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云县爱华镇社区卫生服务中心2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县爱华镇社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华镇社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县爱华镇社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以人为本，坚持大卫生，大健康发展理念，全方位、全周期维护人民健康。

2.主要负责以健康促进为核心，基本公共卫生服务为基础，家庭医生签约服务为支撑，慢病管理为突破口的工作模式,实现预防为主、关口前移,推进医防融合。

3.负责制定基本公共卫生和重大公共卫生实施方案、统一考核机制,对相关医疗机构进行指导与管理,以信息化为载体，实现公卫机构和医疗机构信息数据互联互通。

4.针对不同人群制定个性化健康宣教处方，通过线上线下方式改变居民健康意识和就医行为,树立“自我健康管理第一责任人”意识。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：预防保健科、全科医学科、中医科、康复医学科、办公室、财务科，中心目前挂牌在云南云县产业园区2号路旁（云县中医医院一病区）。

我单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

云县爱华镇社区卫生服务中心以健康为中心，社区为范围，家庭为单位，需求导向，为社会居民提供安全，有效，便捷，经济的生命全周期健康服务。提供卫生服务（健康教育、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术咨询指导等服务）；提供基本医疗服务，(一般常见病、多发病诊疗、社区现场应急救护，家庭医生签约服务，转诊服务，康复医疗服务，中医药服务等）。

二、预算单位基本情况

云县爱华镇社区卫生服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1701309.41元，其中：一般公共预算1701309.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1491309.41元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入元，其他收入210000元。

与上年的2187082.95元对比减少485773.54元，下降22.21%。主要原因是：因工作需要，在职人员比上年减少4人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入1701309.41元，其中:本年收入1701309.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1701309.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上2187082.95元对比减少485773.54元，下降22.21%。主要原因是：因工作需要，在职人员比上年减少4人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1701309.41元。财政拨款安排支出1701309.41元，其中：基本支出1701309.41元，与上年的2187082.95元对比减少485773.54元，下降22.21%。主要原因是：因工作需要，在职人员比上年减少4人。

单位资金支出1050元，与上年的0元对比增加1050元，增长100%。主要用于人员薪酬等日常运营及社区卫生服务中心发展支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出125243.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125243.52元,主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

2.210卫生健康支出1257877.25元，其中：一般公共预算财政拨款支出1491309.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。其中：2100302乡镇社区卫生服务中心1189554.5元，主要用于干部职工工资性支出；2101102事业单位医疗64011.61元,主要用于医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4311.14元，主要用于大病保险缴费支出。单位资金支出1050元。

3.221住房保障支出108188.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。其中：2210201住房公积金108188.64元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1473637.91元（其中：基本支出1473637.91元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的98.82％。其中：30101基本工资420900元，主要用于干部职工基本工资性支出；30102津贴补贴100380元，主要用于艰苦边远地区津贴、护士工龄津贴、独生子女保健费等支出；30107绩效工资644292元，主要用于基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费125243.52元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费64011.61元，主要用干部职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费10622.14元，主要用于干部职工伤保险、失业保险、大病保险等支出；30113住房公积金108188.64元，主要用于干部职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出17671.5元（基本支出17671.5元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.18％。其中：30216培训费6313.5元，主要用于单位报刊杂志征订等支出;30228工会经费11358元，主要用于单位开展工会活动及职工慰问支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县爱华镇社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县爱华镇社区卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县爱华镇社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县爱华镇社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县爱华镇社区卫生服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华镇社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华镇社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华镇社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华镇社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县爱华镇社区卫生服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华镇社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县爱华镇社区卫生服务中心资产总额:426045.23元，其中，流动资产269092.08元，固定资产138919.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12231059.23元，其中：流动资产减少389505.71元，固定资产减少11859587.36元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的12657104.46元减少了12231059.23元。减少的原因是：主要是无偿划拨资产。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 云县爱华镇社区卫生服务中心2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036101700111