理的行政单位离退休6.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.48万元，行政单位医疗8.89万元，其他行政事业单位医疗支出0.60万元，住房公积金15.46万元。基本支出203.28万元，其中行政运行162.00万元，归口管理的行政单位离退休6.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.48万元，行政单位医疗8.89万元，其他行政事业单位医疗支出0.60万元，住房公积金15.46万元。项目支出（即一般行政管理事务）9.00万元。（本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

主要用于对地方历史文化特别是地方党史进行搜集、整理、研究和编纂的工作，编辑出版党史书籍；开展党史课题研究；开展党史宣传教育工作；开展革命遗址保护开发工作。一是积极主动为茶房革命老区革命传统教育基地提升建设和村头乡村振兴红色历史文化建设提供史料，审核把关中共云县地下党支部晓街联络站遗址馆展陈资料。二是推进《中国共产党云县历史大事记（2001~2020）》编纂。三是完成《中共云县委执政纪要》收资编撰工作。四是抓实《云县年鉴》编纂出版。完成《临沧年鉴》《云南年鉴》的供稿。五是积极开展“四史”宣讲活动，宣讲10余场次，受众2000余人。六是启动并积极推进《云县扶贫志》编纂工作。七是指导《云县供销志》编纂出版，服务《爱华社区志》编纂。八是报审《云县地名来历》《临沧市扶贫志－－云县健康扶贫》。九是审核《薪火》《云县抗美援朝资料》《革命烈士赵天贵》《云南英烈大典》云县部分史实资料。十是撰写《云县征粮剿匪斗争》脚本和拍摄《云县征粮剿匪斗争》专题片。十一是为云县申报红色村组织提供红色史实资料，参与干部教育课题研究。十二是紧紧围绕和服务县委、县政府中心工作。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200643801111