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云县投资促进局2021年预算公开目录
第一部分云县投资促进局2021年部门预算编制说明
第二部分 云县投资促进局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云县投资促进局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及市委、市政府和县委、县政府的决策部署。
2.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设管理工作。
3.负责组织开展全县与港澳台地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介云县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。
5.负责县级招商引资项目的开发和在云县投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对（内）外重点招商引资项目库的建设工作。
6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻县异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护外来云县投资企业和投资者的合法权益。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2019年3月成立云县投资促进局，为云县人民政府直属正科级事业单位，设3个内设机构，分别为办公室、项目合作股、企业服务股。
（三）重点工作概述
2020年，市委、市政府下达我县招商引资任务：市外、省外到位资金76.24亿元，增速12%；工业到位资金37.16亿元，增速12%；实际利用缅资1000万元；实际利用外资57万美元。
1至12月份，全县国内合作统计项目共54个（新建项目48个，续建项目6个），招商引资实际到位资金69.98亿元，完成市下达年度目标任务91.79%，同比增幅2.81%，其中：省外到位资金55.40亿元，完成市下达目标任务的72.66%，同比增幅-18.61%；工业到位资金29.48亿元，完成市下达目标任务的79.33%，同比增幅-11%。缅资到位资金1000万元,完成市下达目标任务的100%；外资无到位资金。
1.强化项目意识，主动谋划生成项目，确保招商对接效果。年内开展了全县招商引资资源大排查，重点包装招商推介项目33个，概算总投资145.34亿元，“十四五”重点推介项目50个，概算投资198.55亿元，其中，云县生猪养殖全产业链等2个项目被列入省级包装推介。县级招商项目库储备项目102个，概算投资438.38亿元，梳排全县需引入社会资本参与基础设施建设项目94个，概算投资231.2亿元。包装土地资源招商项目5个，概算投资29.7亿元。并及时更新投资指南、项目册、PPT等招商推介基础资料。
2.全面落实工作制度，健全有效的招商工作体系。一是全面落实县处级领导项目包办责任制、项目跟踪服务制、项目备案登记制、项目库管理等工作制度。认真执行已出台的规范性文件，从项目储备、外出招商、来访考察、项目洽谈、准入论证、协议拟订、协议签订、落地服务、运行统计等方面强化责任、加强协调，形成工作合力。二是实施招商“一把手”工程，各级各部门主要负责同志带头抓、亲自谈、负总责，加强本领域、本区域、本单位招商工作的协调调度和督促落实。全面落实招商主体责任，建立“多头联系、统筹汇总、多部门跟进服务、多主体落地建设”的招商体系。继续实行招商引资目标责任制，充分发挥县招商引资工作委员会办公室作用，发挥行业主管部门优势，提高招商引资工作专业化水平，积极探索形成主要责任单位牵头，部门联动、条块合力、协同招商的大招商格局。
3.扛实责任，实行督导问效常态化。在全县实行招商引资目标责任制，把目标任务逐一分解到12个乡镇、49个县级部门，严格执行项目服务推进相关工作机制，围绕招商引资目标责任制，做到分管领导、责任人、任务三落实，统筹谋划，全力抓好《云县2020年招商工作方案》（云县办通〔2020〕32号）中所明确的各项工作任务。根据今年重新调整的统计口径，强化统计分析和业务指导，对来访考察投资情况、项目进展情况、招商任务完成情况，一月一研判，一月一通报。
4.抓牢招商服务，做好项目洽谈引进。年初，深入贯彻落实《临沧市人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行26条政策措施的意见》《云南省人民政府支持实体经济发展若干措施的通知》等政策，广泛宣传，全县招商引资企业全部复工生产。7月15日，召开了全县新型工业化暨招商引资工作会议，对全县招商引资工作全面安排部署，并起草报审，县委、县政府两办联合发文出台《云县加强服务企业促进投资工作八条措施》。全年共接待客商来访103批次，重点对接洽谈项目27个，概算总投资105.4万元。全县开展外出招商活动9次，县内组织招商推介活动5场次。到省局对接汇报工作1次。共签约项目15个，协议资金46.68亿元。
5.其他工作稳步推进。一是全力抓好定点扶贫工作。二是完成向上争取资金300万元，完成计划任务的100%。三是完成档案工作规范化管理示范单位认定。此外，不断推动综治维稳、保密、普法教育、机关效能建设、安全生产、工会等各项工作健康发展。
二、预算单位基本情况
云县投资促进局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1251254.65元，其中：一般公共预算1251254.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2021年新设立的一级预算单位，与上年预算无法对比，特此说明。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1251254.65元，其中:本年收入1251254.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1251254.65元（本级财力1251254.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2021年新设立的一级预算单位，与上年预算无法对比，特此说明。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1251254.65元。财政拨款安排支出1251254.65元，其中：基本支出1131254.65元，与上年对比减少104894.88元，减少8.49%，主要原因是人员经费减少；项目支出120000元，与上年对比减少270000元，减少69.23%，主要原因是项目经费支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2011301行政运行支出857632.33元，2011308招商引资支出120000元，2080502事业单位离退休支出21964.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101971.20元，2101102事业单位医疗支出70742.52元，2101199其他行政事业单位医疗支出2466元，2210201住房公积金支出76478.40元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200000元，较上年减少42000元，下降21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县投资促进局2021年公务接待费预算为200000元，较上年减少42000元，下降21%，国内公务接待批次为103次，共计接待270人次，减少原因是2021年云县投资促进局从政府办分离出来，成立一级预算单位。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年无重点预算项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.招商引资是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。
3.投资促进是包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。
4.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务及商务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县投资促进局2021年机关运行经费安排48959.64元，其中：办公费22800元、工会经费12746.40元、培训费4413.24元、其他交通费用9000元。与上年对比减少1387.56元，主要原因分析坚决落实过紧日子要求，减少公用经费开支。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53092200672000111
滇公安网备：53092202000102号