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云县自然资源公安局2020年预算公开目录

第一部分 云县自然资源公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县自然资源公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县自然资源公安局2020部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）云县自然资源公安局是云县林业局内设专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的正科级机构。（2）负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；（3）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法进行调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；（4）负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；（5）负责全县自然资源公安法治建设，监督、检查全县自然资源公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；（6）负责全县自然资源公安队伍的政治、业务建设，负责全县自然资源公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；（7）负责全县自然资源公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理自然资源公安民警违规违纪事件；（8）负责全县自然资源公安装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2020年云县自然资源公安局共有5个内设机构，即：办公室、政工监督室、法制室、刑事侦查中队、治安中队；5个派出机构即：茂兰派出所、幸福派出所、漫湾派出所、涌宝派出所、大朝山派出所。

（三）重点工作概述

1、2019年年度案件查处情况。2018年11月25日至2019年11月19日，云县自然资源公安局共出动警力1518次，共出动车辆343 台次，共办理各类破坏森林资源案件309 起，其中行政案件 270 起，刑事案件立案39 起。打击处理各类违法犯罪人员295 人,其中：刑事处罚39人，行政处罚 256 人。2019年共收缴木材19立方米，收缴罚没款共计231万余元。2019年，我局受理森林火灾案件41起，其中：刑事案件立案 6起，破案6起，取保候审2 人、判刑1人、监视居住3人；行政案件受理35起，查处 35起，行政处罚35人。

2、扫黑除恶治乱专项斗争深入推进。专项斗争开展以来，我局共召开扫黑除恶治乱会议36场次，上报工作总结20份，各类报表84期，发放宣传资料2250余份，张贴公告60份、悬挂横幅标语7条，撰写专题工作简报15期，微信公众号发布信息8条，上报市森林公安局网站被采用信息7条。截至目前，我局撰写简报信息52篇（条），并积极向各级新闻媒体报送。宣传稿件被各级媒体、报刊及电视台采用20篇（条），有效地宣传了全县森林公安工作。

3、加强立功创模工作。2019年3月22日，在全市森林公安机关党风廉政建设暨队伍建设会议上，我局在2018年度综合考核中荣获全市第二。云县自然资源公安局被临沧市森林公安局记集体嘉奖2次，2名民警被省森林公安局记个人三等功，1名民警获全省“执法办案能手”称号，2名民警被表彰为“临沧市扶贫工作先进个人”，5名民警被市森林公安局记个人嘉奖，民警2人次受到县级表彰奖励。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门总收入 8,289,705.64元，其中：一般公共预算财政拨款8,289,705.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加了2,243,590.79元，增加27.06%，主要原因：新招录3名民警，人员增资和日常项目经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 8,289,705.64元，其中:本年收入8,289,705.64元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8,289,705.64元（本级财力8,289,705.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加了2,243,590.79元，增加27.06%，主要原因：增加了非税项目；新招录3名民警，人员增资和日常项目经费的增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8,289,705.64元。财政拨款安排支出 8,289,705.64元，其中：基本支出6,489,705.64元，与上年对比增加了443,590.79元，增加6.8%，主要原因：新招录3名民警，人员增资和日常项目经费的增加；项目支出1,800,000.00元，与上年对比增加了1,800,000.00元，增加100%，主要原因：有新增预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出585,399.84元，用于卫生健康支出258,896.00元，用于农林水支7,064,105.00元，用于住房保障支出381,304.80元;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,489,705.64元，项目支出1,800,000.00元）。

基本支出中用于工资福利支出5,801,867.82元，商品和服务支出608,633.98元，对个人和家庭的补助支出79,203.84元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类项目。

（二）与中央配套事项

无此类项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类项目。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县自然资源公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降39.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县自然资源公安局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年与上年对比无增减变化，主要是无因公出国安排。

（二）公务接待费

云县自然资源公安局2020年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为39次，共计接待312人次。

2020年公务接待费与2019年相比无增减变化，主要原因是落实厉行节约的有关规定，切实落实严格接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县自然资源公安局2020年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少80,00.00元，下降44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年公务用车购置及运行维护费较上年减少80,000.00元，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，进一步落实厉行节约有关规定。其中购置预算不变，为0元，公务用车运行经费减少80,000.00元，包括燃料费、修理费、过路费、保险费、日常执勤执法车辆维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

查处各类涉林案件；创建平安林区工作；抓好执法基础业务工作；严格执行党的纪律，切实转变工作作风；加大宣传力度，树立森林公安良好形象；扎实抓好业务技术用房项目建设工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是本级本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县自然资源公安局2020年机关运行经费安排608,633.98元，与上年对比增加了40，400.00元，主要原因:搬入新办公楼，水电费增加、日常运转经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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