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云县文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分 云县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县文化和旅游局2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，云县文化和旅游局下设3个内设机构。

1、办公室。负责机关日常工作运转。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担文电、会务、 档案、信息、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全、综治维稳、综合考评、人大代表建议及政协提案办理和离退休人员工作。起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案和政策文件，协调重要政策调研工作。组织拟订文化和旅游发展规划并组织实施。承担文化和旅游领域体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政诉讼工作。承担机关重大行政决策、规范性文件、重大行政执法决定的合法性审查和法制审核工作。统筹协调“放管服”改革工作。负责部门预算和有关财政资金管理工作。负责机关财务、资产管理。负责全县文化文物和旅游系统统计及经济运行分析工作。负责机关和下属事业单位内部审计、政府采购工作。指导、监督下属事业单位财务、资产管理工作。

2、文化股。拟订文化公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施。承担全县文化公共服务的指导、协调和推动工作。协调推进文化公共设施建设。拟订文化公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。承担全县文化艺术事业发展管理事项。负责拟订全县文化艺术事业和艺术创作政策并组织实施，全县文化艺术人才的培养教育、艺术水平考级的管理和指导工作。指导艺术创作生产活动，艺术精品创作，全县文艺表演团体建设，艺术团队改革等工作。组织协调和管理全县范围内的艺术活动和非营业性艺术比赛、评奖和演出活动，参加市以上专业艺术比赛，文化艺术科研的攻关及成果推广利用等事项。承担重大文化活动的筹备工作。承担全县物质文化遗产、非物质文化遗产和博物馆管理事项。负责拟订全县文物、非物质文化遗产保护措施和全县博物馆事业发展政策并组织实施，全县范围内的考古勘察调查，全县非物质文化遗产调查、记录、研究、培训、宣传和传承，组织县级以上非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的申报或认定，建立健全县级非物质文化遗产保护名录，文物拍卖、进出境、鉴定管理和博物馆业务指导、日常管理、交流与协作等工作。指导民族民间优秀文化遗产的发掘、整理、保护、利用，全县非物质文化遗产保护和建立健全非物质文化遗产保护名录等工作。组织协调文物的管理、抢救、发掘、维修、保护和审核、申报县级以上文物保护单位等业务工作事项。拟订文化产业政策和发展专项规划并组织实施。指导、促进文化产业有关门类新型业态发展。推动文化产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化有关产业融合发展。指导、推动动漫产业发展。指导文化产业园区、基地建设。指导全县文化重点项目建设。承担全县文化对外交流合作管理事项。负责拟订全县文化对外交流政策，组织大型文化对外交流推广活动和机关、直属单位的日常外事工作。组织协调政府、民间在文化领域交流合作有关事务事项。拟订文化市场地方性政策和发展规划并组织实施。对文化市场经营进行行业监管，指导服务质量提升。负责文化行政审批有关工作。承担全县节庆活动备案。组织拟定文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准并组织实施。指导文化行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理。

3、旅游股。拟订旅游公共服务政策并组织实施。承担全县旅游公共服务的指导、协调和推动工作。协调推进旅游公共设施建设。拟订旅游公共服务标准并监督实施。承担旅游资源普查、保护、规划、开发。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和乡村旅游、工农业旅游、红色旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所建设相关工作。拟订旅游发展规划并组织实施。拟订旅游科技创新发展规划并组织实施。负责云南旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设。指导生态旅游发展。指导旅游扶贫工作。指导旅游产业园区建设。协调、推进旅游景区、旅游城镇、旅游公共服务设施智慧化息化工作。组织开展旅游科研成果推广和交流合作。拟订旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。指导、促进旅游产业及新型业态发展。促进旅游与有关产业融合发展。指导旅游度假区建设。指导全县旅游重点项目建设。承担全县旅游对外交流合作管理事项。负责拟订全县旅游对外交流政策、旅游营销宣传计划并组织实施，组织大型旅游对外交流推广活动和机关、直属单位的日常外事工作。指导和管理全县旅游对外宣传推广，重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路产品的统筹开发、宣传推广和营销。组织协调政府、民间在旅游领域交流合作有关事务事项。拟订旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施。对旅游市场经营进行行业监管，指导服务质量提升。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。管理出境旅游和边境旅游。负责导游资格等级考试及队伍管理。负责旅游行政审批有关工作。承担全县旅游行业诚信体系建设工作，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质。组织拟定旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并组织实施。指导 旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理。指导旅游产品创新及开发体系建设。

