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云县应急管理局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分云县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理和行政执法职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县应急管理局内设5个机构，包括：办公室、综合应急股（应急指挥中心）、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股（行政审批股）、政策法规股。所属2个事业单位，分别是：

1. 云县应急管理信息中心

2. 云县应急管理综合行政执法大队

（三）重点工作概述

紧紧围绕构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体制，坚持把安全生产作为基本盘、基本面抓牢抓好，发挥好安委会办公室、应急委办公室、减灾委办公室3个平台作用，确保县防汛抗旱、县森林草原防灭火、县抗震救灾3个指挥部办公室高效运转，并立足统筹协调职能，最大限度厘清“防”“救”职责，完善制度，压实责任；推进应急管理综合行政执法改革各项任务和政策措施落地落实，加快构建权责一致、权威高效的监管执法体制，认真履行监管执法职责，把监管执法的着力点放在推动企业主体责任特别是企业法人责任落实上，让企业真正扛起责任，将严格执法作为推进责任落实的有力保障；牢固树立防大灾、抢大险、救大灾的思想，全面落实各方面责任和各项措施。加强自然灾害综合监测预警，做好值班值守、信息报告、灾情发布工作；加强对新《中华人民共和国安全生产法》的宣传与培训，树牢全民安全发展理念，推进应急管理综合行政执法改革，持续深入推进安全生产专项整治三年行动计划，深入推进重点行业领域专项整治；着力打牢应急管理基础。按照“数字应急”要求，对标应急管理部信息化建设任务，有序推进云县数字化应急管理指挥中心建设项目。

二、预算单位基本情况

云县应急管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9591290.82元，其中：一般公共预算9591290.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的7151527.03元对比增加2439763.79元，增长34.12%。主要原因是：一是因机构改革，投资促进局转隶事业人员2人，因工作需要幸福镇人民政府、云县供销社调入2人，人员经费支出增加。二是增加2023年春节慰问资金、应急管理综合行政执法制式服装经费、应急救灾物资储备专项资金、自然灾害综合风险普查工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入9591290.82元，其中：本年收入9591290.82元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9591290.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的7151527.03元对比增加2439763.79元，增长34.12%。主要原因是：一是因机构改革，投资促进局转隶事业人员2人，因工作需要幸福镇人民政府、云县供销社调入2人，人员经费支出增加。二是增加2023年春节慰问资金、应急管理综合行政执法制式服装经费、应急救灾物资储备专项资金、自然灾害综合风险普查工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9591290.82元。财政拨款安排支出9591290.82元，其中：基本支出6759292.82元，与上年（2022年度）的6401527.00元对比增加357765.82元，增长5.59%。主要原因是：机构改革，投资促进局转隶事业人员2人，因工作需要幸福镇人民政府、云县供销社调入2人，人员经费支出增加。

项目支出2831998.00元，与上年（2022年度）的750000.00元对比增加2081998元，增长277.60%。主要原因是：因工作需要增加2023年春节慰问资金、应急管理综合行政执法制式服装经费、应急救灾物资储备专项资金、自然灾害综合风险普查工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休21120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于退休干部原渠道财政发放支出；

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出652166.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，主要用于单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出65000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，主要用于单位2023年退休干部职业年金记实支出。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗289398.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于本单位基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17577.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于大病医疗保险缴费；

6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金489124.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，主要用于本单位住房公积金缴费。

7.灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行5224905.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.47%，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。

8.灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－一般行政管理事务400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，主要用于安全生产执法办案。

9.灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－灾害风险防治1150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%，主要用于农房地震巨灾综合保险补助、自然灾害综合风险普查。

10.灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管52998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，主要用于应急管理综合行政执法制式服装采购。

11.灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－应急救援1209000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%，主要用于应急救灾物资储备。

12.其他支出－其他支出－其他支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2023年春节慰问20000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6229705.28元（其中：基本支出6229705.28元，项目支出０元），占一般公共预算财政拨款总支出的64.95%，主要用于职工的工资支出4710755.00元、社会保险缴费1029825.48元、住房公积金支出489124.8元。

