监督索引号53092200855801000

临沧市云县涌宝镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县涌宝镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县涌宝镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策，科学规划乡镇经济建设路线和乡镇社会发展路线，政府机关和党委组织依照法律及各自章程充分行使职权。

2.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；办理上级部门交办的其他工作。

5.法律规定的其他职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。涌宝镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、市委四届五次全会、县委十三届五次全会精神，按照“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的总体要求，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的绿色生态发展理念，按照“做特一集镇、做强一中心、做活农旅业”的发展思路，大力实施“生态化、旅游化、产业化”发展战略，以全域生态化，带动全域产业化，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，用生态文明的引擎驱动涌宝科学发展，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，集众智寻良策，聚合力促发展，推动产业转型升级，助力乡村振兴，更好更快实现人民对美好生活的向往，全力打造“生态涌宝、康养胜地”。

（一）以稳应变，在保持经济增长上发力

一是要进一步转变经济发展方式，继续围绕“农村发展、农业增效、农民增收”的目标，加快农业产业结构调整。进一步推进农业综合开发、土地整治、农村安全饮水等项目建设，大力改善农业生产条件，提升农业抗灾避灾能力。在确保粮食产量和主要农产品有效供给的基础上，依据我镇的地理条件、资源优势，大力发展高原特色农业、高效农业，加快推进烤烟、南药、木瓜、水果萝卜、草果、百合等特色产业的种植，积极推动“一村一品、多村一品”的发展格局，全力推动农业产业化发展；二是要推进多种形式的土地流转，鼓励适度规模经营，提高农业生产的规模化、专业化程度，推动传统农业向现代农业转变。积极推广先进适用的农业科学技术，不断提高农业水利化、机械化和信息化水平。

（二）以兴为要，在实施乡村振兴上发力

一是统筹脱贫攻坚与乡村振兴，持续实施“百村示范、千村整治”工程，积极推进“万名干部规划家乡行动”，推动规划、产业、要素、基础设施和公共服务融合发展，以乡村振兴提升脱贫质量、巩固拓展脱贫攻坚成果。全面推进公共服务提升、基础设施提升、人居环境提升“三大行动”，大力实施“厕所革命”，确保涌宝村街子自然村、后山自然村、木瓜河村木瓜河自然村、石龙村背阴寨自然村达到无害化卫生户厕全覆盖；完成全面推动“三农”发展质量变革、效率变革、动力变革，逐步解决城乡发展不平衡、农村发展不充分的矛盾，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为宜居宜业的美丽家园。

二是要加大基础设施投入，推进基础设施建设，争取更多的上级专项资金，切实抓好村民小组文化活动场所建设项目、乡村道路硬化项目、农村人畜饮水工程建设项目，着力夯实农村发展基础，实现农村基础设施建设新跨越。

三是要充分利用我镇交通优势，大力发展商贸物流业；借助“省级生态乡镇”优势，通过商业门点，个体经营户的建立，着力搞好旅游服务业的发展。继续加大招商引资力度，不遗余力的抓好项目服务。采取一切有效措施，优化发展环境，建立“一个项目、一个班子、一套措施、一抓到底”服务制度，及时协调解决重点项目建设中的有关问题，确保招商引资项目顺利推进实施。

（三）以绿优先，在推进美丽涌宝建设上发力

一是要按照中央建设“美丽中国”及省市县建设“森林云南”、“森林临沧”、“森林云县”的重大战略部署，依托退耕还林、封山育林、天然林保护、低效林改造、防护林建设、速生丰产林建设等重要生态建设工程，加快推进城市近山面山、公路沿线生态脆弱区的生态治理，实施经济林、生态林和景观林建设，继续推进“个十百千万工程”，确保到2020年末，全镇森林覆盖率达74%。

二是要加强资源节约和环境保护，牢固树立生态环境保护意识，大力发展低碳、绿色循环经济，推行清洁生产，淘汰落后产能，全面完成节能减排约束性指标。

三是围绕把涌宝镇打造成一个农旅小镇的思路，以石龙村背阴寨自然村、涌宝村后山自然村为示范点，借鉴“鲁家村经验”，通过产业体系整合重组，大力发展以生态自然文化观光、体验休闲旅游为主导的乡村旅游产业。

（四）以民为本，在增强人民福祉上发力

努力加大惠民力度，集中财力投入民生领域，立足自身实际条件，力所能及地从群众最关心、最直接、最现实的问题入手，办好惠民实事，让发展成果普惠全镇人民。抓好镇村环境治理的保持和维护工作，切实改善农村生产生活环境。

