监督索引号53092201036101000

云县卫生和计划生育局

2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.卫生计生局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》、《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2、县级医院中医院

贯穿执行党和国家卫生工作的方针、政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作的方针政策并组织实施，确保全县各族人民的医疗健康需求，以优质的医疗服务质量，建立与地方经济相适应的医疗体系，承担全县突发公共卫生事件的应急救治工作、承担全县乡镇卫生院专业技术人员的业务培训及医学院（校）医学生的实习任务、承担全县医学科研任务，负责全县常见病、多发病、流行病医学资料的信息统计和管理，参与全县健康扶贫工作，完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

3．妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

4．疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

5．乡镇卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

督促指导各医疗卫生机构开展好基本公共卫生和重大公共卫生服务各项工作，巩固公立医院改革成效，落实好计划生育奖励优惠政策，开展好县委县政府各项中心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生计生部门2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.云县卫生和计划生育局

2.云县人民医院

3.云县中医医院

4、云县疾病预防控制中心

5、云县妇幼保健计划生育服务中心

6、云县茂兰卫生院

7、云县漫湾卫生院

8、云县忙怀卫生院

9、云县后箐卫生院

10、云县栗树卫生院

11、云县涌宝卫生院

12、云县大朝山卫生院

13、云县大寨卫生院

14、云县茶房卫生院

15、云县晓街卫生院

16、云县幸福卫生院

（二）卫生计生系统人员和车辆的编制及实有情况

卫生计生部门2017年末实有人员编制910人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制890人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员818人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制32辆，在编实有车辆32辆。

（三）局机关人员和车辆的编制及实有情况

2017年度末实有人员编制31人。其中：行政编制20 人，（含行政工勤人员 3人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员22人，（含行政工勤人员 3人），事业人员7人（含参公管理事业人员7 人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（本部分详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）卫生计生部门2017年度收入合计53624.19万元。其中：财政拨款收入16126.69万元，占总收入的30.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37497.5万元，占总收入的69.93%。与上年对比收入减少4848.81万元，主要原因是机构整合农村合作医疗资金划转社保局核算。

（二）局机关2017年度收入合计4562.25万元。其中：财政拨款收入4562.25万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0 %；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年度总收入18915万元，2017年度收入减少的原因是机构整合，农村合作医疗资金划到社保局核算。

二、支出决算情况说明

卫生计生部门2017年度支出合计57014.77万元。其中：基本支出46809.91万元，占总支出的82.1％；项目支出10204.86万元，占总支出的17.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出56422万元对比,增加592.77万元，主要原因是工资标准提高至基本支出增加。

局机关2017年度支出合计2766.13万元。其中：基本支出506.58 万元，占总支出的18.31％；项目支出2259.55万元，占总支出的 81.69％；经营性支出0万元；基本支出增加的原因是工资标准提高，项目支出减少的原因是农村合作医疗资金划转社保局核算及部分项目进度迟缓至项目资金结转大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县卫生计生局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46809.91万元，2016年支出34158万元，2017年支出较2016年增加的主要原因是工资标准提高至基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9248.3万元，占基本支出的19.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出113.83万元，占基本支出的0.24％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障卫生和计划生育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10204.86万元。与上年22264万元对比减少12059.14万元,主要原因是农村合作医疗资金划转社保局核算及部分项目进度迟缓至项目资金结转大。2017年的项目支出主要内容是：公共卫生（包括疾病预防控制、妇幼健康、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理）3041.46万元；基层医疗卫生机构1292.05万元；公立医院4661.91万元；计划生育事物（奖优免补）846.71万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生计生部门2017年度一般公共预算财政拨款收入16126.69万元,占本年收入合计的30.07%。与上年对比收入减少12514.65万元，主要原因是机构整合农村合作医疗资金划转社保局核算。

卫生计生部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14330.58万元,占本年支出合计的25.13%。与上年支出减少14378.42万元, 主要原因是机构整合农村合作医疗资金划转社保局核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于卫生计生机构重点项目前期工作经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、社会保障和就业支出1408.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于行政、事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出及死亡抚恤支出；

6、医疗卫生与计划生育支出12248.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于医疗卫生与计划生育事物支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育事物支出、食品和药品监督管理事物支出、行政事业单位医疗支出、医疗救助支出及其他医疗卫生与计划生育事物支出；

7、农林水支出2.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于健康扶贫支出；

8、住房保障支出656.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（此内容卫生计生部门只涉及局机关）

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫生计生部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为7.22万元，完成预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.77万元，完成预算的96.17%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的24.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初没有做公务接待费预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.22万元，增长58.45%。其中：因公出国（境）费支出决算不增不减，两年都为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.77万元，增长65.34%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长31.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，修理费增大，加之下乡开展部门工作及县委县政府中心工作较多，车辆运行费增大，制度公卫和基本公卫等几个大项目督导检查和绩效评价多，公务接待批次增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.77万元，占79.92%；公务接待费支出1.45万元，占20.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出5.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障卫生计生部门日常办公，深入乡镇指导督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.45万元。其中：

国内接待费支出1.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生上级部门及项目专家组对相关工作的督导检查绩效评价等产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卫生计生部门2017年机关运行经费支出113.83万元，与上年对比增加了25.83万元, 主要原因是工作标准提高至工会经费提高。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、文印费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

局机关2017年机关运行经费支出36.9万元，与上年对比增加了4.34万元, 增加的主要原因是公务用车使用年限较长，修理费增大，加之下乡开展部门工作及县委县政府中心工作较多，车辆运行费增大，制度公卫和基本公卫等几个大项目督导检查和绩效评价多，公务接待批次增多。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、文印费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，卫生计生部门资产总额85856.93万元，其中，流动资产39523.9万元，固定资产41708.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4354.52万元，无形资产270.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31165.95万元，其中固定资产增加15245.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值4209.07万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3722.52万元，其中：政府采购货物支出3722.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3722.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

2017年，通过公共卫生（包括疾病预防控制、妇幼健康、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理）、基本药物制度、公立医院改革等项目的实施，卫生计生部门实现了社会效益和经济效益双丰收。一是规范了医疗机构医疗行为，降低人民群众医疗费用负担。二是全体城乡居民免费获得基本公共卫生服务。三是促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。四是人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务，患者负担进一步减轻，发病和死亡人数进一步减少。五是健康扶贫工作如期推进，实现了“两不愁三保障”中“基本医疗有保障”的总体目标。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

云县卫生和计划生育局

2018年10月23日

监督索引号53092201036101111