云县中医医院2020年预算公开目录

第一部分 云县中医医院2020年部门预算编制说明

第二部分 云县中医医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2、拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、加强医院标准化管理。

4、承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

5、做好城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

云县中医医院成立于1998年，设置临床科室共13个，即：麻醉科、手术室、内科、儿科、外科、骨伤科、老年病科、针灸科、推拿科、妇科、急诊科、康复医学科、治未病科、预防保健科。共设置 12个护理病区：手术室、外科、妇科、内科、儿科、骨伤科、老年病科、针灸科、推拿科、康复医学科、急诊科、治未病科。设置医技科室共6个：医学影像科、超声科、医学检验科、药剂科、病案管理科、消毒供应中心。设置行政职能科室共13个：医院办公室（下设档案室）、财务科（下设收费室）、医保物价科、人事科、医务科、护理部、医疗质量与安全控制科、感染管理科、信息科、医学装备科、科教科、服务质量监督办公室、内部审计室。设置后勤保障科室3个：总务科（下设后勤维修、保卫科）、耗材采购中心（耗材采购实行与县医院统一采购）、基建办。设张震国医大师工作室云县中医医院二级工作站，全国基层名老中医传承工作室1个。编制床位170,开放床位245张。

（三）重点工作概述

1、落实深化医改重点任务。

2、全面抓实中医药服务能力提升工作。

3、突出中医药特色，实现防治结合。

4、强化医疗质量安全管理。

5、强化药事管理，保障用药安全。

6、深化人事薪酬制度改革，全面提高医务人员积极性。

7、发挥龙头作用，实现基层中医药服务能力全面提升。

8、加强医院文化建设。

9、加强基层党建工作，引领改革发展。

10、开展平安医院工作，构建和谐医患关系。

11、推进搬迁项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有36人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养36人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。公务用车1辆，其余4辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5008846.82元，其中：一般公共预算财政拨款5008846.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比2020年部门财务总收入减少406613.08元，减少8.84%，主要原因是人员退休的正常减资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5008846.82元，其中:本年收入5008846.82元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5008846.82元（本级财力5008846.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比2020年部门财务总收入减少406613.08元，减少8.84%，主要原因是人员退休的正常减资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5008846.82元。财政拨款安排支出 5008846.82元，其中：基本支出5008846.82元，与上年对比2020年部门财务总收入减少406613.08元，减少8.84%，主要原因是人员退休的正常减资；项目支出0元，与上年对比无差异，增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出1165388.73元，卫生健康支出3535306.15元，住房保障支出308151.94元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5008846.82元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况无。

（一）因公出国（境）费

云县中医医院2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云县中医医院2020年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县中医医院2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

云县中医医院2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附件2.部门预算公开样表.xls