一是要大力发展社会各项事业，加大教育投入力度，力争涌宝完小整体搬迁项目在年内启动建设，促进义务教育均衡发展。二是要进一步深化医药卫生体制改革，健全和完善公共卫生服务体系、基本医疗服务体系和医疗保障体系，切实加大卫生基础设施建设力度，不断提高公共卫生服务和医疗服务水平，增强突发公共卫生事件防控和应急处置能力。不断满足群众的文化需求，加快文化广场、群众文化活动中心建设，丰富农村的精神文化生活。三是切实做好新型农村合作医疗和新型农村合作医疗大病补充医疗保险工作，新型农村合作医疗收取率达99％以上。积极做好农村和城镇养老保险工作，续保率达96%以上，60岁以上人员100%享受基础养老金。加强人口与计划生育工作，大力开展计划生育优质服务活动，落实计划生育奖励等优惠政策，提高人口素质。加强民政救灾救济及各类救助优抚对象资金发放工作，加大对社会弱势群体的帮扶力度，保证困难群体、特殊群体和优抚群体的基本生活。四是要继续改善农村交通、通讯等基础设施条件，努力实施农村道路硬化、农村安全饮用水、棚户区改造等“民心工程”。五是要深入推进民主法治建设，提高群众法律意识，打造安定祥和的社会环境。继续深化综治网格化管理，健全完善领导干部接访、矛盾纠纷排查预警和社会稳定风险评估等工作机制。不断完善立体化社会治安防控体系，全面落实社会治安综合治理的各项措施，继续推进“雪亮工程”建设，不断加大对各种违法犯罪活动的打击力度，保障人民群众生命财产安全。六是要深入实施“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”要求，全面落实安全生产责任制，继续开展安全生产专项整治行动，不断加大消防、生产、交通和食品等安全领域的监管力度，确保人民群众的生命财产安全。七是努力促进文化繁荣发展。深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，加快发展公益文化事业，建立覆盖城乡的公共文化服务体系；发展壮大文化人才队伍，鼓励和支持文艺创作。大力发展文化体育产业，积极开展群众性文化体育活动，深入贯彻落实《全民健身条例》，推行“全民健身计划”。加强文化基础设施建设，加强文体服务中心和村级文化活动场所建设，不断完善服务网络，更好满足人民群众文化和健身活动需求。八是继续做好疫情防控工作。要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。织密织牢疫情防控网，强化党政警民“四位一体”疫情防控体系，依靠群众、发动群众，构建多层次全方位防控体系，筑牢疫情防控的铜墙铁壁，打一场疫情防控人民战争。九是要统筹发展其他各项事业，全面推进科技进步和创新，优化配置科技资源，促进科技成果转化，不断提高科技进步对经济增长的贡献率。切实加强统计监测、人民调解、档案、老年人、残疾人、工会、民族、宗教、扶贫、民政、计生、人民武装和妇女儿童等工作。

（五）全面加强政府自身建设

新的形势新的任务，对政府自身建设提出了新的更高的要求。我们必须不断改进工作方式，推进管理创新，才能全面提高科学行政、依法行政、民主行政、规范行政的水平。

一是坚持高效优质办事，建设效能政府。强化政府工作绩效管理，推进政府工作项目化、责任化、具体化，明确时间表、路线图、责任状。健全完善目标责任考核体系，实行重点工作挂项承诺、通报公示、绩效考核、行政问责及首问责任制、限时办结制和责任追究制，确保各项决策和既定事项在规定时限内全面落实、圆满完成。加强政务服务建设，营造高效透明的政治环境和公平公正的市场环境。着力在谋事中求发展，在干事中树形象，在成事中赢民心，以政府的“效率指数”提升经济的“发展指数”。

二是坚持解放思想办事，建设创新政府。深刻审视形势，认清优势劣势，克服僵化保守思想，打破条条框框约束，敢于推陈出新，探索新路子、形成新观念、提出新方案、解决新问题。树立负责任的政府形象，敢于决策、敢于担当，在大胆创新、大胆开拓中为人民群众谋取更多的实惠。把创新贯穿到政府工作的每个环节，着力推进工作创新、管理创新、机制创新、制度创新，以政府的“创新指数”提升大众的“创业指数”。

三是坚持科学务实办事，建设务实政府。围绕人民群众最关心、最直接的出行、教育、就业、医疗、养老等问题，确定政府工作重点，把更多财力向民生、向基层倾斜。畅通社情民意反映渠道，加强政府执行力建设，对群众关注的事，定一条是一条，条条算数；对群众期盼的事，做一件成一件，件件落实，做到善谋善为、善做善成，以政府的“精准指数”提升群众的“幸福指数”。

