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云县涌宝镇2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县涌宝镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县涌宝镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县涌宝镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

1、聚焦城镇化建设，做强一个特色集镇。科学运用“三子”建设模式深入推进30户以上自然村通硬化路项目建设，年内力争新建拌和站3个，实现龙马塘村、柄柏村、岔河街村、分水岭村、忙亥村供应全覆盖，全镇完成农村道路硬化40公里，推动全镇农村公路硬化率提升6.66%，持续抓好新硬化道路管护及保养，积极配合县级实施桥涌路“四改三”项目，加快“四好农村路”建设，着力补齐农村交通基础设施短板，为深入推进“四个一”重点任务落实夯实发展之基。锚定“做强一个特色集镇”目标，持续加强前期翻修、新建成果管理维护，进一步完善集镇污水及生活垃圾处理设施设备建设，提升“两污”处理效能，推进供水管网、通信输电设施改造提升，不断提升集镇基础设施建设水平。巩固拓展国家卫生乡镇创建成果，深入推进爱国卫生运动，加大违规私搭乱建、占道经营等突出问题整治力度，持续净化集镇街场生态，改善集镇面貌。依托“协商在基层”政治协商平台，持续发挥集镇区域党建联合体作用，探索实施“管”“治”结合的常态化集镇治理制度，推动集镇基础设施不断完善、街场持续保持干净有序，加快推进基础设施强、治理管护强的特色集镇建设。

2、聚焦扩大开放，做大一个农特产品集散中心。依托近年来持续提升完善的交通基础设施建设成果及持续优化完善的良好营商环境，以规划实施云县涌宝镇火腿等农特产品加工产销一体化建设项目为契机，大力支持本地致富带头人、返乡创业人员等在农副产品加工领域自主创业，持续扩大招商引资规模，积极引进农副产品初、精加工企业，有效推动农副产品加工成本、产品附加值“一降一升”，探索构建农副产品加工产业发展矩阵，逐步将涌宝建设成为由云县东南片区向外发散的农特产品集散中心。立足涌宝独特的地理条件及得天独厚的气候优势，积极探索发展草果、贡菜、辣椒、万寿菊等特色小众产业，积极引进云县灿源农业发展有限公司等配套加工企业，进一步化优质生态资源优势为特色小众产业发展优势，探索打造一批独具特色的“涌宝品牌”，持续积聚特色小众产业发展动能，深入推动特色小众产业发展。

3、聚焦农业现代化，做优一个产业布局。以发展为导向突出抓好项目工作，按照“立足自身，熟悉政策‘找项目’、贴近实际，精心包装‘报项目’、俯下身子，狠抓落实‘干项目’”的思路高质量谋划储备一批能有效推动全镇经济社会发展的好项目、硬项目，积极推动沪滇项目落地，计划实施云县涌宝镇火腿等农特产品加工产销一体化建设项目，启动实施木瓜河村“农文旅三位一体”发展壮大村集体经济建设项目、糯洒片区烤烟+N产业发展基地建设项目、南茂河村板下千亩中药材种植浇灌项目及棠梨树村云县蔬菜产业加工配送中心建设项目建设；高质量完成涌宝村后山自然村财政奖补项目建设，以大抓项目建设着力破解制约涌宝经济社会高质量发展瓶颈。

4、聚焦乡村振兴，做好一个乡村振兴示范片。强化统筹协调，持续凝聚建设合力，依托不断健全完善的基础设施建设，全面巩固拓展后山自然村县级乡村振兴示范点、木瓜河乡村振兴示范点项目建设成果，以后山自然村县级乡村振兴示范点、木瓜河乡村振兴示范点为核心，建成木瓜河—石龙—涌宝乡村振兴示范片区，示范带动宜居宜业和美乡村建设向纵深推进，全力推动乡村全面振兴。

二、预算单位基本情况

云县涌宝镇编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23242617.60元，其中：一般公共预算23242617.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的21883610.17元对比增加1359007.43元，增长6.21%。主要原因是：人员薪级工资调整、各类保险调整、办公费用减少和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入23242617.60元，其中:本年收入23242617.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的21883610.17元对比增加1359007.43元，增长6.21%。主要原因是：人员薪级工资调整、各类保险调整、办公费用减少和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23242617.60元。财政拨款安排支出23242617.60元，其中：基本支出22872617.60元，与上年的21555610.17元对比增加1317007.43元，增长6.11%。主要原因是：人员薪级工资调整、各类保险调整、办公费用减少和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。

项目支出370000元，与上年的328000元对比增加42000元，增长12.80%。主要原因是：2025年预算项目增多，所以预算支出增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出6125560.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.35%。其中：2010101行政运行142254.70元，主要用于人大主席工资福利、办公经费；2010108代表工作74000元，主要用于人大代表、政协委员活动经费等支出；2010301行政运行3397281.60元，主要用于涌宝镇政府行政人员工资福利、一般公用经费；2010350事业运行1957189.90元，主要用于涌宝镇政府事业人员工资福利、一般公用经费；2013101行政运行554834元，主要用于涌宝镇党委行政人员工资福利、一般公用经费。

