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云县应急管理局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 云县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

（5）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理和行政执法职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（17）职能转变。云县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、切实抓好安全生产工作

　 （1）加强领导，全面部署年度安全生产工作

为深入贯彻落实中央、省、市安全生产工作会议及文件精神，县人民政府于1月23日召开了云县2019年安全生产工作会议，认真传达学习了全国、全省、全市安全生产工作会议精神，总结分析了2018年度安全生产工作，部署2019年安全生产工作。分别在4月3日、7月25日、11月5日召开了全县第二季度、第三季度、第四季度安全生产工作会议，对全县就如何抓好安全生产工作进行了系统的部署。县政府各位行业分管领导，在不同行业领域的各项工作会议上，对安全生产工作进行了部署，各乡镇、各行业监管部门按规定召开安全生产工作会议，专题部署安全生产工作，全县上下，形成了良好的安全生产工作氛围。

（2）明确责任，安全生产责任体系得到健全完善

县委、县政府严格按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，进一步完善党委、政府安全生产工作领导责任体系。党委对安全生产工作负总责，政府对安全生产工作全面负责,明确了各级党委政府班子成员的安全生产工作职责。把安全生产纳入全县经济社会发展总体规划，纳入乡镇、部门领导班子综合绩效考核和全县经济社会发展重点工作范畴。安全生产监管各部门与各生产经营单位、各乡镇人民政府与各村委会逐级签订《安全生产目标责任书》。做到安全生产责任制“横向到边、纵向到底”，做到层层落实安全生产目标责任制，层层分解落实安全生产控制指标，形成一级抓一级、一级对一级负责的安全管理格局，全县安全生产责任制得到很好的落实。

（3）强化宣传,全社会安全生产的氛围初步形成

以深入开展6月“安全生产月”活动为契机，认真抓好安全生产宣传教育工作。一是印发《云县安委会办公室关于开展2019年“安全生产月”和“防范风险化工行”活动的通知》(云县安办发〔2019〕14号)，成立“安全生产月”和“防范风险化工行”活动领导小组，领导小组办公室设在县应急管理局，负责日常活动组织协调工作。二是安委会相关成员单位和各乡镇利用县城、乡镇等街天，积极开展“安全生产月”宣传咨询日活动。三是认真举办应急演练。在各乡镇、各企业积极开展各领域应急救援演练的基础上，重点举办了“云县2019年危化品储存事故应急演练”、“云县2019年道路交通事故现场应急救援演练”、“临沧云县供电局2019年地震、自然灾害、人身、火灾等突发事件综合应急演练”。四是认真组织开展危险化学品及全民安全应急知识竞赛。广泛宣传，精心组织，发动广大干部职工、企业员工踊跃参赛，在全县上下形成学习安全生产法规知识，关注安全、关爱生命的良好氛围。以总积分4761的较好成绩，取得了临沧市第二名。

（4）突出重点，开展行业领域专项整治

　　扎实开展重点领域专项整治，认真排查整治各类安全隐患，净化全县的安全生产环境，有效预防各类安全事故的发生。

危化品领域整治工作。共检查危化品企业152户（次），查出问题266条，下发检查记录152份，发出整改指令15份。查处无证生产经营案件3起，收取罚款6.00万元。办理行政审批“三同时”5户。

工贸行业领域整治工作。一是加强对金属冶炼企业专项整治。全年共组织相关职能部门开展执法检查8次，督促企业落实停产期间各项安全措施，确保了停产企业安全。组织开展了金属冶炼企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系暨双重预防工作机制建设。二是有限空间作业条件确认专项整治。制定下发了《云县安全生产委员会办公室关于开展2019年工贸企业有限空间作业条件确认专项整治工作方案》（云县安办发（2019）3号），开展了有限空间作业条件确认专项整治。目前，有7户企业建立了有限空间台账，完善了有限空间作业安全规章制度和操作规程、应急预案，加强了有限空间作业教育培训，实行有限空间作业审批，配备了相应有限空间作业物资设备。三是粉尘涉爆专项整治。

共排查出粉尘涉爆企业3户，我县3户涉尘涉爆企共排查出涉尘涉爆中“十项重大事故隐患”共3项，通过整治，2019年度已实现粉尘涉爆重大事故隐患全部清零。

非煤矿山领域整治工作。共排查非煤矿山企业15家，发出现场记录15份，责令限期整改指令书9份。加强对重点建设工程临时采石场监管，约谈了4家矿山企业。对云南临沧嘉鸿矿业有限公司坝子街铜矿尾矿库初步设计进行审查并报市局进行审批，组织全县非煤矿山企业负责人及安全生产监督管理员进行了2019年安全生产业务知识培训共计72人次。立案查处两起拒不执行安全生产指令案件，召开非煤矿山转型升级推进工作会议1次。依法对云县云山矿业有限公司非法探矿矿洞予以关闭。

