监督索引号53092200856200000

云县晓街乡2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县晓街乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县晓街乡2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县晓街乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县晓街乡主要履行以下职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

4.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

5.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

6.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

7.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

8.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位为乡，有内设机构５个，分别是：云县晓街乡党政办公室、云县晓街乡基层党建综合办公室、云县晓街乡经济发展办公室、云县晓街乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县晓街乡乡村振兴办公室。下属的事业单位有7个，分别是：

1.晓街乡财政所；

2.晓街乡农业农村服务中心；

3.晓街乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

4.晓街乡林业草原服务中心；

5.晓街乡水务服务中心；

6.晓街乡村镇规划建设服务中心；

7.晓街乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.多措并举促增收，经济建设提质增效。面对多重困难和挑战，因时因势积极应对，知难克难、逆势而上，从关键处落子、向最难处发力，坚决稳住经济基本盘，经济指标稳步增长，奋力实现晓街乡经济总量的重大突破。全力配合做好全国第五次经济普查相关工作，年内实现农村经济总收入9.27亿元，增长率为9％；村集体经济总收入501.83万元，增长率为136.87％；农村居民人均可支配收入17765元，增长率为7.6％；云县农村商业银行晓街支行存款余额3.65亿元，贷款余额2.32亿元；完成招商引资4293万元。

2.全力以赴稳增长，产业发展再创新绩。扎实开展季度耕地常规监测、农村乱占耕地建房排查、耕地流出问题整改、永久基本农田排查、耕地垦造、大棚房排查等工作，牢牢守住18亿亩耕地红线不动摇。2023年末全乡粮食播种面积60415亩，总产量17317.3吨；推广青贮玉米5000亩；发展杂交稻旱种900亩；发展大豆玉米带状复合种植900亩，晓街乡粮库更满了。持续优化产业结构，不断打造产业集群，种养殖业蓬勃发展。全乡共种植蔬菜7628亩，种植水果4385亩；发展中药材9953.5亩；完成烤烟种植任务4700亩；完成新植甘蔗1463亩，甘蔗种植保有量9003.3亩；茶叶种植面积16288亩，可采摘面积16000亩；种植核桃12.71万亩；种植坚果3.15万亩。2023年末，全乡生猪存栏5.64万头，出栏12.44万头；大牲畜存栏1.92万头，出栏1.02万头；家禽存栏30.69万羽，出笼79.12万羽，人民群众钱袋更鼓了。

3.矢志不渝抓项目，基础设施日臻完善。晓街乡全力筑牢基础设施基石，持续优化基础设施布局，不断增强经济发展后劲。完成阿柱田光伏项目，云县爱华镇100MW复合型光伏发电项目，土地增减挂项目，团山村五家、团山片区土地整治（提质增效）项目，云县晓街乡四头山文旅融合发展建设项目，中共云县地下党支部晓街联络站遗址修缮扩建项目（一期工程），邦烘村民族团结进步示范村建设项目，邦烘村居家养老服务中心项目，云县晓街乡月牙村农村综合性活动场所建设项目，云县晓街乡晓街村、月牙村等进村道路太阳能路灯建设项目，晓街水厂，云县晓街乡传统灌溉水车抢救保护项目，云县晓街乡月牙村生态蔬菜基地农业配套设施建设项目，云县晓街乡月牙村现代农业产业基地农业设施配套建设项目，云县晓街乡邦烘村田坝心自然村优质水稻产业路建设项目，东西部协作乡村振兴项目，启动实施云县晓街乡下村多功能运动场建设项目、30户以上自然村通硬化路项目；积极开展南云高速公路前期工作。

4.锐意进取促改革，营商环境优化升级。晓街乡不断深化改革之魂，深化“放管服”改革，推进政府职能转变，提高政府治理效能，全力推进市场主体倍增行动，培育壮大市场主体，营商环境明显优化，为经济发展注入新动力。全乡农业企业累计净增37户，工业企业累计净增4户，服务企业累计净增18户，中小企业累计净增118户，建筑企业累计净增7户，批发零售业和住宿餐饮业企业累计净增50户，个体工商户累计净增382户。推荐申请贷免扶补11户、小额担保贷款2户，发放贷款260万元。

