监督索引号53092200855801000

涌宝镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 涌宝镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涌宝镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，是党的十九大隆重召开之年，也是推进“十三五”规划顺利实施，打赢脱贫攻坚战的提速之年，是全面铺开各项工作的关键之年。涌宝镇在县委、县政府的正确领导下，在人大代表、政协委员的监督、支持下，认真贯彻落实县委、县政府的工作目标和工作部署，上下一心，攻坚克难，经济实力显著增强，经济社会驶入全面发展的“快车道”。人民生活水平不断提高，教育、卫生、文化、科技等公共服务设施提档升级。

——坚持以科学发展为指导，着力扩总量、增效益，综合实力显著增强。2017年，圆满完成了上级下达的各项发展指标，实现农村经济总收入57122万元，比2016年的52541万元增长8.7％。

——坚持以“农业增效、农民增收”为目标，着力转方式，优化农业产业结构。围绕“一镇三带六产业”的发展思路，结合本地自然优势，坚持可持续发展，狠抓特色骨干产业基地建设，着力培育、巩固和提升核桃、茶叶、畜牧业三大主导产业，加快推进烤烟、南药、魔芋、木瓜等特色产业，农业产业结构调整取得新突破。

——坚持以项目建设为支撑，扩投资、夯基础，着力加强农业基础设施建设。围绕“农村发展、农业增效、农民增收”的目标，把项目建设和招商引资作为夯基础、促发展、惠民生的重要抓手，依托烤烟生产配套基础设施、扶贫开发等建设项目，积极推进烟路烟水、硬板路等农业基础设施建设，大力改善农业生产条件。

——坚持以脱贫攻坚为重点，开拓创新、积极进取，着力促进贫困村建设与发展。以农民增收为重点，紧盯“脱贫、摘帽、增收”目标，坚定信心、勇于担当、精准发力，把脱贫攻坚作为“一号工程”， 解决“扶持谁”、“谁来扶”、“如何扶”的问题，扎实开展“1556”脱贫攻坚行动，聚全镇上下各方面力量真抓实干，落实幸福安居、产业致富、基础改善、民生保障、生态保护“五大工程”。调动广大干部群众的积极性，集中力量打赢脱贫攻坚战，与全县同步进入小康社会。

——坚持以绿色发展为理念，着力绿化、美化、亮化，提升村镇人居环境。常抓不懈，不断完善体制建设，围绕改善人居环境、实现洁净农村的目标，着力实施环境整治工程。

——坚持以改善民生为根本，着力强保障、促和谐，社会事业全面发展。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，继续实施养老保险、新农合等惠农政策，不断加强医疗卫生事业建设，加大资金投入力度，切实保障民生。

——坚持以作风建设为抓手，着力提效能、转职能，民主法治全面加强。严格落实党风廉政建设主体责任，认真执行中央八项规定。扎实开展“三严三实”、“忠诚、干净、担当”专题教育、“两学一做”学习教育，深入学习党的十九大报告，大力纠正“四风”问题，坚决整治“慵懒滑贪”，完善作风建设长效机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入涌宝镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，其他事业单位5个。分别是：

1.政府机关

2.党委

3.人大

4.社会团体

5.农业综合服务中心

6.产业发展服务中心

7.社会保障服务中心

8.村镇规划建设服务中心

9.文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

涌宝镇人民政府2017年末实有人员编制93人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

涌宝镇人民政府2017年度收入合计1850.82万元。其中：财政拨款收入1850.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2017年度总收入增加，原因是人员增加，政策性调资及村干部补贴的增加。

二、支出决算情况说明

涌宝镇人民政府2017年度支出合计1798.25万元。其中：基本支出1557.92万元，占总支出的86.64％；项目支出240.32万元，占总支出的13.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,2017年度总支出增加，原因是人员增加，政策性调资及村干部补贴的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障涌宝镇人民政府正常运转的日常支出1557.92万元。2016年支出1194.97万元,2017年支出较2016年增加，主要原因是人员增加，政策性调资及村干部补贴的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障涌宝镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240.32万元。2016年支出380.53万元,2017年支出较2016年支出减少，主要原因是项目减少。2017年具体项目开支及开展工作情况：1、美丽乡村建设专项经费支出15.00万元；2、水平村李家组河边公路开挖修复经费支出4.00万元；3、糯洒村农村公路修复经费支出10.00万元；4、糯洒村刘家组农村饮水工程维修和管护经费支出2.00万元；5、乡镇扶贫工作经费支出2.42万元；6、2017年度村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目支出103.90万元；7、2015年扶持人口较少民族发展中央基建投资支出88.00万元；8、2016年扶持人口较少民族发展中央基建投资支出15.00万元。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

涌宝镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入1850.82万元,占本年收入合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款收入1410.94万元,2017年收入较2016年收入相比增加，主要原因是人员增加，政策性调资及村干部补贴的增加。

涌宝镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1798.25万元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出1569.49,2017年支出较2016年支出相比增加，主要原因是人员增加，政策性调资及村干部补贴的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出600.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.38%。主要用于行政人员的工资及公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术（类）支出12.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于科委、科协的人员工资及公用经费支出。

6.文化体育与传媒（类）支出38.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出。

7、社会保障和就业（类）支出153.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于退休人员工资、遗属补助、义务兵优待金、五保户供养、六十年代精减、半脱产干部补助等支出；

8、医疗卫生与计划生育（类）支出49.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于单位部分医疗保险金的缴纳支出及公用经费支出。

9、农林水（类）支出768.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.74%。主要用于农业综合服务中心、水管站、林业站人员工资及公用经费支出；农村道路建设、旧村旧房改造、新农村工作队专项经费、村干部工资、村办公经费、村民小组长补助等支出；

10、住房保障（类）支出73.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于人员住房公积金支出。

11、其他支出103.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于涌宝镇基础设施建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

涌宝镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.60万元，支出决算为21.61万元，完成预算的158.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.35万元，完成预算的172.50%；公务接待费支出决算为11.27万元，完成预算的148.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作业务费用增加以及公务用车费用标准提高。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.01万元，下降0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.19%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长0.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车费用的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.35万元，占47.89%；公务接待费支出11.27万元，占52.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫工作、日常办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.27万元。其中：

国内接待费支出11.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作、日常办公等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年涌宝镇人民政府未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年涌宝镇人民政府未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

涌宝镇人民政府2017年机关运行经费支出170.26万元，与上年对比增加了29.50,主要原因是日常办公经费及交通费用的增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，涌宝镇人民政府资产总额1066.00万元，其中，流动资产242.00万元，固定资产824.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74.47万元，其中固定资产增加21.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额15.61万元，其中：政府采购货物支出15.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明，如无，则要写明“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

监督索引号53092200855801111

涌宝镇人民政府.xls