监督索引号53092201036100000

云县卫生健康局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县卫生健康局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县卫生健康局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.云县卫生健康局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2.云县卫生健康综合监督执法局

拟订卫生监督执法工作计划，并组织实施，负责卫生健康行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放等工作，组织开展公共卫生监督，组织卫生监督执法检查，定期通报卫生监督检查结果，组织开展医疗卫生监督。

3.云县健康教育所

拟订全县健康教育规划、计划和突发公共卫生事件健康教育应急预案;统筹做好健康教育工作的年度总结及评价，组织开展全县大型健康教育活动，定期开展健康教育培训协调配合广播、电视、报纸、网络等大众媒体，开展各种卫生健康宣传教育公益活动，结合卫生防病重点，有组织、有计划针对性地开展健康教育宣传活动。负责编制各类健康教育宣传材料，建立健全各类健康教育活动的档案资料，指导全县各单位、各行业开展健康教育及健康促进工作开展调查研究，评估全县城健康知识需求;加强信息传播与交流，总结推广健康教育先进经验。

4.云县妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放取环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

5.云县疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

6.乡（镇）卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、城乡居民基本医疗保险组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

7.云县爱华镇社区卫生服务中心

爱华镇社区卫生服务中心以健康为中心，社区为范围，家庭为单位，需求导向，为社会居民提供安全，有效，便捷，经济的生命全周期健康服务。提供卫生服务（健康教育、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术咨询指导等服务）；提供基本医疗服务，(一般常见病、多发病诊疗、社区现场应急救护，家庭医生签约服务，转诊服务，康复医疗服务，中医药服务等）。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室，下设17个所属单位，分别是：

1.云县卫生健康综合监督执法局。为云县卫生健康局下属事业单位（人员参照公务员法管理）股所级。

2.云县健康教育所。为云县卫生健康局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。

3.云县疾病预防控制中心。内设行政办公室、艾滋病防治科、结核病防治科、传染病防治科、检验科、免疫规划科、公共卫生科、卫生信息科、财务科9个职能科室和1个美沙酮康复门诊。

4.云县妇幼保健计划生育服务中心。内设党支部办公室、院办公室、人事科、综合办公室、财务科、医务科、护理部、质控办、感控办、基层指导科、医价信息科、群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与产前筛查科、产后保健科、产科、儿科、儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、高危儿管科、儿童五官保健科、儿童康复科、儿童心理卫生科、新生儿室、中医儿科、妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、心理卫生科、妇女营养门诊、妇科、中医妇科、计划生育指导科、避孕药具管理科、计划生育咨询指导科、计划生育手术服务科、男性生殖健康科、药剂科、检验科、放射科、超声科、心电图室、麻醉科、病案室、健康教育科、信息统计科、后勤保障科、投诉办公室、医学装备管理科54个内设机构。

5.12个乡镇卫生院。内设办公室、医务科、护理部、西药房、健康管理科、中医科、收费室、医辅科8个内设机构。

6.云县爱华镇社区卫生服务中心。内设预防保健科、全科医学科、中医科、康复医学科、办公室、财务科，中心目前挂牌在云南云县产业园区2号路旁（云县中医医院一病区）。

（三）重点工作概述

1.全力统筹抓好各类传染病防控工作。2.深入开展爱国卫生运动。3.持续推进深化医药卫生体制改革，筑牢卫生健康事业发展基础。4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。5.防治艾滋病工作扎实推进。6.提质增效做实基本公共卫生服务项目。7.持续推动全县中医药事业发展8.深入推进重点项目建设，夯实卫生发展基础。9.政府惠民实事有效落实。10.全面提升卫生健康事业管理水平。11.强化综合监管能力建设。

二、预算单位基本情况

云县卫生健康局编制2025年部门预算单位共16个（卫生健康综合监督执法局与健康教育所归属局机关为一个预算单位）。其中：财政全供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制554人，其中：行政编制 29人，事业编制525人。在职实有530人，其中： 财政全额保障530人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员166人，其中： 离休 0人，退休166人。

卫生部门车辆编制39辆，其中：局机关3辆、疾控中心5辆、妇幼保健院4辆、12乡镇卫生院27辆。实有车辆33辆，其中：局机关2辆、疾控中心4辆、妇幼保健院1辆、12乡镇卫生院26辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入228554004.6元，其中：一般公共预算77278413.6元，使用非财政拨款结余19000000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入131848900元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入426691元。