5.笃行不怠护生态，乡村面貌焕然一新。扎实推进厕所革命、建立健全农村生活垃圾收运处置体系、组织干部职工清扫街道、落实人居环境整治成效“红黑榜”评比制度。扎实推动村容村貌提升由“清脏”向“治乱”和“美化”转变，深入推进“四清”、强化“四拆”，大力实施以“三清一改”为重点的“村庄清洁日”行动。结合乡村振兴“个十百”示范工程、绿美乡村建设和爱国卫生“7个专项行动”，深化巩固“河（湖）长制”“林长制”，扎实开展乡、村河长及林长APP打卡巡河巡林。扎实推进晓街乡绿美村庄建设，完成10个绿美村庄建设任务，完成38个绿美点位建设，完成16个绿美示范点建设，植树22100株，绿化面积8300平方米，向县推荐上报绿美庭院200户；各村结合实际，因地制宜，开展绿美建设行动，村庄绿化率和美丽宜居村庄建设水平得到新提升。

6.毫不动摇守底线，安全屏障坚如磐石。深入开展矛盾纠纷和风险隐患排查化解，以打造“平安晓街”为目标，以党的二十大安保维稳为重点，积极开展矛盾纠纷排查化解、命案防控等工作，持续推进基层党组织体系网引领社会治理体系网，实现一网知全域，一网管全员，确保不漏户、不漏人，大力推进新时代“枫桥经验”，推动基层调解工作“以案促改”办法的实施。组织部门联合对道路交通、校园及周边环境、房屋建设、自然灾害隐患点、企业生产、食品、消防、烟花爆竹等安全排查；常态化开展交通巡逻、道路隐患排查；扎实推进打击枪爆违法犯罪工作；大力开展“普法强基补短板”专项行动。积极组织开展“院坝协商”，助解民生难题，《晓街乡慢笼村“院坝协商”唱响山村“普法曲”协商议事案例》作为全省政协“院坝协商”典型案例受到省政协通报表扬。

7.不遗余力求突破，自身建设持续加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，“四个意识”不断增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉。坚持转作风强作为，在大战大考中展现担当作为。一是坚持党对政府工作的全面领导。认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，按质按量完成上级各类专项巡察整改任务。二是坚定不移推进法治政府建设。自觉接受县、乡人大代表、政协委员的监督以及社会和舆论监督，办理人大代表意见建议13件；共有32名职工考取行政执法资格证，进一步充实了政府行政执法力量。三是持之以恒推动廉洁政府建设。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，大力压减和严控一般性支出，坚持落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。四是扎实推进主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线和根本任务扎实开展主题教育，累计推动解决民生实事368件。五是压紧压实意识形态工作责任制，守好守牢各类意识形态阵地，全面提升舆情应对工作水平。

二、预算单位基本情况

云县晓街乡编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19402178.84元，其中：一般公共预算19402178.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的18531330.17元对比增加870848.67元，增长4.7%。主要原因是：人员的正常晋升以及在职人员增加，基本支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入19402178.84元，其中:本年收入19402178.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19402178.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的18531330.17元对比增加870848.67元，增长4.7%。主要原因是：人员的正常晋升以及在职人员增加，基本支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19402178.84元。财政拨款安排支出19402,178.84元，其中：基本支出19402178.84元，与上年（2023年度）的18531330.17元对比增加870848.67元，增长4.7%。主要原因是：人员的正常晋升以及在职人员增加，基本支出相应增加。

项目支出200800元，与上年（2023年度)的160000元对比增加40800元，增长25.5%。主要原因是：新增用于农村老党员困难党员关爱补助的项目资金40800元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出5250903.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.06%。其中：2010101行政运行142756.54元，主要用于晓街乡人大在职行政人员工资及办公费支出；2010108代表工作76000元，主要用于人大代表、政协委员活动经费；2010301行政运行3876071.68元，主要用于晓街乡内设各机构办公室在职行政人员工资及办公费等支出；2010650事业运行289109.87元，主要用于晓街乡财政所在职事业人员工资及办公费支出；2013101行政运行826165.74元，主要用于晓街乡党委在职行政人员工资及办公费支出；2013202一般行政管理事务40800元，主要用于农村老党员困难党员关爱补助支出。

2.207文化旅游体育与传媒支出571912.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。其中：2070109群众文化571912.46元，主要用于晓街乡文化和旅游广播电视体育服务中心在职事业人员工资及办公费等支出。

3.208社会保障和就业支出1551636.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。其中：2080501行政单位离退休254303.4元，主要用于发放行政退休人员原渠道退休金，2080502事业单位离退休151683，主要用于发放事业退休人员原渠道退休金；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1006068.48元，主要用于缴纳在职人员养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出75475.82元，主要用于缴纳在职人员职业年金；2080801死亡抚恤支出64106元，主要用于发放机关事业单位职工遗属生活补助。