2.商品和服务支出1871465.54元（其中：基本支出508467.54元，项目支出1362998.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的19.51％，主要用于支付办公费185300.00元、差旅费70000.00元、公务接待费30000.00元、劳务费60000.00元、工会经费61472.40元、公务用车运行维护费86000.00、其他交通费用279600.00元、培训费26095.14元、印刷费70000.00元、被装购置费52998.00元、委托业务费950000.00元。

3.对个人和家庭的补助241120.00元（其中：基本支出21120.00元，项目支出220000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.52％，主要用于退休人员的原渠道工资21120.00元、2023年春节慰问20000.00元、代缴社会保险费200000.00元。

4.资本性支出1249000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1249000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.02％，主要用于办公设备购置40000.00元、应急物资储备1209000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

云县应急管理局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县应急管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目14个，部门政府采购预算总额1303798.00元，其中：部门政府采购货物预算1303798.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116000.00元（2023年本单位“三公”经费预算基本支出中的“三公”经费预算数66000.00元，项目支出中的“三公”经费预算数50000.00元），较上年（2022年）预算的116000.00元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县应急管理局2023年公务接待费预算为30000.00元，较上年30000.00元无增减变化，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

公务接待费与2022年度相比持平的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，节约公务接待费支出，公务接待预算较上年不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为86000.00元，较上年86000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费86000.00元（基本支出36000.00元，项目支出50000.00元），与2022年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与2022年度相比持平的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理，公务用车购置及运行维护费预算较上年不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县应急管理局2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款2831998.00元。

（一）应急救灾物资储备专项资金1209000.00元，主要用于发生自然灾害能及时保障应急队伍救援做好搜救转移安置受灾人员工作；保障一定程度的受灾地区应急抢险和受灾群众、灾民临时安置过渡；助推中后期排危除险，灾害治理等应急处置工作。实现服务对象满意度指标达90%以上。

（二）农房地震巨灾综合保险补助资金200000.00元，主要用于2022年度农房地震巨灾综合保险，动员组织80000户投保。实现受益对象满意度达100%。

（三）安全生产执法办案（非税收入安排）专项经费400000.00元，主要为了加强非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等企业的监管，让广大生产经营企业和人民群众安全生产意识有了根本性转变，为全县经济繁荣和社会和谐稳定营造了良好的平安环境。实现检查（核查）人员被投诉次数小于1%。

（四）自然灾害综合风险普查工作经费950000.00元，统筹完成全县自然灾害综合风险数据汇交和灾害风险与区划评估，编制灾害综合防治区划图，汇总全县普查成果报上级部门。有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展。实现普查指标率达90%以上。

（五）应急管理综合行政执法制式服装经费52998.00元，为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，2023年度为具有行政执法资格在职在编的16名执法人员订制亚热区帽类、服装类、鞋类、标志类制式服装和标志，其中：男性执法人员14名，配发标准3312.60元/人，计46376.40元；女性执法人员2名，配发标准3310.80元/人，计6621.60万元。实现使用人员满意度达100%。

（六）2023年春节慰问资金20000.00元，为确保全县各族干部群众共同度过一个喜庆祥和的新春佳节，开展对消防应急救援大队、消防应急救援中队春节慰问。慰问对象满意度达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县应急管理局2023年机关运行经费安排508467.54元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的468152.64元对比增加40314.90元，增长8.61%。机关运行经费增长的原因是：因机构改革，投资促进局转隶事业人员2人，因工作需要幸福镇人民政府、云县供销社调入2人，人员经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县应急管理局资产总额：9460882.16元，其中，流动资产3752151.22元，固定资产203834.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4896.00元，其他资产5500000.00元。与上年相比，本年资产总额减少930628.57元，其中：流动资产减少919597.17元，固定资产增加49978.00元，无形资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的10391510.73元减少了930628.57元。减少的原因是：缴国库2022年民政局转入自然灾害补助资金993451.30元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.云县应急管理局2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

2.云县应急管理局2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效目标表”均为空。

3.云县应急管理局2023年度无政府购买服务预算，故“政府购买服务预算表”为空。

4.云县应急管理局20232023年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分云县应急管理局2023年部门预算表

（详见附件2）

监督索引号53092203200500111