与上年的87552231.39元对比增加141001773.21元，增长161.05%。主要原因是：本年因实行全口径预算较上年新增单位资金事业收入131848900元及其他收入426691元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入77278413.6元，其中:本年收入77278413.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77278413.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的87352231.39元对比减少10073817.79元，下降11.73%。主原因是：因本年部门预算时在职人数较上年减少55人，所以基本支出较上年减少8185081.59元，项目收入较上年减少1888736.2元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出228554004.6元。财政拨款安排支出77278413.6元，其中：基本支出75965649.8元，与上年的84150731.39元对比减少8185081.59元，下降9.73%。主要原因是：本年预算时在职实有人数较上年减少55人，本年因全口径预算新增非财政拨款结余20740259元。

项目支出131848095.8元，其中：（一）财政拨款项目支出1312763.8元，与上年的3201500元对比减少1888736.2元，下降58.99%，主要原因是：计划生育奖优免补比上年减少1286004.2元，艾滋病综合防治工作经费比上年减少359200元，卫生健康执法工作经费比上年减少50000元，爱国卫生工作经费本年预算没有批复为0元，比上年减少300000元，国家慢性病综合防控示范区工作经费本年预算没有批复为0元，比上年减少100000元，本年新增疾病应急救助资金50000元。基本公卫项目较上年增106468元，非税收入安排用于非免疫规划疫苗储存运输工作经费较上年增50000元。（二）单位资金事业收入项目支出130334282元，与上年的0元对比增130334282元，增长100%。原因是因本年实行全口径预算新增单位资金事业收入项目支出130334282元。（三）单位资金其他收入项目支出201050元，与上年的0元对比增201050元，增长100%，原因是因本年实行全口径预算新增单位资金其他收入项目支出201050元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出9765994.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。其中：2080501行政单位离退休支出541014元，主要用于本部门局机关离退休人员工资福利支出；2080502 事业单位离退休支出3018040.72元，主要用于本部门下属事业单位离退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6069448.32元，主要用于本部门基本养老保险单位部分缴费支出；2080801死亡抚恤支出137491.4元，主要用于本部门遗属人员的补助支出。

2.210卫生健康支出62305852.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。其中：2100101行政运行支出4203223.73元，主要用于保障本部门局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2100302乡镇卫生院支出41472465.77元，主要用于保障12个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）；2100399 其他基层医疗卫生机构支出603000元，主要用于乡村医生工资县级配套预算经费支出；2100401疾病预防控制机构支出5617206元，主要用于保障县疾病预防控制中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，工会经费等）；2100403 妇幼保健机构支出5851081.81元，主要用于保障县妇幼保健计划生育服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）；2100408基本公共卫生服务支出979668元，主要用于本年度按政策要求县级配套基本公共卫生服务项目预算经费支出；2100409 重大公共卫生服务支出30000元，主要用于本年艾滋病综合防治工作县级配套预算经费支出；2100799其他计划生育事务支出173191.8元，主要用于本年度计划生育奖励扶助及“奖优免补”县级配套预算经费支出及城镇待业和下岗失业人员独生子女保健费预算支出；2101101 行政单位医疗支出190352.14元，主要用于本部门在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出；2101102事业单位医疗支出2890199.57元，主要用于本部门在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出245464.1元，主要用于本部门在职职工工伤保险及大病保险及离退休人员大病保险。2101302疾病应急救助支出50000元，主要用于疾病应急救助项目。