烟花爆竹领域整治工作。全年对2家烟花爆竹批发企业进行检查9次，对烟花爆竹零售企业检查274次，对3户超量贮存烟花爆竹零售企业进行了立案查处，罚款6.80万元。销毁烟花爆竹1200余件。

通过各项安全生产专项整治工作的扎实开展，各行业、各企业的主体责任进一步落实，安全管理制度进一步健全，安全条件进一步改善，安全基础进一步夯实，为全县经济社会发展提供了有力的安全生产保障。

（5）抓实重点隐患整改促落实

认真贯彻落实党政领导干部安全生产责任制、推进安全生产领域改革发展、实施安全工程三年行动计划、组织开展“查大风险防大事故百日行动”等，并抓住重点部位、重点环节、重点隐患不放松，认真督查整改落实。

抓实357国道交通安全隐患问题整改落实。2019年，县人民政府组织有关单位对357国道安全隐患进行排查，针对357国道存在的安全隐患，2019年3月1日，县人民政府办公室以《云县人民政府办公室关于357国道安全隐患问题整改工作责任分解通知》下发至各责任单位，组织安全隐患问题整改，并交由县安委办牵头组织实施。8月6日，由县安委办组织县公安局交警大队、交通运输局、云县公路分局、云县公路路政管路大队及相关乡镇组成验收组，进行验收，形成了《357国道安全隐患问题整改落实情况验收报告》，隐患问题得到了有效整改。

抓实幸福镇幸福农贸市场消防等安全隐患整治。根据各乡镇反馈情况，2019年9月20日，下发了《关于幸福镇幸福农贸市场消防等安全隐患整治的交办通知》。组织整治工作组对幸福镇农贸市场的消防等安全隐患深入现场调查和加强整治。经查实，幸福镇幸福农贸市场存在的主要问题如下：房屋破旧，年代久远。市场内经营商品混杂，市场混乱，无消防通道，消防隐患十分突出。住户用电线路老化，消防安全隐患大。制定整改计划方案和措施并认真组织实施。加强日常监督和管理，确保幸福镇幸福农贸市场消防安全，杜绝人民群众的财产和生命安全事故发生。

抓实全县铁路、公路施工隧道安全生产专项督查检查。县安委办于11月11日召开2019年度全县铁路、公路施工隧道安全生产专项督查检查会议，针对存在问题决定进行专项督促检查。11月14日，由云县安委办、云县铁建办、云县发展改革局、云县交通运输局组建的专项督查检查组，深入中铁十局红豆山隧道2#斜井、中村隧道出口、中铁十七局白石头隧道出口、中铁十五局大亮山隧道出口，进行专项督查检查， 基本完成了隐患问题整改。下步，我县还要进一步加强监管。

抓实云县正友废旧再生物资回收有限责任公司安全隐患整改。11月6日，县安委办牵头组织云县应急管理局、消防综合救援大队、市场监督管理局、工信局、供电局等部门组成的联合检查组，对云县正友废旧再生物资回收有限责任公司进行安全检查，发现该公司以租赁厂房、场地等形式开展经营活动，多家企业在此入驻，形成小型产业园区，安全管理不到位，检查发现存在15项安全隐患，特别是火灾隐患十分突出。为此，县安委办于11月11日下发了《关于安全隐患整改交办事项的通知》，要求该公司认真按照《中华人民共和国安全生产法》之规定，认真落实安全生产管理责任，将所有入驻企业纳入管理范围，严格落实安全生产主体责任，迅速整改，彻底消除安全隐患，坚决遏制事故发生。

2、切实抓好应急管理工作

（1）加强领导，密切配合，应急组织体系建设工作得到加强

　　一是强化应急管理工作的组织领导。坚持从讲政治、讲大局和维护社会稳定的高度，以对党、对人民高度负责的态度，把应急管理工作作为保障公共安全、促进经济社会协调发展的重要任务。重新调整县减灾委工作委员会，进一步加大了对应急管理工作的组织、指挥和协调力度。为全面推进各项应急管理工作打下了基础。相应建立组织机构，完善了统一指挥、协调有序、反应灵敏、运转高效的应急联动体系，提高了快速反应能力，形成了党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、预防为主、应对有力，全社会防灾减灾的良好工作局面。加强监督检查，及时解决问题，做到了思想重视、组织落实、责任明确、措施到位，有效掌握了应对和妥善处置各类突发公共事件的主动权。同时，严格实行突发公共事件应急处置工作领导责任制和责任追究制，初步形成了分类管理、分级负责、条块结合、属地为住的应急管理体制。

