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附件1

 云县退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分 云县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、认真贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

二、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

三、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

四、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

五、负责做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

六、指导军民服务工作。

七、负责优待抚恤工作。组织实施军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

八、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

九、承担云县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置情况

云县退役军人事务局在2019年3月新一轮机构改革中作为新成立单位职能职责、内设机构、人员编制等情况均有变动。目前，全局内设办公室、财务室、优抚股、安置股、军人服务中心。

（三）重点工作概述

2019年，在县委、县人民政府的坚强领导和市退役军人事务局的精心指导下，云县退役军人事务工作按照县委、县政府关于交接过渡时期“管理不乱、业务不乱、工作有序承接”和“做好服务是根本，维护稳定是大局”的要求，平稳有序地承接了从两个部门划过来的工作和业务，在改革的关键时期，敢于担当,敢于作为，努力钻研，各项工作有序推进，取得了一定成效。现将工作情况总结如下：

一、工作开展情况

（一）抓班子带队伍，发挥党组织的战斗堡垒作用。在成立党组班子的基础上，迅速选举成立云县退役军人事务局党支部，有党员15名（局机关7名，军休8名）。把局机关党员紧紧团结和凝聚在党组和支部周围，通过抓学习、抓纪律、抓工作、抓业务，把党心、人心凝聚好，转化为战斗力，来确保工作正常有序开展。完成乡镇退役军人服务站建设工作，12乡（镇）均已建立退役军人服务站，有专兼职工作人员具体负责本乡（镇）退役军人事务工作。

（二）加强学习，推动政策落实。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。系统学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，进一步提高政治站位，强化使命担当，坚决抓好落实。二是认真抓好退役军人合法权益有关法规学习、宣传、贯彻和落实。积极开展对退役军人事务工作专题调研，深入分析全县各类涉军群体特点、利益诉求、困难矛盾，研究制定符合国家政策法规、符合云县实际、符合退役军人期待的管长远、可操作、出实效的配套措施，使退役军人服务管理工作逐步进入法治化轨道。

（三）落实主体责任，切实加强党风廉政建设。一是认真履行一岗双责。坚持以党的政治建设为统领，严守政治纪律和政治规矩，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，健全反腐倡廉教育和廉政风险防控机制，做到“抓思想从严、抓管党从严、抓执纪从严、抓治吏从严、抓作风从严、抓反腐从严”，推动全面从严治党向纵深发展。二是深入开展反腐败斗争。贯彻落实中央八项规定精神，省委、市委、县委相关实施细则，坚决纠正“四风”，集中整治形式主义、官僚主义。用好监督执纪“四种形态”，严肃查处违纪行为。

