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云县涌宝中心卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 云县涌宝中心卫生院2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县涌宝中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云县涌宝中心卫生院

2023年部门预算编制说明

第一部分 云县涌宝中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

编制2023年部门预算时，涌宝中心卫生院内设10个机构，即：综合办公室、财务科（下设医保物价办、收费室）、信息科、医防融合办公室（下设公共卫生管理办公室）、医务科、医疗质量与安全管理控制科、护理部、感染管理科、病案管理科、总务科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

涌宝中心卫生院在云县卫生健康局及涌宝镇党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心指导下，重点工作稳步推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；中医药事业和医养融合有序推进；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、预算单位基本情况

云县涌宝中心卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,944,734.44元，其中：一般公共预算6,944,734.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（6,633,302.58元）对比增加311,431.86元，同比增加4.69%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入6,944,734.44元，其中:本年收入6,944,734.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,944,734.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（6,633,302.58元）对比增加311,431.86元，同比增加4.69%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,944,734.44元。财政拨款安排支出6,944,734.44元，其中：基本支出6,944,734.44元，与上年（6,633,302.58元）对比增加311,431.86元，同比增加4.69%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

项目支出0元，与上年对比增加0元。

（一）涌宝中心卫生院财政拨款安排支出按功能科分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休172,227.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出660,682.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12,299.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于职业年金缴费支出。

4..社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于退休职工遗属补助支出。

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院5,237,809.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%，主要用于干部职工工资性支出。

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出61,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，主要用于乡村医生工资支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗280,949.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,962.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于大病保险缴费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金495,511.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）涌宝中心卫生院财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6,633,140.16元（其中：基本支出6,633,140.16元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的95.51％，主要用于职工人员工资福利支出及社会保障缴费等支出。具体为基本工资1,835,232.00元、津贴补贴431,220.00元、绩效工资2,866,584.00元、机关事业单位基本养老保险缴费660,682.23元、职业年金缴费12,299.37元、职工基本医疗保险缴费280,949.56元、其他社会保障缴费50,661.32元、住房公积金495,511.68元。

2.商品和服务支出77,074.32元（其中：基本支出77,074.32元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.11％，主要用于职工教育及工会经费等支出。具体为工会经费49,545.84元、培训费27,528.48元。

3.对个人和家庭的补助234,519.96元（其中：基本支出234,519.96元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.38％，主要用于退休人员工资及乡村医生工资支出。具体为：退休费172,227.96元、生活补助62,292.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年涌宝中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年涌宝中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年涌宝中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，减少0%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

云县涌宝中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，

较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

（二）公务接待费

云县涌宝中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元。其中：公务用车购置费0元，较上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比，减少0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县涌宝中心卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预管绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县涌宝中心卫生院2023年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年0元相比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县涌宝中心卫生院资产总额25,174,337.65元，其中，流动资产12,063,292.07元，固定资产11,769,615.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,304,618.26元，其他资产36,812.24元。与上年（18,085,791.79元）相比，本年资产总额增加7,088,545.86元，其中：流动资产增加2,005,365.00元，固定资产增加6,130,664.98元，无形资产减少71,587.56元，在建工程减少960,000.00元，其他资产减少15,896.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的18,085,791.79元增加了7,088,545.86元。增长的主要原因是：新增购置专用设备和办公通用设备。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县涌宝中心卫生院2023年部门预算表

（第二部分见附件2.云县涌宝中心卫生院部门预算公开表）

监督索引号53092201036100800111