　　二是加强应急救援队伍建设。本着“未雨绸缪、平战结合”的原则，按照“立足现实、充实加强、细化职责、重在建设”的方针和“一专多能、一队多用、一岗多职”的要求，以公安、武警、消防大队等骨干队伍为主体，以基层民兵、企业、社区综合应急队伍为基础，整合现有专业救援力量，加强应急救援演练，强化应急处置能力培训，形成了适合经济社会发展、符合辖区实际的应急救援队伍格局。

　　（2）预防为主，多方协作，应急管理工作扎实有效开展

一是建立健全防范机制，提高防范突发公共事件能力。修订完善《云县突发公共事件总体应急预案》。根据《云县突发公共事件总体应急预案》要求，进一步明确了应对突发公共事件的组织体系、预防措施、运行机制、处置程序和善后处置，规范了突发公共事件应急工作流程，初步形成了多层次、广覆盖、相互衔接、具有一定针对性和可操作性的应急预案体系。下步要求各部门各行业修订完善专项应急预案，各级各部门预案基本覆盖了全县常见的突发公共事件。在今后应急管理工作中，整体应急预案和专项及部门应急预案统分结合，自成体系，进一步加快建立统一、规范、科学、高效的应急处置体系，增强全社会快速反应能力，为提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力奠定了良好的基础。要做到预防与应急相结合、常态与非常态相结合、基础工作与实战演练相结合，变过去的事后、抢救性的被动应对为事前、预防性的主动控制，最大限度地减轻突发公共事件造成的损失。

二是建立健全协同配合机制，提高应急处置能力。坚持把保障公众健康和生命安全作为应急处置工作的出发点，本着“分类管理、分级负责、条块结合、属地管理为主”的原则，认真做好纵向和横向的协同配合工作，建立健全了应急处置联动机制，明确了各方职责，确保了在突发事件发生时，能够高效运转、快速反应，各司其职、分工配合，共同应对和处置突发公共事件。为不断完善联动机制，提高妥善处理突发公共事件的能力，真正达到了落实预案、磨合机制、锻炼队伍的目的。

三是建立健全公共保障机制，提高全社会公共安全保障能力。坚持认真履行政府社会管理和公共服务职能，把保障公众健康和生命财产安全作为应急管理工作的出发点和落脚点，坚持事前预防与应急处置相结合，把应对突发公共事件的各项工作落实到了日常管理之中，加强业务培训，提高应急工作人员的综合素质。进一步规范应急值班和信息处理工作，坚持24小时值班制度，建立健全信息报告工作制度和责任制度，规范信息报告和处理程序。同时，加强预测预警系统建设，逐步建立社会预警体系和应急救援、社会动员机制，严格落实应急信息报告特别是重大紧急信息必报制度。积极开展风险隐患排查工作，认真总结分析本区域、本行业发生过的突发公共事件的情况，从中查找易发突发公共事件的危险源，建立危险源数据库，逐步开展应急资源普查工作，建立应急资源数据库，拟订调用方案。做到了关口前移、重心下移，力争把灾害与危机消除在萌芽状态，确保一旦发生突发事件能够迅速把各种资源充分调动起来，投入到危机应对和防范工作当中。

四是加强基层，突出重点，切实抓好应急工作薄弱环节。根据市应急管理局的部署，应急管理工作的重点工作之一是基层应急管理工作的落实，本着加强基层、夯实基础的原则，结合我县开展的重点行业、领域隐患排查治理专项行动，针对农村基础设施薄弱，人口居住分散，防灾意识差，自救、互救能力弱等特点，周密组织，积极落实，紧紧把握“抓源头、抓苗头、抓早抓小，把矛盾化解在萌芽状态”这一根本，着力抓好基层应急组织体系、预案体系和基层应急队伍等方面工作，积极探索和建立符合基层实际的应急管理新模式，进一步提升了农村、社区、企业、学校等基层单位的应急管理工作水平，有效提高了基层的应急处置能力，做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，解决在基层”。其它各各行业、领域也紧密结合本单位实际，强化应急管理基础工作，进一步扩大应急救援体系的覆盖面。同时，加强重要部位、重点领域、重点行业的应急管理工作，特别是各类高危企业按照“应急有预案、救援有队伍、处置有机制、善后有措施”的要求，强化了应急协调、联动救援工作。

