监督索引号53092200621600000

云县政法委2021年预算公开目录

第一部分 云县政法委2021年部门预算编制说明

第二部分 云县政法委2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务

（二）机构设置情况

　中国共产党云县委员会政法委员会共有独立核算的单位1个，其中下设办公室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室5个内设机构和政治工作办公室。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于政法工作的重大决策部署，坚持以党的政治建设为统领，统筹协调好社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等各项重点工作，落实全面从严治党主体责任，加强对干部队伍的教育管理，为实现高质量跨越发展提供坚强的法治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 11人，机关工人1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,039,927.12元，其中：一般公共预算财政拨款3,039,927.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比部门财务总收入减少1482740.97元，减少32.78%，主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出预算、卫生健康支出比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,039,927.12元，其中:本年收入3,039,927.12元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,039,927.12元（本级财力3,039,927.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入减少1482740.97元，减少32.78%，主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出预算、卫生健康支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3039927.12元。财政拨款安排支出3039927.12元，其中：基本支出2399927.12元，与上年对比减少120740.97元，降低4.79%，主要原因人员调出，人员减少，工资福利支出和商品服务支出减少；项目支出640000元，与上年对比减少1362000元，减少68.03%，主要原因分析扫黑除恶、综治维稳等专项工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1870746.48元，主要用于保障委机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务640000元，主要用于部门机关日常开展工作保障等方面的相关支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休108226.8元，主要用于部门机关离退休人员工资福利支出和离休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出170463.36元，主要用于部门机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗118258.96元，主要用于委机关医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4384元，主要用于委机关其他医疗支出。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金127847.52元，主要用于委机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资431172元（其中：基本支出431172元）。

2.津贴补贴762324元（其中：基本支出762324元）。

3.奖金40431元（其中：基本支出40431元）。

4.绩效工资264000元（其中：基本支出264000元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费170463.36元（其中：基本支出170463.36元）。

6.职工基本医疗保险缴费118258.96元（其中：基本支出118258.96元）。

7.其他社会保障缴费7147.98元（其中：基本支出7147.98元）。

8.住房公积金127847.52元（其中：基本支出127847.52元）。

9.其他工资福利支出264000元（其中：基本支出264000元）。

10.办公费841080元（其中：基本支出201080元，项目支出640000元）。

11.培训费6467.58元（其中：基本支出6467.58元）。

12.工会经费21307.92元（其中：基本支出21307.92元）。

13.公务用车运行维护费38000元（其中：基本支出38000元）。其他交通费用103200元（其中：基本支出103200元）。

14.退休费108226.8元（其中：基本支出108226.8元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92150元，较上年减少4850元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县政法委2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县政法委2021年公务接待费预算为52725元，较上年减少2775元，下降5%，国内公务接待批次为18次，共计接待288人次。

公务接待费预算减少的原因是严格控制我委公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县政法委2021年公务用车购置及运行维护费为39425元，较上年减少2075元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费39425元，较上年减少2075元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费下降的原因是严格管理公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

县综治维稳工作经费，该项目年度绩效目标为：加快推进社会治理工作，加强精神障碍患者服务管理，加强社会矛盾风险防控，推进突出治安问题常态化治理，做好疫情防控维稳工作等，全面推进依法治国，深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：用于保障其机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

4.项目支出：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县政法委2021年机关运行经费安排201080元，与上年对比减少22185.5元，降低9.94%。主要原因分析人员调入调出变动后实有人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县政法委部门2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

县综治维稳工作经费

二、立项依据

根据、省、市对综治维稳工作经费保障要求，2013年10月14日召开的十二届县委第四十一次常委会上，对我县综治维稳工作经费保障问题作出了决定，即：从2014年开始，综治维稳工作经费从全县总人口的人均2元提高到人均3元列入县财政预算。

三、项目实施单位

中共云县委政法委员会

四、项目基本概况

我县2021年政法综治维稳工作。

五、项目实施内容

实施我县2021年政法综治维稳工作。

六、资金安排情况

2021年县综治维稳工作经费50万元。

七、项目实施计划

根据中央、省、市、县有关政法综治维稳工作要求实施，加快推进社会治理工作，加强精神障碍患者服务管理，加强社会矛盾风险防控，推进突出治安问题常态化治理。

八、项目实施成效

全面推进依法治国，深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、维护社会稳定。

监督索引号53092200621600111