3.221住房保障支出5206566.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。其中：：2210201住房公积金5206566.24元，主要用于本部门干部职工住房公积金预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出70146170.06元（其中：基本支出70146170.06元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的90.77％。其中：30101基本工资19785612元，主要用于干部职工基本工资性支出；30102津贴补贴5498604元，主要用于干部职工工作性津帖、生活补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、公务交通补贴等支出；30103奖金577465元，主要用于干部职工13个月工资及绩效考核奖励（2017年提高标准部分）支出；30107绩效工资29395596元，主要用于干部职工基础性绩效及奖励性绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费6069448.32元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费3080551.71元，主要用干部职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费532326.79元，主要用于干部职工工伤保险及失业保险支出；30113住房公积金5206566.24元，主要用于干部职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出2559055.62元（基本支出1369387.62元，项目支出1189668元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.31％。其中：30201办公费123900元，主要用于部门办公设备、办公用品、耗材等支出;30206电费75000元，主要用于本部门电费支出；30205水费3500元，主要用于本部门水费支出；30211差旅费128400元，主要用于本部门项目开展差旅报销支出；30213维修（护）费25000元，主要用于本部门办公楼的维护维护支出；30216培训费286784.18元，主要用于本部门职工教育培训支出；30217公务接待费35000元，主要用于本部门开展项目工作接待支出；30218专用材料费979668元，主要用于本部门医疗机构专用材料支出；30227委托业务费20000元，主要用于本部门的委托其他单位开展本部门相关业务的支出；30228工会经费547003.44元，主要用于本部门开展工会活动及职工慰问支出；30231公务用车运行维护费108000元，主要用于单位公车的燃油费、维修费、保险费支出；30239其他交通费用支出226800元，主要用于干部职工的公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出4530687.92元（基本支出4427592.12元，项目支出103095.8元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.86％。其中：30302退休费3554454.72元，主要用于退休干部工资性支出；30305生活补助749652元，主要用于计划生育宣传员生活补助；30307医疗费补助50000元，主要用于疾病应急救助项目；30309奖励金53095.80元，主要用于计划生育奖优免补县级补助资金及下岗失业人员独生子女保健费支出；30399建房安家费12550元，主要用于本部门退休职工的建房安家费补助；30304抚恤金110935.40元，主要用于本部门干部职工死亡抚恤及遗属生活补助支出。

310资本性支出42500元（基本支出22500元，项目支出20000元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.06％。其中：31002办公设备购置42500元，主要用于办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县卫生健康局2024年无县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云县卫生健康局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县卫生健康局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目9个，部门政府采购预算总额167500元，其中：部门政府采购货物预算128500元、部门政府采购服务预算39000元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县卫生健康局2025年“三公”经费预算合计1610191元，其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费预算273000元，较上年预算的192156元增加80844元，增幅42.07%，非财政拨款预算1337191元，较上年预算的0元增加1337191元，增幅100%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，

较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县卫生健康局2025年公务接待费预算为422920元，较上年84741元增加338179元，增加399.07%，国内公务接待批次为1270次，共计接待7935人次。

公务接待费较上年增加的原因是：上年因医疗机构不纳入县级财政拨款三公费预算，部门三公经费预算实际只包含局机关和疾控中心的预算数据，而本年三公经费预算要求全口径预算，部门预算在上年基础上多增加1个妇幼健院及12个乡镇卫生院的上级资金预算及单位自有资金的非财政拨款预算，所以公务接待费较上年大幅增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为1187271元，较上年252200元增加935071元，增长370.77%。其中：公务用车购置费0元，较上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费1187271元，较上年增加935071元，增长370.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为54辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：上年因医疗机构不纳入县级财政拨款三公费预算，部门三公经费预算实际只包含局机关和疾控中心的预算数据，而本年三公经费预算要求全口径预算，部门预算在上年基础上多增加1个妇幼健院及12个乡镇卫生院的上级资金预算及单位自有资金的非财政拨款预算，所以公务用车及运行维护费较上年大幅增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通过实施农村计划生育家庭奖励项目，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计划生育家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系。对应享受奖励与扶助（包括奖励扶助制度、特别扶助制度、一次性抚慰金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。通过实施生育支持项目，加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进我县人口长期均衡发展。

（二）通过实施基本公共卫生项目，免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管12类项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县卫生健康局2025年机关运行经费安排418497.3元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的410232.42元对比增加8264.88元，增长2.01%。机关运行经费增长的原因是：本年预算时在职实有人员比上年多4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县卫生健康局资产总额:2147638670.12元，其中，流动资产847959793.27元，固定资产844481255.17元，对外投资及有价证券80261487.66元，在建工程331135993.23元，无形资产39787852.91元，其他资产4012287.88元。与上年相比，本年资产总额增加129945473.86元，其中：流动资产增加11400191.81元，固定资产增加278777113.95元，无形资产增加4485973.27元。处置房屋建筑物13636.51平方米，账面原值22575943.45元；处置车辆1辆，账面原值90000元；报废报损资产1088项，账面原值4805167.24元，实现资产处置收入25800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入1309297.44元。

监督索引号53092201036100111