监督索引号53092200856200000
云县晓街乡人民政府2021年预算公开目录
第一部分 云县晓街乡人民政府2021年部门预算编制说明
第二部分 云县晓街乡人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云县晓街乡人民政府2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、民族事务等工作。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3.依法管理本级财政、执行本级预算。
4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
9.承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
编制2021年部门预算时，云县晓街乡人民政府内设11个部门，即：行政单位3个，分别是：晓街乡人民政府、晓街乡党委、晓街乡人大；参公管理事业单位1个，晓街乡财政所；非参公管理事业单位7个，分别是：晓街乡农业农村服务中心、晓街乡文化和旅游广播电视体育服务中心、晓街乡畜医站、晓街乡林业草原服务中心、晓街乡水务服务中心、晓街乡村镇规划建设服务中心、晓街乡社会保障服务中心。
（三）重点工作概述
1.经济实力稳步增长。经济总收入由5.9亿元增加到7.19亿元，年均增长12%；招商引资由0.83亿元增加到1.03亿元，年均增长12.8%；存款余额由1.92亿元增加到2.77亿元，年均增长9%；人均可支配收入由9876元增加到14028元，年均增长15%。
2.脱贫攻坚如期完成。围绕“两不愁三保障”总体目标，紧扣“精准”、聚焦“靶心”，压紧压实脱贫攻坚政治责任，以决胜的信心和勇气，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，举全乡之力打赢脱贫攻坚战。五年来，累计投入5313万元，完成1377户抗震安居工程建设和3249户农村危旧房改造。2018年全乡顺利通过国家专项评估检查，2020年通过脱贫攻坚普查验收。目前全乡5个建档立卡贫困村和671户2752名建档立卡贫困人口全部如期脱贫出列，贫困发生率历史性清零，消除了绝对贫困。
3.基础设施不断夯实。五年来，紧扣国家政策投资导向，积极争取上级资金支持，实施一系列项目工程，全乡经济发展后劲得到夯实，农民生产生活条件、产业建设等基础设施不断得到改善。累计投资1.38亿元，完成村组道路硬化250.8公里，其中：通村道路硬化143.2公里，通组道路硬化107.6公里；投资72万元，建成晓街村、万佑村居家养老服务中心；投资252万元，完成快乐村直过民族发展示范项目；完成5个贫困村10万元的携手奔小康建设项目；投资1563万元，完成老许完小综合楼及附属工程、晓街完小教学楼和晓街中学学生宿舍楼建设。晓街河水库及水库下游堤岸治理工程建设完成，修缮小二型水库2座，小一型水库1座，建成11个村18个村民小组的人饮安全工程。完成月牙、快乐、万佑、新联国土整治项目，扎实推进高稳产农田地建设。建好、管好、用好村民小组活动场所、党员活动室、村史室、农家书屋等，让丰富人民群众精神文化生活的阵地活起来。
4.产业结构更加优化。坚持深化供给侧结构性改革，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快推进产业转型和结构优化，促进一二三产业融合发展。通过巩固基础产业、提升传统产业、培育新兴产业，着力加快产业致富步伐，为乡村振兴提供强有力的经济支撑。重点培育甘蔗、烤烟、茶叶、水果、蔬菜、咖啡、坚果、畜禽等农产品品牌，加大新经营主体培育，培育生猪养殖专业大户407户、家庭农场2个、专业合作社27个，以合作联动、抱团发展等多种模式，订单式发展特色蔬菜、临沧坚果、老棚香蕉、百香果、下村蓝壳蛋鸡、新联蜜蜂养殖等“短平快”新兴特色产业。规范农产品加工个体户和其他经营主体市场运营，实现农产品加工产值由1.13亿元增加到2.6亿元。依托丰富的红色文化资源和绿色生态资源，大力发展乡村旅游，激活农村经济。
5.人居环境全面提升。以建设“美丽晓街、宜居乡村”为主题，以“万名干部规划家乡”行动为引领，以提升人民生活品质为核心，坚持政府主导、社会参与、乡村并重、属地管理的原则，以更高的标准、更大的力度、更硬的措施，深入开展农村人居环境整治三年行动，按照“鲜花盛开的村庄”与“美丽乡村”建设标准，统筹推进月牙村马牙石、晓街村瓦房、四家村三岔河、老棚村老棚等4个自然村“百村示范”工程和16个行政村228个自然村“千村整治”工程。在垃圾治理上，75%的垃圾得到有效处理，建成日处理5吨的集镇垃圾焚烧厂和万佑、慢笼2个垃圾焚烧场，建成垃圾池380个，配置垃圾分类桶170只、垃圾清运车3辆，年均处理垃圾1270吨。在污水治理上，管制、管控有序推进，建设万佑村街子片区和晓街村慢来片区农村生活污水处理项目，完成集镇污水处理设施建设项目场地平整1731平方米，场外污水管网5公里，治理重点污染源24个。在“厕所革命”上，文明入厕基本形成，建成公厕73座，其中：行政村公厕15座、自然村公厕58座，户厕改建1753户。爱国卫生“7个专项行动”形成长效，融入日常，筑牢严密的个人健康“防疫大堤”，全力维护人民生命安全和身体健康。
6.生态环境持续向好。认真践行“两山”理论，牢记习近平总书记关于生态环境保护的“五个追求”，将生态文明建设纳入经济社会发展总体规划，打响“蓝天、碧水、净土”保卫战，生态“颜值”和环境“气质”双提升。五年来，累计实施退耕还林3129亩，种植临沧坚果3.15万亩，茶叶1.63万亩，核桃12.71万亩，森林覆盖率34%，省级生态文明乡镇创建工作已通过省级专家评审并公示，待省政府命名。推行河长制，设立乡村两级河（库）长26个。严厉整治罗扎河、晓街河非法采石采砂行为，依法关停非法采砂场46户，实施河岸复垦复绿工程，抚平生态“伤疤”。
7.民生福祉显著改善。一是推进义务教育均衡化发展，办学条件得到显著改善，教师队伍素质明显提高，教育教学水平稳步提升。万佑九年一贯制学校恢复初中教学，开办快乐村村级幼儿园，有效巩固九年义务教育成果，义务教育巩固率96.438%，建档立卡贫困户均无因贫辍学学生。二是健全完善卫生计生预防保健体系，加强卫生服务。围绕人人享有基本医疗卫生服务的目标，城乡居民基本医疗保险参保率达98%以上，建档立卡家庭医生签约全覆盖，逐步完善居民健康档案，认真做好新冠肺炎疫情防控与其他传染病防治工作，国家计划免疫疫苗接种率均在97%以上，加强乡村一体化工作，投资223万元建成乡村规范化卫生室10个。三是真情关心群众生活，社会服务体系更加完善。开展就业技能、创业培训108场次，培训人数4800人次，落实扶贫小额信贷政策，五年来共计发放贷款1.3亿元。最低生活保障、临时救助等民生资金的补助标准和救助能力不断提高。城乡居民社会养老保险参保率达96%以上。乡敬老院管理服务水平得到提升，殡葬改革稳步推进，拆除活人墓786座，乡级公益性公墓建设顺利推进。四是扫黑除恶纵深推进，各类社会矛盾纠纷妥善解决，自治、法治、德治“三治”融合治理的乡村治理模式逐渐建立，乡村治理的短板弱项不断补齐，乡村治理体系和治理能力现代化取得新成效。