2.203国防支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中：2039999其他国防支出10000元，主要用于武装工作经费。

3.206科学技术支出149568.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。其中：2060101行政运行149568.54元，主要用于行政人员工资福利、一般公用经费。

4.208社会保障和就业支出2297861.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。其中：2080501行政单位离退休381002.40元，主要用于行政人员退休费支出；2080502事业单位离退休300907.80元，主要用于事业人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1340839.68元，主要用于社会保障缴费支出；2080801死亡抚恤95112元，机关事业单位职工死亡抚恤和遗属生活补助支出；2081099其他社会福利支出180000元，主要用于困难党员关爱资金。

5.210卫生健康支出680219.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。其中：2101101行政单位医疗216551.99元，主要用于行政人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗419086.02元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出44581.3元，主要用于其他社会保障缴费。

6.213农林水支出11034286.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.47%。其中：2130104事业运行4023536.86元，主要用于涌宝镇农业农村服务中心事业人员工资福利、一般公用经费等基本支出；2130299其他林业和草原支出9000元，主要用于涌宝镇林业和草原站事业人员工资福利；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出150000元，主要用于乡村振兴工作经费；2130701对村级公益事业建设的补助600000元，主要用于村（社区）公用经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助3932800元，主要用于村社区干部补贴；2130706对村集体经济组织的补助2161800元，主要用于村社区干部补贴、村（居）民小组公用经费等基本支出；2130799其他农村综合改革支出157150元，主要用于驻村工作队员生活补助。

7.住房保障支出1463117.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。其中：2210201住房公积金1463117.76元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及村干部住房公积金支出。

8.224灾害防治及应急管理支出1482003.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。其中：2240150事业运行1482003.05元，主要用于事业人员工资福利、一般公用经费等基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出14409224.08元（其中：基本支出14409224.08元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的61.99％。其中：30101基本工资3715176元，主要用于本单位干部职工基本工资支出；30102津贴补贴2409684元，主要用于本单位干部职艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴；30103奖金641685元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖，年终一次性考核奖等；30107绩效工资4116588元，主要用于本单位事业人员基础绩效、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费1340839.68元，主要用于本单位干部职工基本养老保险缴费；30109职业年金缴费0元，主要用于本单位干部职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费635638.01元，主要用于本单位干部职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费86495.63元，主要用于本单位干部职工其他社会保障缴费支出；30113住房公积金1463117.76元，主要用于本单位干部职工以及村干部住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1491021.32元（基本支出1331021.32元，项目支出160000元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.42％。其中：30201办公费890600元，主要用于本单位一般公用经费、村（社区）公用经费、村（居）民小组公用经费、人大代表、政协委员活动经费、乡村振兴工作经费及武装工作经费;30205水费10000元，主要用于本单位支付水费；30206电费10000元，主要用于本单位支付电费；30211差旅费50000元，主要用于本单位差旅费支出；30216培训费16727.64元，主要用于本单位培训费支出；30217公务接待费50000元，主要用于本单位公务接待支出；30228工会经费113893.68元，主要用于本单位工会费支出；30231公务用车运行维护费54000元，主要用于本单位公务用车支出；30239其他交通费用295800元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出7247772.20元（基本支出7037772.20元，项目支出210000元），占一般公共预算财政拨款总支出的31.18％。其中：30302退休费661306.20元，主要用于发放本单位退休人员工资；30304抚恤金95112元，主要用于本单位支付抚恤金；30305生活补助6313600元，主要用于本单位职工遗属生活补助、村社区干部补贴、困难党员关爱资金、护林员工资、春节系列活动经费等支出；30399其他对个人和家庭的补助177700元，主要用于驻村工作队员生活补助、建房安家费。

4.310资本性支出94600元（基本支出94600元，项目支出0元），其中：31002办公设备购置94600元，主要用于购买办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

云县涌宝镇2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县涌宝镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县涌宝镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县涌宝镇无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县涌宝镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额54000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算54000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104000元，较上年预算的92000元增加12000元，增长13.04%，具体变动情况如下：公务接待费50000元，较2024年增加12000元。

（一）因公出国（境）费

云县涌宝镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县涌宝镇2025年公务接待费预算为50000元，较上年38000元增加12000元，增长31.58%，国内公务接待批次为150次，共计接待260人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，由于2024年接待费使用较少，2025年严格按照接待标准制定接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝镇2025年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年54000元无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费54000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变动的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县涌宝镇根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县涌宝镇2025年机关运行经费安排1425621.32元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1898157.18元对比减少472535.86元，下降24.88%。机关运行经费减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，对机关运行经费严格把控，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县涌宝镇资产总额:8424044.44元，其中，流动资产5360282元，固定资产2976449.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87312.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3050938.70元，其中：流动资产减少2825422.82元，固定资产减少223618.08元，无形资产减少1897.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的11474983.14元减少了3050938.70元。减少的原因是：计提固定资产折旧268707.08元、计提无形资产摊销1897.8元、列支历年结转结余项目资金，流动资产减少2825422.82、固定资产增加45089元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县涌宝镇2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855800111