五是广泛宣传，深入教育，形成全社会防灾减灾的良好局面。认真组织“5.12”全国第防灾减灾日和“11.6”全省防灾减灾日宣传活动。为切实增强人民群众防灾减灾意识，提高全县人民防灾减灾能力，在“5.12”和“11.6”活动期间，分别组织多部门联合在天丰农贸市场开展“防灾减灾宣传日”宣传活动。活动以分发科普读物、布置专题展板、现场咨询讲解等形式开展，针对今年减灾日“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”的活动主题，工作人员向社会公众大力普及防灾减灾知识和技能，重点讲解了灾害性应对措施、防灾减灾等知识。防灾减灾日宣传活动共发放《防灾减灾知识手册》、《伤员急救知识》、《农村气象灾害防御指南》、《中小学地震灾害避险指南》、《雷电灾害防御避险指南》等各类宣传资料6000余份，发放应急救援包1000余个，现场讲解160余人次。通过开展多样化防灾减灾宣传，启发广大民众居安思危，增强防灾减灾防范意识，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，有效促进了防灾减灾救灾能力提升。

六是积极开展演练，增强防灾减灾意识。全县各乡（镇）、各部门扎实抓好主题教育宣传活动的同时，以我国第11个“防灾减灾日”活动为契机，结合行业实际，因地制宜，有针对性地开展防灾减灾的应急演练活动。5月11日至12日，各类学校组织师生进行了防震、防火应急避险演练；7月5日临云凤云高速公路隧道应急救援演练；6月20日甘化公司危化品泄漏应急演练；6月21日上午云县道路交通事故应急演练；6月21日下午电力公司自然灾害综合应急演练；7月9日茂兰镇地质灾害避险应急演练（哨街中学）；通过演练活动，推动了全县防灾减灾救灾和应急救援管理工作的深入开展，提高了广大群众的安全意识和应对突发事件的避险自救能力，不断增强了全体师生防灾减灾救灾意识和防范能力。7月11日对大朝山水电站库区车辆坠江事件进行组织救援。

（3）强化自然灾害事故风险防范，深入推进自然灾害事故隐患排查治理

各乡（镇）、各有关部门认真总结近年来在防灾减灾救灾工作中的经验和教训，针对本辖区、本行业各类易发灾害事故可能带来的威胁，组织专业队伍，加强救灾应急物资储备和志愿者队伍建设，引导社会力量等参与，提高风险防范应对综合能力。重点对学校、医院、大型商场、影院、水库、地下管网、建筑工地、危化品厂库、矿山尾矿库建筑物等人员密集场所和重要设施，开展全面、系统的灾害事故隐患排查，摸清灾害风险底数，编制灾害风险隐患清单，加大投入、加强整治管理，尽最大可能减轻灾害事故风险，为满足人民群众日益增长的安全需要 提供有力保障。今年5月12日是全国第九个“防灾减灾日”，为切实增强人民群众防灾减灾意识，提高全县人民防灾减灾能力，5月11日，云县多部门联合在天丰农贸市场开展“防灾减灾宣传日”宣传活动。本次活动以分发科普读物、布置专题展板、现场咨询讲解等形式开展，针对今年减灾日“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”的活动主题，工作人员向社会公众大力普及防灾减灾知识和技能，重点讲解了灾害性应对措施、防灾减灾等知识。此次防灾减灾日宣传活动共发放《防灾减灾知识手册》、《伤员急救知识》、《农村气象灾害防御指南》、《中小学地震灾害避险指南》、《雷电灾害防御避险指南》等各类宣传资料6000余份，现场讲解160余人次。

3、切实抓好应急管理信息中心工作

（1）应急值守及政务值班

根据职能职责相关要求，信息中心严格执行24小时领导带班、办公室值班双岗应急值守工作制度，并依据改革方案导向，初期修订完成《云县应急管理信息中心工作职能职责》《云县应急管理信息中心管理制度》《云县应急管理信息中心应急值守值班工作制度》的工作制度建设，做到了责任明确，任务到人，相关工作人员确保24小时开机战备值守，确保全天候不间断、不脱岗、不漏岗，保障各类值守应急作业得到及时处理，并认真做好各类来电、函件、明传电报等收处工作。