8.自身建设不断加强。扎实开展“两学一做”学习教育，“不忘初心、牢记使命”主题教育，“四个意识”更加增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉。认真贯彻落实上级决策部署，自觉接受人大监督，积极听取党员群众和无党派人士的意见，解决了一批难事，办好了一批大事。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，狠抓县委巡察反馈意见整改落实，深入开展形式主义、官僚主义和不担当不作为专项整治，以案为鉴，着力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。五年来，立案审查调查26件27人，党纪处分27人，挽回经济损失38.6万元。全乡政治生态持续向好，干部群众精神面貌持续向上，社会和谐稳定局面持续巩固，“十三五”规划目标任务圆满完成。
二、预算单位基本情况
云县晓街乡人民政府编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制 31人，事业编制42人、参公编制3人、机关工勤编制2人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年云县晓街乡人民政府财务总收入17446389.33元，其中：一般公共预算17446389.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2021年云县晓街乡人民政府财政拨款收入17446389.33元，其中:本年收入17446389.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17446389.33元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比一般公共预算财政拨款减少201677.59元，比上年减少1.14%，主要原因是在职人员正常退休、调动，则人员工资福利支出有所变动减少。
四、预算单位支出情况
2021年云县晓街乡人民政府预算总支出17446389.33元。财政拨款安排支出17446389.33元，其中：基本支出17046389.33元，与上年对比减少201677.59元，比上年减少1.17%，主要原因是在职人员正常退休、调动，则人员工资福利支出有所变动减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一是从基本支出来看。财政拨款安排支出基本支出17046389.33元，占总支出的97.70%，具体支出如下：
1.一般公共服务支出（201），预算支出4436361.38元，占基本支出的26.03%，主要用于党委、政府、财政所、人大各部门的人员工资及办公经费支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出3905860.50元，公用经费支出530500.88元。
2.文化体育与传媒支出（207），预算支出343381.96元，占基本支出的2.01%，主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出328035.76元，公用经费支出15346.20元。
3.社会保障和就业支出（208），预算支出1252702.92元，占基本支出的7.35%，主要用于退休人员工资、遗属补助以及机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（210），预算支出617728.69元，占基本支出的3.62%，主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出。
5.农林水支出（213），预算支出9480881.74元，占基本支出的55.62%，主要用于农业综合服务中心人员、林业站人员、水管站人员工资及公用经费支出，对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出8535674.06元，公用经费支出945207.68元。
6.住房保障支出（221），预算支出915332.64元，占预算总支出的5.37%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。
二是从项目支出来看，财政拨款安排支出项目支出400000元，占总支出的2.29%。具体支出如下：农林水支出（213）项目预算支出400000元，占项目支出的100%，主要用于2021年乡镇工作经费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额55800元，其中：政府采购货物预算55800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县晓街乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计339500元，较上年减少10500元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县晓街乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县晓街乡人民政府2021年公务接待费预算为164900元，较上年减少5100元，下降3%。根据县财政局的安排，“三公”经费预算按不低于3%的幅度压减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县晓街乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为174600元，较上年减少5400元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费174600元，较上年减少5400元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的主要原因是：根据县财政局的安排，车辆运行维护经费按5%压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县晓街乡人民政府2021年机关运行经费安排1491054.76元，与上年对比减少47943.5元，下降3.12%主要原因分析2021年根据上级工作安排压缩公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53092200856200111
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