（四）落实政策，做好接收安置 工作。一是建立重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制。制定出台了《云县人民政府关于调整重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制的通知》文件，凡属云县的在乡老复员军人，带病回乡退伍军人领取的抚恤金补助标准年内按5％自然增长机制调整；革命伤残军人，革命烈士家属，因公牺牲家属，病故军人家属所领取的抚恤补助标准年内按3％自然增长机制调整。所有增长机制比例所涉资金列入财政预算，并足额发放到。二是足额发放各类优待金和立功奖励金。严格执行《军人抚恤优待条例》，共发放义务兵家属优待金132.66万元。为34名曾立过二、三等功和优秀士兵发荣誉金0.83万元。春节期间，为全县重点优抚对象发放春节慰问金31.87万元。三是努力完善优抚对象医疗保障制度。出台了《云县人民政府关于云县优抚对象医疗保障办法的通知》和《云县人民政府优抚对象医疗保障一站式服务》等文件精神。依托云南省优抚医疗补助即时结算信息管理系统，对生活困难的重点优抚对象、复退军人、患病困难的复退军人给予医疗救助。2019年共计125.63万元，其中发放医疗救助金62.8万元，救助重点优抚对象200人。四是妥善解决农村老退伍军人基本生活。对生活确实有困难的农村老复退军人，遇突发事件的，住房条件差的及时给予及时救助，投入资金5000元。五是顺利开展退役士兵安置培训工作。认真贯彻落实退伍军人安置政策，建立了“单位挂钩扶贫困难退役士兵制度”、“复员干部包员联系制度”、“退役士兵教育培训证书管理登记制度”，出台了“退役士兵教育培训补助”等政策，全力维护退役士兵的合法权益，确保了退役士兵思想稳定。进一步加强和推行“以自主就业为主，协助就业、助学安置等方式为辅”的多渠道安置模式。接收退役士兵104人，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金83万元，完成退役士兵技能培训87人，参训率达83.7％，接收符合政府安排工作9人，100％全部进行安置。六是开展各项慰问。根据省、市上级主管部门的安排部署，结合我县实际，分别制定了《云县拥军优属拥政爱民领导小组关于做好2019年“八一”期间深入开展双拥工作的通知》云县拥电〔2019〕1号和中共云县委办公室云县人民政府办公室《关于印发云县2019年“八一”建军节慰问活动工作方案的通知》云县办发电〔2019〕106号两份文件，文件明确了指导思想、领导组织机构、工作流程、工作制度，县委、县政府召开庆祝建军92周年慰问座谈会、寻找“最美退役军人”评比活动、走访慰问驻军部队和对口支援边防连队，广泛开展慰问各类优抚对象活动。共计发放慰问金39.78万元和价值5000元的慰问品。

（五）加大培训力度，不断提升退役军人职业技能、提升学历教育。一是加强职业技能培训。督促我县科学制定培训计划，合理安排培训课程，针对退役军人特点，开展个性化培训，使每名参训学员学有所成。2018年11月以来共接收退役军人104人，参加培训87人，占接收人数的83.7%。培训内容涵盖了职业技能培训、学历教育等范围，进一步丰富了退役军人的择业选择，提升了就业竞争力。二是鼓励退役军人参加学历教育，动员退役军人积极参加开放教育、自学考试、高等职业教育扩招等学历继续教育，并获得相应国民高等教育学历文凭。通过审核，本年度我我共有4名退役军人报名参加了高等职业教育扩招。三是多措并举，积极促进退役军人就业创业。全面调动各方力量共同推进退役军人就业创业。积极参加省、市退役军人就业创业现场招聘会，开展“2019金秋招聘月”活动，及时提供各类招聘会和企业岗位信息。自我局2018年11月成立以来，参加退役军人和家属就业专场招聘会二次，参加人员70人，有就业意向15人，参加消防员考试3人，林业总队3人，纪检监察机关留责看护警务辅助人员1人，基干民兵5人。四是做好退役军人创业培训(含创业大赛)、税收等工作。在首届“建行杯”云南省退役军人创业大赛评比中，有三户企业获“创业之星”奖。分别是:临沧百户寨茶叶有限责任公司；云县大朝山银花茶金银花初加工点；云县正海农业开发有限责任公司。对符合享受优惠政策的对象按照政策享受。五是做好退役军人创业培训、就业创业工作机制建立等服务工作。退役军人的就业创业培训依托有培训资质的培训机构进行；就业创业工作机制依托人力资源和社会保障局就业创业工作机构，退役军人事务部门与人社部门共同搭建信息平台，提供就业创业岗位及信息；发现并宣传先进典型。

（六）抓实纪念褒扬工作，缅怀革命先烈传承革命精神。一是认真开展“清明”祭扫和“烈士纪念日公祭”活动。4月4日和9月30日在云县滨河公园烈士纪念碑开展“清明”祭扫和第六个公祭日活动，参加人数2300人，悬挂标语38条，安插红旗450面。二是颁发纪念章加强爱国主义教育。中共中央、国务院、中央军委为表彰在抗日战争、解放战争、抗美援朝和对外反击战中的功臣，在全国范围内颁发了一批“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”，云县有8名革命军人获此纪念章。

（七）精心组织，抓实光荣牌悬挂工作。按照省、市的统一部署，我县于2月3日开始启动烈属、军属、退役军人的光荣牌悬挂工作，为7000多个烈属、军属、退役军人家庭悬挂了光荣牌。