四是坚持公开阳光办事，建设廉洁政府。严格落实党风廉政建设责任制，切实加强政府系统反腐倡廉建设。坚决维护镇党委的统一领导，自觉接受人大的法律监督。加强干部作风建设，牢固树立群众观念，始终牢记“为人民服务宗旨”，常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心。强化审计监督和行政监察，让权力在阳光下运行，严控行政支出，降低行政成本。着力营造风清气正的政治环境，以政府的“清廉指数”提升人民的“满意指数”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝镇部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.政府机关

2.党委

3.人大

4.科学

5.财政所

6.农业综合服务中心

7.水管站

8.林业站

9.文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝镇部门2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝镇部门2020年度收入合计2,947.04万元。其中：财政拨款收入2,947.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1592.75万元对比增加1354.29万元，同比增加45.95%，主要原因是人员经费、项目支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝镇部门2020年度支出合计2379.12万元。其中：基本支出2,092.93万元，占总支出的87.97%；项目支出286.19万元，占总支出的12.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1608.75万元对比增加770.37万元，同比增加32.38%，主要原因是人员经费、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县涌宝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,092.93万元。与上年1417.75万元对比增加675.18万元，同比增加32.26%，主要原因是人员经费、项目支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,004.71万元，占基本支出的95.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.22万元，占基本支出的4.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县涌宝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286.19万元。与上年经费支出191万元对比增加95.19万元，同比增加33.26%，主要原因是项目经费支出增加。云县财行发〔2019〕249号村（社区）两委换届经费，总收总支6万元；云县财预发〔2019〕30号省级2019年糯洒村村组硬板路建设补助资金项目已完工未审计，上年结转资金50万元总支30万元；云县财农发〔2020〕30号中央财政专项扶贫资金饮水安全巩固提升项目在建，总收85万元总支30万元；云县财预发〔2020〕20号乡镇扶贫工作经费，总收总支15万元；云县财农发〔2020〕20号2020年第七批中央统筹整合涉农专项资金，总收总支200万元；云县财资发〔2020〕14号国有企业退休人员社会化管理补助经费，总收总支0.19万元；云县财综发〔2019〕24号2019年彩票专项公益金（第二批）资助社会公益事业项目资金项目在建，上年结转资金50万元总支5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,373.93万元，占本年支出合计的99.78%。与上年支出1608.75万元对比增加765.21万元，同比增加32.23%，主要原因是人员经费、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出540.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.78%。主要用于人员经费支出508.51万元，公用经费26.37万元，项目经费支出6万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出14.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于人员经费支出14.16万元，公用经费0.44万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于人员经费支出27.73万元，公用经费2.03万元；

8.社会保障和就业（类）支出169.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于人员经费支出169.74万元；

9.卫生健康（类）支出79.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于人员经费支出79.77万元;

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出1,230.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.83%。主要用于人员经费支出1096.05万元，公用经费59.38万元，项目经费支出75万元;

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出308.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于人员经费支出108.75万元，项目经费支出200万元;

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.6万元，支出决算为11.97万元，完成预算的88.01%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为4.97万元，完成预算的82.83%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算的92.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因精简开支，公务用车费用和公务接待费的减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.24万元，下降2.04%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.32%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降2.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因精简开支，公务用车费用和公务接待费的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占41.51%；公务接待费支出7万元，占58.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7万元。其中：

国内接待费支出7万元（无外事接待），共安排国内公务接待75批次（无外事接待），接待人次288人（无外事接待）。主要用于脱贫攻坚检查、上级部门巡查、人民代表大会等各上级部门相关工作接待支出。

国（境）外接待费本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝镇部门2020年机关运行经费支出88.22万元，与上年114.26万元对比减少26.04万元，同比减少29.52%，主要原因是办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费68.98万元，其他交通费用4.23万元，公务接待费2万元，工会费9.94万元，公车运行维护费3.07万元等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县涌宝镇部门资产总额1682.99万元，其中，流动资产1521.3万元，固定资产161.69万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.0014万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加455.37万元，其中固定资产减少27.15万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无实现资产处置收入；出租房屋450平方米，账面原值17.9万元，实现资产使用收入0.24万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转50万元。该笔资金用于建设涌宝村后山组村民活动场所，该项目已完成前期准备工作，并按照工程进度拨付启动资金5万元。

（二）国有资本预算经营财政拨款收支情况说明

2020年国有资本预算经营财政拨款收入0.19万元，占总收入的0.006%。与2019年国有资本预算经营财政拨款收入对比增加0.19万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（三）财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855801111