（三）重点工作概述

当前我县发展机遇与挑战并存、压力与动力同在，处于可以大有作为的战略机遇期。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，我们将克服不足，努力工作、创新思路和方法，紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的领导下，不忘初心、牢记使命，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，发扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，逢山开路，遇水架桥，披荆斩棘，为全县文化和旅游各项事业跨越发展殚精竭虑、矢志奋斗，坚定不移把各项工作推向前进，为不断创造实力云县、美丽云县、开放云县、文化云县、平安云县打下坚实基础，向第二个百年奋斗目标阔步前进，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！

1、文化工作

(1)进行组织开展好重大节庆活动，特别是春节、啤酒狂欢节、国庆、中国农民丰收节。

(2)举办文化馆、图书馆暑期少儿艺术培训班；开展好节庆系列文艺赛事和书画摄影展；开展好文化下乡活动；组织指导好群众文化活动。

(3)着力打造“徐霞客转身之地”旅游文化名片。

(4)继续申报非遗保护名录。

(5)积极与上级部门对接，尽快审批云县爱华会馆群、文笔塔修缮方案，争取保护资金，尽快启动文物保护修缮工作。

(6)加快推进“三馆”建设。

2、旅游工作

2021年我们将以大临铁路开通为契机，围绕爱国卫生“7个专项行动”和“美丽县城”建设，补齐云县旅游“吃、住、行、游、购、娱、网、厕”要素短板，全力以赴把云县乡村旅游打造成临沧旅游的一张靓丽名片。一是抓好规划引领。目前已编制有全域旅游规划，但在规划的执行上还有差距。我县大力发展乡村旅游的意见、实施方案和乡村旅游发展三年行动计划等相关文件已出台，下一步将着重做好15个乡村旅游示范村的工作，二是进一步围绕省政府支持临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区若干政策，积极争取文化旅游项目的支持。三是积极招商引资。目前旅游系统仅在旅游厕所、停车场、智慧设施上有小规模的资金扶持，所以要进行乡村旅游的开发，仅靠群众自发地开办一些农家乐、民宿客栈是不够的，核心吸引物的开发和打造，必须依托有实力、有情怀的企业来进行运作。我们将充分利用好省市举办的“南博会”“旅游交易会”“临沧佤山风情美食节”等营销平台开展营销活动，积极招商引资，在规划的引领下，进行合理的乡村旅游开发。我们将进一步采取切实可行的措施、真抓实干，为云县文化旅游融合发展作出努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制8人，事业编制31人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7494445.51元，其中：一般公共预算7494445.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7411045.44元对比增加83400.07元，增长1.12%主要原因分析是人员增加导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 7494445.51元，其中:本年收入7494445.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7494445.51元（本级财力7494445.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7411045.44元对比增加83400.07元，增长1.12%主要原因分析是人员增加导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7494445.51元。财政拨款安排支出7494445.51元，其中：基本支出7394445.51元，与上年对比6729005.44元对比增加665440.07元，增长9.89%，主要原因分析是人员增加；项目支出100000元，与上年对比682040元，减少582040元，下降85.33%，主要原因分析是全县主体税源和资金往来吃紧，财政即要保“三保”、又要促进经济社会发展，还要承担债务还本付息，减少项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出5188428.79元，社会保障和就业支出1488836.76元，卫生健康支出401922.84元，住房保障支出415257.12元，总计7494445.51元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7394445.51元，项目支出100000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额96900元，其中：政府采购货物预算96900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142500元，较上年150000元，减少7500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云县文化和旅游局2021年公务接待费预算为28500元，较上年30000元，减少1500元，下降5%，国内公务接待批次为25次，共计接待350人次。

减少原因：厉行节约，按5%减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为114000元，较上年120000元减少6000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费114000元，较上年120000元减少6000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，按5%减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县文化和旅游局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县文化和旅游局2021年机关运行经费安排356605.54元，与上年327998.66元对比增加28606.88元，增长8.72%。主要原因分析是人员增加。机关运行经费主要包括：办公费111150元、培训费25846.02元、工会经费69209.52元、公务用车运行维护费19000元、其他交通费用131400元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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