（2）应急处置工作

应急管理局成立以来，共接收森林防火指挥部重点火情7起，出动专业扑救人员170人次，处置林火面积1454.5亩，受害林地面积21亩，极大地降低了森林火灾的受害率。接收“7.11”大朝山电站库区应急救援指令1起，协调组织政府部门与民间救援专业组织，很好的完成了应急处置工作。

4、狠抓队伍建设

（1）坚持党建引领

一是强化理论学习。认真组织学习《中国共产党章程》和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持与党风党纪和法律法规教育、廉洁自律教育相结合。加强对党员干部的教育、管理和监督，使广大党员干部进一步了解准则、熟悉准则，努力增强干部的政治责任感和工作自觉。二是创新学习载体。落实好党组中心组集体学习制度、支部书记讲党课制度，引导党员干部自我剖析、触及灵魂。通过积极组织全局干部职工观看专题警示教育片、参加廉政警示教育，引导大家进一步坚定理想信念，使公仆意识、法纪意识、担当意识、责任意识入脑入心。三是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重大政治任务，从严从实抓好学习教育。2019年来，共召开了县委巡视整改民主生活会和2018年度云县安全生产监督管理局班子民主生活会、党员组织生活会、机关学习会5次。完成了中共云县应急管理局党支部组建和支委选举等工作。

（2）切实抓好机构改革工作

认真做好机构云县应急管理局“三定”方案编制、人员转隶等工作，扎实推进机构组建，县应急管理局于2019年3月18日挂牌成立。切实加强机构改革期间安监队伍思想政治建设和能力水平建设，强化政治担当，切实履好职、尽好责，确保机构改革期间思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减，确保平稳有序过渡。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云县应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县应急管理局2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

无离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县应急管理局2019年度收入合计801.31万元。其中：财政拨款收入801.31万元，占总收入的100%，上年度收入合计209.9万元，同比增加591.41万元，增281.76%，主要原因是2019年3月份机构改革，职能、人员增加，工资、工作经费、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云县应急管理局2019年度支出合计413.46万元。其中：基本支出373.31万元，占总支出的90.29%；项目支出40.15万元，占总支出的9.71%。

上年度支出合计 205.61万元，比上年增加207.85万元，上升101.09%，主要原因是2019年3月份机构改革，人员增加，工资、工作经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云县应急管理局机关机构正常运转的日常支出373.31万元。上年度机构正常运转的日常支出199.9万元，同比增加173.41万元，上升86.75%，主要原因是2019年3月份机构改革人员增加，工资、工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.15万元。主要用于其他资源勘探信息等支出10.15万元；安全监管支出10万元；地方自然灾害生活补助支出15万元；其他灾害防治及应急管理支出5万元。

上年度专项业务工作的经费支出5.71万元，同比增加34.44万元，上升603.15%，原因是2019年3月份机构改革，职能增加，自然灾害防治经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出413.46万元,占本年支出合计的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出205.61万元，同比增加207.85万元，上升101.09%，主要原因是2019年3月份机构改革，职能、人员增加，工资、工作经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出19.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于本单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出22.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于本单位医疗保险缴费。

3.资源勘探信息等（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于开展安全生产领域行业监管、综合监管、宣传教育培训、事故查处、应急救援等工作。

4.住房保障（类）支出27.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于本单位住房公积金缴费。

5.灾害防治及应急管理（类）支出333.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%。主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出及用于地方自然灾害生活补助、防灾减灾演练。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为5.33万元，完成预算的38.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的37.5%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的38.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按规定控制各项费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.5万元，增长10.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元，增长97.91%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降29.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2019年3月份机构改革，职能增加，监管范围扩大，运行经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占56.25%；公务接待费支出2.33万元，占43.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2019年云县应急管理局无因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2019年云县应急管理局无购置公务用车。

公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.33万元。其中：

国内接待费支出2.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全产生检查、督查，应急救援相关工作的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，云县应急管理局2019年没有发生国（境）外接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县应急管理局2019年机关运行经费支出42.08万元，上年度机关运行经费支出21.1万元，对比增加20.98万元，上升99.43%，增加的主要原因是2019年3月份机构改革，单位职能职责增加，其他交通费用、工作经费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云县应急管理局资产总额717.31万元，其中，流动资产691.99万元，固定资产25.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加637.54万元，其中：流动资产增加638.9万元，固定资产减少1.36万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.54万元,其中：政府采购货物支出13.54万元,占政府采购支出总额的100%;授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的6.43%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

1. 其他重要事项情况说明

   本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

   5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   监督索引号53092200634201111