4.210卫生健康支出517396.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。其中：2101101行政单位医疗212603.82元，主要用于缴纳在职行政人员医疗及生育保险；2101102事业单位医疗267578.27元，主要用于缴纳在职事业人员医疗及生育保险；2101199其他行政事业单位医疗支出37214.26元，主要用于缴纳在职人员大病保险及工伤保险。

5.213农林水支出10309954.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.14%。其中：2130104事业运行2204836.1元，主要用于晓街乡农业农村服务中心在职事业人员工资及办公费等支出；2130204事业机构759733.92元，主要用于晓街乡林业草原服务中心在职事业人员工资及办公费等支出；2130399其他水利支出490784.12元，主要用于晓街乡水务服务中心在职事业人员工资及办公费等支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出150000元，主要用于开展2024年乡村振兴各项工作；2130701对村级公益事业建设的补助600000，主要用于晓街乡下辖20个行政村办公经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助4057000元，主要用于晓街乡下辖20个行政村村干部岗位补贴；2130706对村集体经济组织的补助2047600元,主要用于晓街乡下辖20个行政村各个村民小组运转经费及组干部岗位补贴。

6.221住房保障支出1200375.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。其中：2210201住房公积金1200375.36元，主要用于缴纳乡在职人员及村干部住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11277630.08元（其中：基本支出11277630.08元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的58.13％。其中：30101基本工资2983992元，主要用于保障晓街乡在职行政及事业人员工资支出；30102津贴补贴2222904元，主要用于保障晓街乡在职人员工资支出；30103奖金651149元，主要用于保障晓街乡在职人员工资支出；30107绩效工资2592612元，主要用于保障晓街乡在职人员工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1006068.48元，主要用于缴纳晓街乡在职人员单位部分养老保险；30109职业年金缴费75475.82元，主要用于缴纳晓街乡在职人员单位部分职业年金；30110职工基本医疗保险缴费480182.09元，主要用于缴纳晓街乡在职人员单位部分医疗及生育保险；30112其他社会保障缴费64871.33元，主要用于缴纳晓街乡在职人员大病医疗保险、工伤保险、失业保险；30113住房公积金1200375.36元，主要用于缴纳晓街乡在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出1741056.36元（基本支出1581056.36元，项目支出160000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.97％。其中：30201办公费1189700元，主要保障日常办公运转各项支出;30205水费2000元，主要用于水费支出；30206电费2000元，主要用于电费支出；30211差旅费8600元，主要用于干部职工差旅支出；30215会议费3000元；30216培训费53759.88元，主要用于干部职工培训支出；30217公务接待费18200元，主要用于公务接待支出；30228工会经费95196.48元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费92000元，主要用于公务车燃油费、保险费及维修费支出；30239其他交通费用276600元为行政人员交通费。

3.303对个人和家庭的补助支出6383492.4元（基本支出6342692.40 元，项目支出40800元），占一般公共预算财政拨款总支出的32.90％。其中：30302退休费405986.4元，主要用于发放晓街乡退休人员原渠道退休金；30305生活补助5977506.00 元，主要用于晓街乡下辖20个行政村村组干部岗位补贴及晓街乡机关事业单位职工遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县晓街乡2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县晓街乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县晓街乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县晓街乡无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县晓街乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，部门政府采购预算总额104,640.00元，其中：部门政府采购货物预算104,640.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县晓街乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110200元，较上年（2023年）预算的113,200.00元减少3000元，下降2.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县晓街乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

云县晓街乡2024年公务接待费预算为18200元，较上年对比无增减变动，国内公务接待批次为80次，共计接待230人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县晓街乡2024年公务用车购置及运行维护费为92,000.00元，较上年95,000.00元减少3000.00元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费92,000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县晓街乡根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县晓街乡2024年机关运行经费安1581056.36元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1454506.18元对比增加126550.18元，增长8.70%。机关运行经费增长的原因是：2024年在职人员的增加导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县晓街乡资产总额:13054318.75元，其中，流动资产8110365.37元，固定资产4877825.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66128.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2548743.74元，其中：流动资产减少2384765.43元，固定资产减少161142.54元，无形资产减少2835.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的15603062.49元减少了2548743.74元。减少的原因是：使用结转资金核销暂付款2212819.08元；计提固定资产折旧212864.80元、计提无形资产摊销2835.77元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县晓街乡2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200856200111