（八）耐心接访疏导，抓实维护稳定工作。按照“服务是根本、稳定是大局”的要求，真情服务，耐心接访，积极疏导，认真接访接待好前来咨询政策和反映诉求的退役军人，落实好党和国家对退役军人及其他优抚对象的关心关爱政策，确保该特殊群体稳定和谐，积极为经济社会发展献计出力，共接待来信来访退役军人、军属、烈属2000多人次。

（九）抓实“双拥”工作，积极营造拥军优属、拥政爱民的双拥氛围。以云县被命名表彰为第十届全省双拥先进县为契机，进一步总结经验、查找问题，巩固提升“双拥”工作成果。

（十）高度重视，扎实开展扫黑除恶治乱专项行动。一是加强组织领导，成立专项行动工作领导小组，领导全局专项行动开展。二是认真学习相关政策、知识，提高对专项行动重要性和必要性的认识，营造人人知晓、人人参与的浓厚氛围。三是积极开展排查自查，对干部职工及服务对象进行全面自检自查，及时上报相关材料。

（十一）传达贯彻好全国、全省、全市退役军人事务工作会议精神。全市退役军人事务工作会议召开后，我县就贯彻落实会议精神迅速作出安排。市上会议结束后，2019年3月21日下午，县人民政府分管领导迅速召集县退役军人事务局班子领导就贯彻落实会议精神作出部署。要求县退役军人事务局迅速筹备好县退役军人事务局工作领导小组会议和全县退役军人事务工作会议进行贯彻落实。3月25日上午，县退役军人事务局召开党组会议，传达学习了全国、全省、全市退役军人事务工作会议精神并就如何贯彻落实会议精神进行了研究。

（十二）扎实开展脱贫攻坚各项工作。认真落实部门挂钩、干部结对的帮扶机制。领导班子深入单位挂包帮的爱华镇小忙兔村帮助找准重点、帮谋划思路、帮整合资源、帮协调关系、帮解决困难；深入云县7个乡镇，帮扶30户建档立卡贫困户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 8人，事业编制13人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6643648.75元，其中：一般公共预算财政拨款6643648.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比收入增加6643648.75元，增长比例100%。主要原因分析：2019年3月机构改革新成立单位。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6643648.75元，其中:本年收入6643648.75元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6643648.75元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比收入增加6643648.75元，增长比例100%。主要原因分析：2019年3月机构改革新成立单位。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6643648.75元。财政拨款安排支出 6643648.75元，其中：基本支出4320848.75元，与上年对比支出增加6643648.75元，主要原因分析2019年3月机构改革新成立单位；项目支出2322800元，与上年对比支出增加2322800元，主要原因分析2019年3月机构改革新成立单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出6277555.31元；

2、卫生健康支出172232元；

3、住房保障支出193861.44元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3540648.03元（其中：基本支出3540648.03元，项目支出0元）；

2、商品和服务支出204267.92元（其中：基本支出184267.92元，项目支出20000元）；

3、对个人和家庭补助支出2898732.8元（其中：基本支出595932.8元，项目支出2302800元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年增加60000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0元。（二）公务接待费

云县退役军人事务局2020年公务接待费预算为30000元，较上年增加30000元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

公务接待经费预算数比2019年预算数增加30000元，主要原因是：2019年3月机构改革新成立单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加30000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务用车运行维护费30000元，较上年增加30000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算数比2019年预算数增加30000元，主要原因是：2019年3月机构改革新成立单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年云县退役局重点项目预算绩效目标是：

1、通过2020年退役士兵生活补助项目实施，解决我县退役士兵生活困难，改善退役士兵生活条件；

2、通过义务兵家属优待金，解决我县义务兵家属生活困难，改善义务兵家属生活条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县退役军人事务局2020年机关运行经费安排184267.92元，与上年对比增加184267.92元，增长100%，主要原因分析2019年3月机构改革新成立单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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