监督索引号53092201076700000

云县医疗保障局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

贯彻执行上级制定的医疗保障筹资和待遇政策及与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

职能转变。贯彻执行基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县医疗保障局属一级预算单位，内设2个机构,即：办公室、综合管理股；下设2个事业单位，分别是：

1.云县医疗保险中心（参照公务员法管理事业单位）

2.云县基金安全运行和监测评估中心

（三）重点工作概述

深化党建引领作用。坚持党建固本强根基，把党的全面领导落实到医保工作全方面各环节。扛牢全面从严治党主体责任，落实全面从严治党主体责任清单。守牢意识形态领域主阵地，把学习宣传贯彻党的二十大精神，党的二十届二中、三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓。

全力推进群风群腐专项整治。找准关键形成长效，聚焦“医保参保缴费工作中代收代缴纪律监管不到位”和“看牢、用好人民群众‘看病钱’‘救命钱’，开展医保基金常态化监督检查。通过强化约谈提醒、日常检查、疑点核查、自查自纠开展基金监管集中整治。

3.全面落实医疗保障待遇政策。落实参保扩面三年行动。严格执行城镇职工、城乡居民基本医疗保险报销政策，及时审核、结算、拨付定点医药机构和个人零星报销费用。

4.筑牢基金安全防线。严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，始终保持基金监管高压态势，紧盯群众身边不正之风和腐败问题，集中整治医疗机构重复检查、术中加价、过度诊疗、药品耗材超范围使用、“院外配药”、不合理收费等损害群众利益的行为，看牢、用好人民群众“看病钱”“救命钱”。

5.有序推进医保脱贫与乡村振兴有效衔接。资助参保应资尽资，对脱贫人口和监测对象给予分类资助，实现脱贫人口和监测对象100%参保，确保基本医疗有保障，巩固拓展医疗保障扶贫成果，为全县顺利完成国家实地考核评估贡献医保力量。待遇保障应享尽享。落实特殊人群特殊慢性病门诊、住院等医疗保障待遇倾斜政策。动态监测应测尽测。做实特殊人群防止返贫动态监测，健全完善与民政、乡村振兴、残联和工会等部门的信息共享和交换机制，确保医疗救助待遇精准兑现。部门帮扶责任落细落实。选派4名党员干部驻村开展乡村振兴帮扶工作，落实工作经费2万元。

6.稳妥推进职工医保门诊共济保障改革。加强组织领导，成立县级工作专班，统筹全县职工门诊共济保障改革风险防范处置工作。强化宣传培训，严守舆情阵地。依托政府门户网站、沧江明珠云县公众号、微信群、朋友圈等媒介发布信息、解读政策。优化就医流程，提升便民服务。将所有医药机构纳入门诊统筹范围管理，为参保人员门诊就医购药提供更多选择和便利，实现医保结算接口全联通，功能应用全覆盖。

7.高效提升经办服务质量。围绕“高效办成一件事”年度工作重点，将“高效办成一件事”理念融入医保工作多措并举为群众提供安全、便捷、贴心的办事服务，不断提升服务质量和效率。

二、预算单位基本情况

云县医疗保障局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21个，其中：行政编制7个，工勤人员编制0个，参照公务员法管理的事业编制12个，事业编制2个。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4266471.77元，其中：一般公共预算4266471.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的4603859.10元对比减少337386.33元，下降7.33%。主要原因是在编职工减少2人，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入4266471.77元，其中:本年收入4266471.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4266471.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的4603859.10元对比减少337386.33元，下降7.33%。主要原因是在编职工减少2人，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4266471.77元。财政拨款安排支出4266471.77元，其中：基本支出3910671.77元，与上年的4261075.10元对比减少350403.33元，下降8.22%。主要原因是在编职工减少2人，基本支出减少。

项目支出355800元，与上年的342784元对比增加13016元，增长3.80%。主要原因是新增了医疗保障基金监管业务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出565513.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。其中：2080501行政单位离退休209107.60元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出356405.76元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出。

2.210卫生健康支出3431062.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。其中：2101101行政单位医疗148276.97元，主要用于机关单位医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗11411.69元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出317366.27元，主要用于破产改制企业退休人员大病保险及离休干部医疗费等支出;2101501行政运行2904007.16元，主要用于机关单位行政运转支出;2101505医疗保障政策管理50000元，主要用于医疗保障基金监管支出。

3.221住房保障支出269896.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。其中：2210201住房公积金269896.32元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3394958.11元（其中：基本支出3394958.11元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.57％。其中：30101基本工资940260元，主要用于机关事业单位职工基本工资支出；30102津贴补贴1082028元，主要用于机关事业单位职工津贴补贴支出；30103奖金458320元，主要用于机关事业单位职工奖金支出；30107绩效工资115668元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费356405.76元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费159688.66元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费12691.37元，主要用于机关单位职工大病保险及工伤保险缴费支出；30113住房公积金269896.32元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出356606.06元（基本支出306606.06元，项目支出50000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.36％。其中：30201办公费36900元，主要用于机关事业单位办公运转支出;30205水费5000元，主要用于机关事业单位水费支出；30206电费2500元，主要用于机关事业单位电费支出；30216培训费14103.90元，主要用于机关事业单位培训支出；30217公务接待费15000元，主要用于机关事业单位接待费支出；30228工会经费35102.16元，主要用于机关事业单位工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于机关事业单位公务用车燃油费、保险等支出；30239其他交通费用180000元，主要用于机关事业单位公务交通补贴支出；30211差旅费50000元，主要用于医保基金监管等工作差旅费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出514907.6元（基本支出209107.6元，项目支出305800元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.07％。其中：30302退休费198507.60元，主要用于退休人员生活补助支出；30305生活补助205800元，主要用于破产改制企业退休人员大病保险缴费支出；30307医疗费补助10000元，主要用于离休干部医疗费支出；30399其他对个人和家庭的补助10600元，主要用于退休人员建房、安家费补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县医疗保障局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县医疗保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额17020元，其中：政府采购服务预算17020元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年预算的33000元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县医疗保障局2025年公务接待费预算为15000元，较上年15000元持平，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年18000元持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加、减少无变化；公务用车运行维护费18000元，较上年增加、减少无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县医疗保障局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县医疗保障局2025年机关运行经费安排306606.06元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的350048.1元对比减少43442.04元，下降12.41%。机关运行经费减少的原因是机关事业单位编制人员减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县医疗保障局资产总额4425394.14元，其中，流动资产4209674.13元，固定资产165985.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产49734.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9600.5元，其中：流动资产增加2704.74元，固定资产减少32872.9元，无形资产增加39768.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的4415793.64元增加了9600.5元。增加的原因是计提固定资产折旧407439.91元、计提无形资产摊销9745.34元，购入无形资产无纸化办公系统42200元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县医疗保障局2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076700111